organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
259
faktúra
ENERCOM s.r.o.
44658591
1 850,51 EUR
22.07.2022
Predmet: úprava plochy pre dopravné ihrisko a gumenná dopadová plocha
2020077
objednávka
PC profi
50378171
1 857,00 EUR
26.05.2020
Predmet: IKT set.
152
faktúra
PcProfi, s.r.o
44685173
1 857,00 EUR
27.05.2020
Predmet: Dataprojektor
2023169
objednávka
Daffer spol.s r.o.
36320439
1 860,00 EUR
05.10.2023
Predmet: Interaktívna tabuľa - TouchBoard Plus 80
456
faktúra
Daffer spol.s.r.o
36320439
1 860,00 EUR
20.03.2024
Predmet: IT tabuľa a dataprojektor
2025111
objednávka
Lancz Rudolf - LAVA
43956122
1 864,35 EUR
03.06.2025
Predmet: polep okien protislnečnou fóliou
235
faktúra
Lancz Rudolf - LAVA
43956122
1 864,35 EUR
03.06.2025
Predmet: polep okien fóliou- MŠ Budovateľská
15
faktúra
Gánoczy Július - GáJus
10842004
1 870,00 EUR
12.03.2018
Predmet: ubytovanie
382/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 879,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Dodávka plynu 12/2017 pre MŠ Fučíkova.
2023147
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
1 891,40 EUR
24.10.2023
Predmet: Reprobox s príslušenstvom
350
faktúra
Muziker a.s.
35840773
1 891,40 EUR
26.02.2024
Predmet: reprosúprava
581
faktúra
Papera s.r.o
46082182
1 897,17 EUR
20.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky
34/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 898,00 EUR
13.02.2017
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
402/2015
faktúra
Daffer spol.s r.o.
36320439
1 899,00 EUR
14.02.2016
Predmet: šatňové skrinky
525
faktúra
Zdeno Bohuš foto/erba
17647231
1 899,00 EUR
20.03.2024
Predmet: počítačová zostava + monitor + softver Windows 10
278/2011
faktúra
GastroRex s.r.o.
35783052
1 905,60 EUR
14.10.2011
Predmet: Faktúra za elektrickú rúru
424
faktúra
Zdeno Bohuš foto/erba
17647231
1 907,00 EUR
07.01.2019
Predmet: PC zostava pre ZŠ
293
faktúra
Savingplus spol.s r.o.
36258547
1 912,98 EUR
15.10.2018
Predmet: maliarske práce v kuchyni školy
657
faktúra
PRO - HAND, s.r.o.
34138811
1 921,03 EUR
21.06.2023
Predmet: OOPP pre zamestnancov školy
657
faktúra
PRO - HAND, s.r.o.
34138811
1 921,03 EUR
20.03.2024
Predmet: OOPP pre zamestnancov školy
11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 923,00 EUR
22.07.2022
Predmet: plyn 1/2022 ZŠ, ŠKD, CVČ
28
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 923,00 EUR
22.07.2022
Predmet: plyn 2/2022 ZŠ, ŠKD, CVČ
82
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 923,00 EUR
22.07.2022
Predmet: plyn 3/2022 ZŠ, ŠKD, CVČ
150
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 923,00 EUR
22.07.2022
Predmet: plyn 4/2022 ZŠ
198
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 923,00 EUR
22.07.2022
Predmet: plyn 5/2022 ZŠ
280
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 923,00 EUR
22.07.2022
Predmet: plyn 6/2022 ZŠ
349
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 923,00 EUR
22.07.2022
Predmet: plyn 7/2022 ZŠ
2018231
objednávka
IVEKO s.r.o
36212393
1 929,00 EUR
06.01.2019
Predmet: Interaktívna tabuľa pre žiakov ZŠ.
490
faktúra
IVEKO s.r.o
36212393
1 929,00 EUR
07.01.2019
Predmet: interaktívna tabuľa
6
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 929,00 EUR
19.03.2019
Predmet: plyn zš
44
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 929,00 EUR
11.04.2019
Predmet: plyn ZŠ
78
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 929,00 EUR
16.04.2019
Predmet: plyn ZŠ Školská
139
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 929,00 EUR
24.06.2019
Predmet: plyn ZŠ Školská
176
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 929,00 EUR
26.07.2019
Predmet: plyn 5/2019 Spojená škola
229
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 929,00 EUR
26.07.2019
Predmet: plyn 6/2019 Spojená škola
276
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 929,00 EUR
26.07.2019
Predmet: plyn 7/2019 Spojená škola
303
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 929,00 EUR
08.01.2020
Predmet: plyn 8/2019 Spojená škola
333
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 929,00 EUR
08.01.2020
Predmet: plyn 9/2019 Spojená škola
422
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 929,00 EUR
08.01.2020
Predmet: plyn 10/2019 Spojená škola
480
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 929,00 EUR
08.01.2020
Predmet: plyn 11/2019 Spojená škola
516
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 929,00 EUR
08.01.2020
Predmet: plyn 12/2019 Spojená škola
2021157
objednávka
Gastro Trade Sloboda s.r.o.
47132884
1 932,00 EUR
31.10.2021
Predmet: Chladený bufetový stôl.
339
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
1 932,00 EUR
31.10.2021
Predmet: Chladený bufetový stôl pre ŠJ
2019195
objednávka
Up Slovensko,s.r.o.
31396674
1 932,44 EUR
11.11.2019
Predmet: Jedálenské kupóny pre zamestnancov školy v počte 503ks/ á 3,83€
47
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 937,74 EUR
21.06.2023
Predmet: Elektrická energia
33/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 941,00 EUR
13.02.2017
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
396
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 942,03 EUR
08.01.2020
Predmet: stravné poukazy
2024216
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
1 947,41 EUR
15.11.2024
Predmet: kancelárske potreby a pomôcky pre MŠ J. Dalloša
152
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 952,97 EUR
24.05.2024
Predmet: Elektrická energia
152
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 952,97 EUR
03.10.2024
Predmet: Elektrická energia
152
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 952,97 EUR
20.12.2024
Predmet: Elektrická energia
2020184
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 953,30 EUR
01.12.2020
Predmet: Jedálenské kupóny .
377/2015
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 957,77 EUR
04.02.2016
Predmet: energie ŠJ Richterova
16/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 958,00 EUR
10.02.2017
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
24/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 968,11 EUR
23.04.2013
Predmet: Fa za plyn
627
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 968,84 EUR
24.02.2021
Predmet: stravné poukazy
454
faktúra
Peter Skubák - AD REM
11782889
1 969,90 EUR
01.12.2020
Predmet: učebnice a pracovné zošity pre žiakov
23/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1 985,19 EUR
23.04.2013
Predmet: Fa za plyn
2024202
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
1 988,32 EUR
14.11.2024
Predmet: kancelárske potreby pre MŠ Fučíkova
349/2014
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 997,65 EUR
11.01.2015
Predmet: náklady školskej jedálne
153/2017
objednávka
AH&MH s.r.o
47369809
2 000,00 EUR
21.11.2017
Predmet: potraviny do školskej jedálne
155/2017
objednávka
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
2 000,00 EUR
21.11.2017
Predmet: potraviny do školskej jedálne
193/2017
objednávka
Savingplus, spol. s r.o.
36258547
2 000,00 EUR
29.12.2017
Predmet: Osadenie vnútornej ventilácie v počte 2 ks do telocvične v ZŠ.
2021027
objednávka
Savingplus, spol. s r.o.
36258547
2 000,00 EUR
11.04.2021
Predmet: Maliarske práce v kuchyni Spojenej školy na Richterovej ulici.
2022155
objednávka
UNI - GAS Matejdes Štefan
34955399
2 000,00 EUR
22.07.2022
Predmet: Výmena a montáž prírubového čerpadla.
17/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 002,00 EUR
10.02.2017
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
210
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 007,82 EUR
03.06.2025
Predmet: spotreba elektriny Školská
420
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 008,94 EUR
20.03.2024
Predmet: refakturácia nákladov na dodávku energií za mesiac 5,6/2023
566
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 008,94 EUR
20.03.2024
Predmet: refakturácia nákladov na dodávku energií za mesiac 5,6/2023
2018117
objednávka
NOMILAND
36174319
2 009,50 EUR
15.10.2018
Predmet: Nábytok do materskej školy.
548
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 015,38 EUR
07.02.2023
Predmet: plyn 1-7/2022
441
faktúra
SAO-autom.a serv.technika
34102493
2 025,36 EUR
07.02.2023
Predmet: revízia spotrebičov
474
faktúra
Peter Skubák - AD REM
11782889
2 029,87 EUR
01.12.2020
Predmet: učebnice a pracovné zošity pre žiakov
329/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 032,00 EUR
11.01.2015
Predmet: plyn ZŠ
656
faktúra
Zsl.energetika a.s.
36677281
2 033,09 EUR
21.06.2023
Predmet: elektrická energia
656
faktúra
Zsl.energetika a.s.
36677281
2 033,09 EUR
20.03.2024
Predmet: elektrická energia
396/2015
faktúra
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
2 033,50 EUR
14.02.2016
Predmet: MS Office Standard 2016AE + tonery
10/2024
zmluva
Saša Pargáčová
52256481
2 039,25 EUR
08.04.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb na spracovanie účtovnej agendy organizácie
293
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 040,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby
413
faktúra
Bc. Saša Pargáčová
52256481
2 040,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Všeobecné služby