organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/12/0408
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
307,32 EUR
06.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
18
objednávka
Ryba Košice spol. s r.o.
17147522
307,42 EUR
09.03.2012
Predmet: Nákup mrazených výrobkov
12/12/0009
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
307,60 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/11/0060
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
309,18 EUR
14.02.2011
Predmet: nákup potr.
12/11/0155
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
310,97 EUR
26.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
2011079
faktúra
1. FC Tatran Prešov, a.s.
36503975
312,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Prenájom telocvične
12/11/0001
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
314,22 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
4
objednávka
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
314,34 EUR
02.02.2011
Predmet: nákup potravín - mäso
13/12/0016
faktúra
Školské hospodárstvo
00158216
314,41 EUR
09.03.2012
Predmet: Obstaranie materiálu
12/11/0122
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
315,31 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
7
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
315,70 EUR
09.03.2012
Predmet: Nákup mäsa
12/12/0002
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
315,84 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0124
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
316,90 EUR
28.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
166
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
316,98 EUR
19.03.2012
Predmet: nákup mrazených výrobkov
12/12/0402
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
317,28 EUR
25.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
542
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
317,70 EUR
16.10.2012
Predmet: nákup potravin
12/13/0112
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
317,89 EUR
30.04.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň.
82/12/0104
faktúra
Milan Tomko - TOMEL
22909001
318,35 EUR
24.04.2012
Predmet: odb.prel.el.inšt.
126
objednávka
Ryba Košice spol. s r.o.
17147522
319,92 EUR
11.03.2012
Predmet: Nákup mrazených výrobkov
12/12/0093
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
320,08 EUR
14.03.2012
Predmet: Obstaranie potr.pre školskú jedáleň
13/13/0088
faktúra
STAVMAT IN, spol. s.r.o.
34116125
320,69 EUR
17.06.2013
Predmet: Obstaranie materiálu - stav. mater.
139
objednávka
Mecom - Group s.r.o.
31735151
320,95 EUR
09.03.2011
Predmet: nákup mäsa
1272
objednávka
MGM Europe,s.r.o.
36564796
321,33 EUR
02.10.2012
Predmet: Školský identifikačný systém
82/12/0041
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
322,06 EUR
12.03.2012
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
13/12/0083
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
322,68 EUR
25.04.2012
Predmet: Nákup tonerov a xerox A4
12/12/0020
faktúra
BORIOCA - NINO s.r.o.
36453234
323,09 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0028
faktúra
BORIOCA - NINO s.r.o.
36453234
323,34 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
82/12/0210
faktúra
Peter Palša EXPRES PRINT
32938691
323,87 EUR
11.10.2012
Predmet: tlač tlačív
82/12/0050
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
324,00 EUR
12.03.2012
Predmet: inzercia
12/11/0105
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
327,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/13/0147
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
327,00 EUR
17.06.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň.
12/12/0048
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
327,16 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0397
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
327,18 EUR
22.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
82/11/0092
faktúra
Denis Szentesi EL-DE trans
45371521
327,60 EUR
05.05.2011
Predmet: preprava žiakov
544
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
327,67 EUR
17.10.2012
Predmet: nákup mrazenej hydiny, zeleniny
12/12/0201
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
328,20 EUR
16.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
82/11/0033
faktúra
S-EPI, s.r.o.
36014991
328,32 EUR
25.02.2011
Predmet: ročný prístup
82/12/0073
faktúra
S-EPI, s.r.o.
328,32 EUR
18.04.2012
Predmet: ročný prístup
82/13/0078
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
328,32 EUR
25.04.2013
Predmet: ročný prístup
290
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
328,54 EUR
29.05.2013
Predmet: nákup potravin
12/12/0145
faktúra
BORIOCA - NINO s.r.o.
36453234
328,93 EUR
12.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. - škol. jedáleň
69
objednávka
Ryba Košice spol. s r.o.
17147522
329,18 EUR
10.03.2012
Predmet: Nákup mrazených výrobkov
605
objednávka
MILK -AGRO spol. s r.o.
17147786
329,84 EUR
14.11.2012
Predmet: Nákup potravín
273
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
330,60 EUR
21.05.2013
Predmet: nákup potravin
12/13/0143
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
330,68 EUR
28.05.2013
Predmet: Obstaranie potravín do škol. jedálne
12/12/0403
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
331,91 EUR
06.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/11/0040
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
332,88 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup potr.
53
objednávka
Ryba Košice spol. s r. o.
17147522
332,88 EUR
16.02.2011
Predmet: nákup mrazených výrobkov
1242
objednávka
STAVMAT IN,s.s.o.
34116125
333,93 EUR
18.09.2012
Predmet: Stavebný materiál
540
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
334,01 EUR
16.10.2012
Predmet: nákup potravín
13/12/0115
faktúra
STAVMAT IN, spol. s.r.o.
34116125
334,08 EUR
13.06.2012
Predmet: Stavebný materiál
12/12/0115
faktúra
BORIOCA - NINO s.r.o.
36453234
334,31 EUR
21.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0300
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
334,44 EUR
18.07.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/11/0133
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
334,66 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/12/0369
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
334,73 EUR
12.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
82/12/0171
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
334,93 EUR
23.08.2012
Predmet: pranie prádla
12/11/0181
faktúra
Viliam Džubakovský - VIJOFEL
10663461
335,50 EUR
11.05.2011
Predmet: Obstaranie potr.
188
objednávka
Vijofel trade s.r.o.
36474738
335,53 EUR
29.04.2011
Predmet: nákup mäsových výrobkov
12/11/0095
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
335,54 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
403
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
335,61 EUR
29.06.2012
Predmet: nákup mrazených výrobkov
408
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
335,86 EUR
03.07.2012
Predmet: nákup mrazených výrobkov
1260
objednávka
Eurogastrop
44137761
336,00 EUR
02.10.2012
Predmet: Drez nerezový
12/12/0292
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
336,74 EUR
04.07.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/11/0140
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
338,16 EUR
26.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
2011086
faktúra
Stredná odbor. škola Poprad
42077133
340,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Preprava osôb na výstavu "CONECO 2011"
13/12/0103
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
340,05 EUR
13.06.2012
Predmet: Obstaranie vodoinštal. materiálu
309
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
340,45 EUR
05.06.2013
Predmet: nákup potravin
13/12/0074
faktúra
STAVMAT IN, spol. s.r.o.
34116125
340,74 EUR
20.04.2012
Predmet: Obstaranie materiálu pre praktickú výuku.
103
objednávka
Milk - Agro s.r.o.
17147786
341,33 EUR
16.02.2011
Predmet: nákup potravin
12/12/0096
faktúra
BORIOCA - NINO s.r.o.
36453234
342,92 EUR
14.03.2012
Predmet: Obstaranie potr.pre školskú jedáleň
68
objednávka
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
343,44 EUR
01.02.2013
Predmet: nákup mäsa
12/11/0074
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
343,62 EUR
18.02.2011
Predmet: Nákup potr.
101
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
343,66 EUR
15.02.2011
Predmet: nákup mrazenej hydiny,ryb
13/13/0076
faktúra
Kovsmol, s.r.o.
36501921
344,44 EUR
28.05.2013
Predmet: Obstaranie materiálu - oceľ plochá, JP Profil
12/12/0176
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
344,45 EUR
24.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
112
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
345,60 EUR
22.02.2013
Predmet: nákup sirup
12/13/0068
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
345,60 EUR
07.03.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
591
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
346,00 EUR
09.11.2012
Predmet: nákup potravin
12/11/0079
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
346,58 EUR
23.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/12/0442
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
346,68 EUR
29.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň