organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14388
Dokumenty:
zobraziť na stránke
100
faktúra
Chal-tec GmbH
HRB 9889
119,70 EUR
27.05.2020
Predmet: bublifuk
2020032
objednávka
Chal-tec GmbH
9889
119,70 EUR
25.05.2020
Predmet: Strojový bublifuk pre Materské školy.
394
faktúra
eSky.pl S.A.
94819871
647,97 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
394
faktúra
eSky.pl S.A.
94819871
647,97 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
591
faktúra
Martin Vozar
73932191
115,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky
475
faktúra
Martin Vozar
73932191
57,20 EUR
20.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky
296
faktúra
Martin Vozar
73932191
103,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky
14
faktúra
Martin Vozar
73932191
77,40 EUR
20.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky
2024223
objednávka
Martin Vozár
73932191
115,00 EUR
21.11.2024
Predmet: pracovné zošity na hudobnú výchovu pre ZUŠ
475
faktúra
Martin Vozar
73932191
57,20 EUR
03.10.2024
Predmet: Učebné pomôcky
296
faktúra
Martin Vozar
73932191
103,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Učebné pomôcky
14
faktúra
Martin Vozar
73932191
77,40 EUR
03.10.2024
Predmet: Učebné pomôcky
2024178
objednávka
Martin Vozár
73932191
57,20 EUR
17.09.2024
Predmet: pracovné zošity pre ZUŠ
2024133
objednávka
Martin Vozár
73932191
103,00 EUR
04.07.2024
Predmet: USB kľúče pre ZUŠ
14
faktúra
Martin Vozar
73932191
77,40 EUR
24.05.2024
Predmet: Učebné pomôcky
2023228
objednávka
Martin Vozar
73932191
77,40 EUR
22.02.2024
Predmet: CD a USB kľúče pre ZUŠ
137
faktúra
Martin Vozar
73932191
56,90 EUR
21.06.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre ZUŠ
2023066
objednávka
Martin Vozár
73932191
56,90 EUR
23.03.2023
Predmet: učebné pomôcky
238
faktúra
Martin Vozar
73932191
163,20 EUR
22.07.2022
Predmet: darčeky pre žiakov absolventov ZUŠ
2022116
objednávka
Martin Vozár
73932191
163,20 EUR
22.07.2022
Predmet: Učebné pomôcky.
211
faktúra
Martin Vozar
73932191
132,40 EUR
26.05.2021
Predmet: učebné pomôcky pre žiakov ZUŠ
2021099
objednávka
Martin Vozár
73932191
132,40 EUR
26.05.2021
Predmet: Vecné ceny pre absolventov ZUŠ.
249
faktúra
Martin Vozar
73932191
58,00 EUR
31.07.2020
Predmet: USB kľúč pre absolventov ZUŠ
2020095
objednávka
Martin Vozár
73932191
55,30 EUR
26.05.2020
Predmet: USB kľúče pre absolventov ZUŠ.
356/2013
faktúra
Martin Vozár
73932191
128,74 EUR
05.12.2013
Predmet: pracovné zošity zuš
447
faktúra
Kotulič Petr
66925797
140,00 EUR
07.01.2019
Predmet: didaktické pomôcky
2018214
objednávka
Kotulič Petr
66925797
140,00 EUR
06.01.2019
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti z Materskej školy.
357/2016
faktúra
Jiří Štefan
66316669
10,40 EUR
08.01.2017
Predmet: tonery pre MŠ
225
faktúra
Anderski Roman Anderski
64705213
4 900,00 EUR
27.07.2018
Predmet: akordeón
150
faktúra
Matyska a.s.
63490277
47,60 EUR
26.05.2021
Predmet: rámiky na tablá
2021061
objednávka
Matyska a.s.
63490227
47,60 EUR
11.04.2021
Predmet: Rámiky.
400
faktúra
Paketo group s.r.o.
63319922
20,68 EUR
01.12.2020
Predmet: UP pre žiakov ZUŠ
2020162
objednávka
Paketo group, s.r.o.
63319922
20,68 EUR
01.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZUŠ.
2025010
objednávka
Stavko, spol. s r. o.
56277474
55,67 EUR
23.04.2025
Predmet: 6 stupňový AL rebrík pre MŠ Školská
303
faktúra
OZ Škola tvorivo
56101767
700,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
303
faktúra
OZ Škola tvorivo
56101767
700,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
2024039
objednávka
MIHAS-P, s. r. o.
55997341
323,00 EUR
10.05.2024
Predmet: kontrola hasiacich prístrojom na všetkých zložkách Spojenej školy
664
faktúra
ANSVO Energy Bratislava, s.r.o.
55403522
2 072,25 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
8/2024
zmluva
ANSVO Energy Bratislava, s. r. o.
55403522
2,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Mandátna zmluva
248
faktúra
EAGLE VISION s.r.o.
55322344
289,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky
248
faktúra
EAGLE VISION s.r.o.
55322344
289,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Učebné pomôcky
248
faktúra
EAGLE VISION s.r.o.
55322344
289,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Učebné pomôcky
2024105
objednávka
EAGLE VISiON s.r.o.
55322344
289,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Slepá všeobecnogeografická magnetická mapa Európy + magnetky
707
faktúra
Zuzana Harangózová
55268773
117,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
670
faktúra
Zuzana Harangózová
55268773
343,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
522
faktúra
3original, s.r.o.
54904757
190,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
594
faktúra
LUFRAN s.r.o.
54695635
250,00 EUR
07.02.2023
Predmet: školenie zamestnancov
136
faktúra
GINALL&ROBINSON ASSETMENT, SE
54527635
150,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Školenie Tvorivé písanie v počte 5 hodín
136
faktúra
GINALL&ROBINSON ASSETMENT, SE
54527635
150,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Školenie Tvorivé písanie v počte 5 hodín
136
faktúra
GINALL&ROBINSON ASSETMENT, SE
54527635
150,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Školenie Tvorivé písanie v počte 5 hodín
201
faktúra
GINALL&ROBINSON ASSETMENT, SE
54527635
150,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Školenie Tvorivé čítanie s prvkami kritic. myslenia
200
faktúra
GINALL&ROBINSON ASSETMENT, SE
54527635
150,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Školenie Tvorivé písanie pre 1.stupeň ZŠ
136
faktúra
GINALL&ROBINSON ASSETMENT, SE
54527635
150,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Školenie Tvorivé písanie v počte 5 hodín
21/2025
zmluva
Športy deťom o.z.
54432863
2 720,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Dohoda o spolupráci a podmienkach zabezpečenia plaveckej výučby
28/2024
zmluva
Gymnathlon Slovensko
54405181
10,00 EUR
11.09.2024
Predmet: Zmluva o prenájme telocvične
24/2023
zmluva
Gymnathlon Slovensko
54405181
10,00 EUR
14.09.2023
Predmet: Prenájom telocvične.
17/2023
zmluva
Gymnathlon Slovensko
54405181
150,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci pri realizácii letného tábora.
30/2022
zmluva
Gymnathlon Slovensko
54405181
10,00 EUR
19.09.2022
Predmet: Prenájom telocvične.
516
faktúra
4Home CEE, s.r.o.
54379431
42,96 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál
516
faktúra
4Home CEE, s.r.o.
54379431
42,96 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecný materiál
2024134
objednávka
Kibosport s.r.o.
54369690
285,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Magnetická stavebnica a pohybová sada pre ŠKD
336
faktúra
Kibosport s.r.o.
54369690
437,00 EUR
26.02.2024
Predmet: učebné pomôcky pre ŠKD a MŠ
2023078
objednávka
Maxfire Brandschutz s.r.o.
54297478
31,40 EUR
18.04.2023
Predmet: hadicová prípojka
14/2025
zmluva
Generali Poisťovňa
54228573
19,55 EUR
29.04.2025
Predmet: Cestovné poistenie
13/2025
zmluva
Generali Poisťovňa
54228573
19,55 EUR
29.04.2025
Predmet: Cestovné poistenie
8/2025
zmluva
Generali Poisťovňa
54228573
43,31 EUR
20.03.2025
Predmet: Cestovné poistenie č. 2410087625
7/2025
zmluva
Generali Poisťovňa
54228573
38,18 EUR
20.03.2025
Predmet: Cestovné poistenie č. 2410087592
47/2024
zmluva
Generali Poisťovňa
54228573
39,30 EUR
03.10.2024
Predmet: Poistná zmluva na cestovné poistenie
23/2024
zmluva
Generali Poisťovňa
54228573
56,51 EUR
21.06.2024
Predmet: Poistná zmluva č. 2409679174 na cestovné poistenie
19/2024
zmluva
Generali Poisťovňa
54228573
14,83 EUR
21.06.2024
Predmet: Poistná zmluva č. 2409629212 o cestovnom poistení
406
faktúra
Marek Chvíla-Dobré z dreva
54117313
174,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
406
faktúra
Marek Chvíla-Dobré z dreva
54117313
174,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
287
faktúra
Koncerty pre deti, s. r. o.
53799496
340,00 EUR
21.06.2023
Predmet: predstavenie NOVÁ MINIDISKO SHOW pre všetky MŠ
473
faktúra
TOMDUS, s.r.o.
53795024
291,56 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecný materiál
473
faktúra
TOMDUS, s.r.o.
53795024
291,56 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecný materiál
1660
faktúra
TOMDUS, s.r.o.
53795024
1 070,00 EUR
21.06.2023
Predmet: podnos
199
faktúra
TOMDUS, s.r.o.
53795024
1 070,00 EUR
21.06.2023
Predmet: jedálenský podnos Fast-Food 35,5x45,7 pre ŠJ
2023092
objednávka
TOMDUS, s. r. o.
53795024
1 070,00 EUR
02.05.2023
Predmet: Jedálenský podnos Fast-Food pre ŠJ
409
faktúra
TOMDUS, s.r.o.
53795024
480,23 EUR
07.02.2023
Predmet: inventár do výdajne jedla v MŠF a ŠJ
379
faktúra
TOMDUS, s.r.o.
53795024
104,40 EUR
31.10.2021
Predmet: kompótová miska