organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/11/0101
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
225,40 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
13/13/0040
faktúra
Ing. Emil Blicha - ELBA
37051890
225,54 EUR
20.03.2013
Predmet: Obstaranie tovaru - xero A4
13/13/0031
faktúra
EKOPRIM, s.r.o.
31710115
225,86 EUR
07.03.2013
Predmet: Obstaranie mater.
238
objednávka
Ing.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
0043485979
226,24 EUR
02.05.2012
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
377
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
226,25 EUR
18.06.2012
Predmet: nákup potravín
74
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
226,64 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup mäsa
12/11/0058
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
226,94 EUR
14.02.2011
Predmet: nákup potr.
13/12/0169
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
227,12 EUR
27.09.2012
Predmet: Kancelárske potreby
12/13/0056
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
227,30 EUR
15.02.2013
Predmet: Obstaranie potr.
81
objednávka
RYBA Košice spol.s.r.o.
17147522
227,40 EUR
06.02.2013
Predmet: nákup mrazenej zeleniny, hydiny
13/11/0054
faktúra
Palivá a stavebniny, a.s.
36187224
227,47 EUR
27.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
12/12/0502
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
227,71 EUR
11.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol.jedáleň
1246
objednávka
Eltra - Elmat,s.r.o.
36455253
228,17 EUR
18.09.2012
Predmet: Elektroinštalačný materiál
13/12/0216
faktúra
MIVA Market, spol. s.r.o.
36704041
228,30 EUR
18.12.2012
Predmet: Hygienické potreby - pap. utierky
13/11/0026
faktúra
KONEX elektro, spol.s r.o.
31680569
228,31 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup materiálu
12/13/0114
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
229,26 EUR
30.04.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň.
13/13/016
objednávka
STAVMAT IN, spol. s.r.o. Malacky pobočka Prešov
34116125
229,57 EUR
08.02.2013
Predmet: Stavebný materiál
252
objednávka
Hurka s.r.o
46158685
230,28 EUR
08.05.2013
Predmet: nákup mäsa
12/13/0158
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
230,66 EUR
19.06.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
319
objednávka
MILK - AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
230,96 EUR
18.06.2013
Predmet: nákup potravin
140
objednávka
HURKA s.r.o.
46158685
231,36 EUR
07.03.2013
Predmet: nákup mäsa
13/11/0031
faktúra
NACEVA - Slovakia spol. s.r.o.
31684181
231,46 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup materiálu
12/13/0120
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
232,09 EUR
30.04.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň.
12/12/0253
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
232,21 EUR
20.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0237
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
233,62 EUR
12.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
318
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
233,74 EUR
29.05.2012
Predmet: nákup mrazenej zeleniny a mäsa
339
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
233,82 EUR
01.06.2012
Predmet: nákup mäsa
12/13/0017
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
233,93 EUR
23.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0062
faktúra
BORIOCA - NINO s.r.o.
36453234
234,04 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
398
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
234,49 EUR
27.06.2012
Predmet: nákup potravin
13/11/0013
faktúra
DOMOS SLOVAKIA s r.o.
36590487
234,50 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
12/13/0144
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
234,78 EUR
17.06.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň.
12/12/0107
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
234,86 EUR
14.03.2012
Predmet: Obstaranie potr.pre školskú jedáleň
1S / 2012
zmluva
Semper - Najdek
44329784
235,00 EUR
17.04.2012
Predmet: Prenájom kinosály
Predaj spotrebného tovaru
7 / 2013
oznam
Stanislav Najdek
235,00 EUR
18.03.2013
Predmet: Prenájom kinosály - predaj spotrebného tovaru
32/2013
oznam
Tymex, s.r.o.
46563512
235,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Prenájom kinosály
313
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
235,26 EUR
10.06.2013
Predmet: nákup mrazených výrobkov
12/13/0155
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
235,34 EUR
18.06.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň.
12/12/0431
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
235,42 EUR
14.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
586
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
235,47 EUR
07.11.2012
Predmet: nákup mrazených výrobkov
12/13/0066
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
235,60 EUR
07.03.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0395
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
235,66 EUR
22.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0251
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
235,68 EUR
20.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
6
objednávka
Ing.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
0043485979
235,75 EUR
15.01.2013
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
13/11/0055
faktúra
MIKONA s r.o.
0031570364
236,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
139
objednávka
Ryba Košice spol. s r.o.
17147522
236,77 EUR
12.03.2012
Predmet: Nákup potravín a mrazených výrobkov
582
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
237,18 EUR
06.11.2012
Predmet: nákup mäsa
12/120491
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
237,50 EUR
17.12.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0428
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
238,18 EUR
14.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
677
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
238,22 EUR
12.12.2012
Predmet: nákup mäsa
12/12/0297
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
238,67 EUR
18.07.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
82/11/0031
faktúra
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
239,40 EUR
18.02.2011
Predmet: inzercia
82/12/0015
faktúra
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
239,40 EUR
12.03.2012
Predmet: inzercia
115
objednávka
Pd Sekčov v Tulčíku
00200981
240,00 EUR
11.03.2012
Predmet: Nákup zemiakov
12/12/0090
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
00200981
240,00 EUR
14.03.2012
Predmet: Obstaranie potr.pre školskú jedáleň
82/13/0013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
240,00 EUR
24.01.2013
Predmet: spotreba plynu
82/11/0064
faktúra
SPP, a.s.
35815256
241,00 EUR
30.03.2011
Predmet: spotreba plynu - stravovanie
12/11/0056
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
241,85 EUR
07.02.2011
Predmet: Obstaranie potr.
73
objednávka
Ryba Košice s.r.o.
17147522
241,85 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup mraz. hydiny a zeleniny
12/12/0382
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
242,09 EUR
16.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0275
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
242,74 EUR
26.06.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/11/0093
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
242,78 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
381
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
242,84 EUR
19.06.2012
Predmet: nákup mrazených výrobkov
381
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
242,84 EUR
20.06.2012
Predmet: nákup mrazenej hydiny
124
objednávka
Ryba Košice s.r.o.
17147522
242,88 EUR
28.02.2011
Predmet: nákup hydiny
189
objednávka
HURKA s.r.o.
46158685
243,00 EUR
05.04.2013
Predmet: nákup mäsa
12/13/0031
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
243,55 EUR
31.01.2013
Predmet: Obstaranie potr.
114
objednávka
Ing.Orosová Mária,Pekáreň Šariš
43485979
243,56 EUR
25.02.2011
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
2011012
faktúra
AB - DENTES, s.r.o.
44179421
245,10 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom priestorov
2011017
faktúra
AB - DENTES, s.r.o.
44179421
245,10 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom priestorov
2011041
faktúra
AB - DENTES, s.r.o.
44179421
245,10 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za prenájom priestorov
2011064
faktúra
AB - DENTES, s.r.o.
44179421
245,10 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za prenájom priestorov
12/11/0098
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
245,52 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0111
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
245,68 EUR
17.03.2011
Predmet: Obstaranie potravín
52
objednávka
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
246,04 EUR
28.01.2013
Predmet: nákup mäsa
12/12/0170
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
246,13 EUR
20.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň.
529
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
247,04 EUR
11.10.2012
Predmet: nákup mäsa
12/12/0266
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
247,45 EUR
20.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
70
objednávka
Ing. Orosová Mária, Pekáreň Šariš
43485979
247,77 EUR
11.03.2012
Predmet: Nákup pekárenských výrobkov
12/12/0386
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
247,93 EUR
16.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň