organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
289
faktúra
Tlakový hrniec, n.o.
52982742
95,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
289
faktúra
Tlakový hrniec, n.o.
52982742
95,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
64
faktúra
Zuzana Pivarčiová MIHAS
52954391
322,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov, hadicových zariadení a požiarnych vodovodov
140
faktúra
Zuzana Pivarčiová MIHAS
52954391
160,00 EUR
22.07.2022
Predmet: hasiace prístroje
45
faktúra
Zuzana Pivarčiová MIHAS
52954391
259,00 EUR
22.07.2022
Predmet: revízia a kontrola hasiacich prístrojov
23
faktúra
Zuzana Pivarčiová MIHAS
52954391
252,00 EUR
11.04.2021
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
2021006
objednávka
MIHAS
52954391
300,00 EUR
24.02.2021
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov.
150
faktúra
Zuzana Pivarčiová MIHAS
52954391
254,00 EUR
27.05.2020
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
2020022
objednávka
MIHAS spol.s.r.o.
52954391
250,00 EUR
25.05.2020
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov.
210
faktúra
iShops s.r.o.
52884759
111,06 EUR
26.05.2021
Predmet: učebné pomôcky pre žiakov zo SZP
2021098
objednávka
iShops s.r.o.
52884759
111,06 EUR
26.05.2021
Predmet: Učebné pomôcky pre SZP.
537
faktúra
JurisDat-M.Medlen
52829821
24,10 EUR
28.01.2022
Predmet: časopis Predprimárne vzdelávanie
13/2023
zmluva
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
52828123
15,00 EUR
01.06.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak.
12/2023
zmluva
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
52828123
0,00 EUR
01.06.2023
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov.
16/2025
zmluva
Bohuslav Németh
52797988
15,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Zmluva o prenájme výdajne školskej jedálne na Školskej ul.
27/2024
zmluva
Stolnotenisový oddiel TJ Slavoj Sládkovičovo o.z.
52797988
14,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Zmluva o prenájme telocvične
13/2024
zmluva
Bohuslav Németh
52797988
105,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Zmluva o prenájme výdajne školskej jedálne
23/2023
zmluva
Stolnotenisový oddiel TJ Slavoj Sládkovičovo o.z.
52797988
10,00 EUR
14.09.2023
Predmet: Zmluva o prenájme telocvične.
28/2022
zmluva
Stolnotenisový oddiel TJ Slavoj Sládkovičovo o.z.
52797988
10,00 EUR
06.09.2022
Predmet: Prenájom telocvične .
27/2021
zmluva
Stolnotenisový oddiel TJ Slavoj Sládkovičovo o.z.
52797988
10,00 EUR
20.08.2021
Predmet: Prenájom telocvične.
21/2020
zmluva
Stolnotenisový oddiel TJ Slavoj Sládkovičovo o.z.
52797988
10,00 EUR
18.09.2020
Predmet: Prenájom telocvične.
103
faktúra
VYVY s.r.o
5273370
119,15 EUR
21.06.2023
Predmet: Výtvarné potreby a pomôcky pre ZUŠ
2023036
objednávka
VYVY s.r.o.
5273370
135,92 EUR
02.03.2023
Predmet: Výtvarné potreby a pomôcky pre ZUŠ
428
faktúra
VYVY s.r.o
5273370
86,17 EUR
01.12.2020
Predmet: UP pre žiakov ZUŠ
2020166
objednávka
VYVY s.r.o.
5273370
01.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZUŠ.
2025115
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
65,49 EUR
04.06.2025
Predmet: kancelárske potreby
319
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
125,31 EUR
03.06.2025
Predmet: všeobecný materiál- čistiace náradie
301
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
512,44 EUR
03.06.2025
Predmet: čistiace prostriedky
2025092
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
208,80 EUR
03.06.2025
Predmet: kancelárske potreby
2025069
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
77,76 EUR
02.06.2025
Predmet: čist.potreby pre MŠ
2025043
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
171,70 EUR
23.05.2025
Predmet: čistaice prostriedky
2024232
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
100,10 EUR
21.11.2024
Predmet: čistiace potreby pre MŠ
2024206
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
93,50 EUR
14.11.2024
Predmet: kancelárske potreby pre MŠ Budovateľská
2024196
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
61,87 EUR
14.11.2024
Predmet: kancelárske potreby pre MŠ
2024179
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
464,48 EUR
17.09.2024
Predmet: kancelárske a čistiace potreby
2024057
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
337,30 EUR
10.05.2024
Predmet: Čistiace prostriedky pre MŠ
222
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
95,47 EUR
21.06.2023
Predmet: Čistiaci prostriedok Cillit Bang
195
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
107,81 EUR
21.06.2023
Predmet: handry a Cillit Bang pre všetky MŠ
49
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
35,76 EUR
21.06.2023
Predmet: Hygienické potreby pre upratovačku
48
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
283,20 EUR
21.06.2023
Predmet: Kancelársky papier pre ZŠ
37
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
35,76 EUR
21.06.2023
Predmet: Hygienické pomôcky pre upratovačku
2023096
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
169,40 EUR
18.05.2023
Predmet: čistiace potreby a prostriedky
2023091
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
169,40 EUR
02.05.2023
Predmet: Handry a Cillit Bang pre všetky MŠ
2023017
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
283,20 EUR
07.02.2023
Predmet: kancelársky papier pre ZŠ
2023015
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
71,52 EUR
07.02.2023
Predmet: hygienické potreby pre upratovačky ZŠ
539
faktúra
Sport and Service s. r. o.
52688348
80,72 EUR
07.02.2023
Predmet: pomôcky na cvičenie
2022214
objednávka
Sport and Service s.r.o.
52688348
80,72 EUR
06.02.2023
Predmet: učebné pomôcky pre CVČ
252
faktúra
Coffee Tech s.r.o.
52642933
90,00 EUR
22.07.2022
Predmet: oprava kávovaru
2022112
objednávka
Coffee Tech s.r.o.
52642933
90,00 EUR
22.07.2022
Predmet: Oprava kávovaru.
32/2021
zmluva
Šport pre novú generáciu, o.z.
52581306
10,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Prenájom telocvične.
291
faktúra
Ateliérving s.r.o.
52494977
460,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
291
faktúra
Ateliérving s.r.o.
52494977
460,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
355
faktúra
B-commerce, s. r. o.
52424812
12,70 EUR
31.10.2021
Predmet: lano na internetové pripojenie
2021145
objednávka
B-commerce, s.r.o.
52424812
12,66 EUR
22.07.2021
Predmet: Lano s nehrdzavejúcej ocele.
25
faktúra
MD2 Management s.r.o.
52419720
450,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Administratívne služby národného projektu
1/2023
výpoveď
MD2 Management s.r.o.
52419720
09.02.2023
599
faktúra
MD2 Management s.r.o.
52419720
300,00 EUR
07.02.2023
Predmet: administratívne služby
503
faktúra
MD2 Management s.r.o.
52419720
450,00 EUR
07.02.2023
Predmet: administratívne služby
354
faktúra
MD2 Management s.r.o.
52419720
450,00 EUR
22.07.2022
Predmet: administratívne služby
155
faktúra
MD2 Management s.r.o.
52419720
600,00 EUR
22.07.2022
Predmet: administratívne služby
599
faktúra
MD2 Management s.r.o.
52419720
300,00 EUR
28.01.2022
Predmet: administratívne služby
519
faktúra
MD2 Management s.r.o.
52419720
300,00 EUR
28.01.2022
Predmet: administratívne služby pri spracovaní národného projektu
28/2021
zmluva
MD2 Management s.r.o.
52419720
150,00 EUR
25.08.2021
Predmet: Externý manažment pre projekt.
312
faktúra
MD2 Management s.r.o.
52419720
250,00 EUR
31.07.2020
Predmet: administratívne práce
2020115
objednávka
MD2 Management s.r.o.
52419720
250,00 EUR
31.07.2020
Predmet: Administratívne a poradenské služby.
295
faktúra
pandraik advertising, s.r.o.
52394476
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: kancelárske potreby
227
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 470,00 EUR
03.06.2025
Predmet: učebná pomôcka- classwise
2025099
objednávka
UNIKOR Trade s.r.o
52391990
1 470,00 EUR
03.06.2025
Predmet: učebná pomôcka Classwise 30
2023209
objednávka
BONUSKO, s.r.o.
52357155
419,00 EUR
17.01.2024
Predmet: projektor EPSON pre MŠ
266
faktúra
Szabo Piano s.r.o.
52297837
890,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Všeobecné služby
266
faktúra
Szabo Piano s.r.o.
52297837
890,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
2024124
objednávka
Szabo Piano s.r.o.
52297837
890,00 EUR
23.05.2024
Predmet: ladenie klavírov na klavírnu súťaž
273
faktúra
Szabo Piano s.r.o.
52297837
70,00 EUR
21.06.2023
Predmet: ladenie klavíra
211
faktúra
Szabo Piano s.r.o.
52297837
210,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Príprava klavírov na Klavírnu súťažnú prehliadku
69
faktúra
Szabo Piano s.r.o.
52297837
190,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Ladenie klavírov a oprava mechaniky
2023007
objednávka
Szabo Piano s.r.o.
52297837
190,00 EUR
07.02.2023
Predmet: ladenie klavírov
2022215
objednávka
Szabo Piano s.r.o.
52297837
300,00 EUR
06.02.2023
Predmet: ladenie klavírov pre ZUŠ
231
faktúra
Szabo Piano s.r.o.
52297837
470,00 EUR
22.07.2022
Predmet: ladenie a oprava klavírov pre KSPS
85
faktúra
Szabo Piano s.r.o.
52297837
60,00 EUR
22.07.2022
Predmet: ladenie klavíra
2022086
objednávka
Szabo Piano s.r.o.
52297837
300,00 EUR
22.07.2022
Predmet: Ladenie klavírov.