organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
82/12/0144
faktúra
AG PROFIS, s.r.o.
36481297
128 546,80 EUR
03.07.2012
Predmet: dodávka a montáž plastových výrobkov
Dodatok č. 1
dodatok
AG PROFIS, s.r.o.
36481297
104 127,92 EUR
14.03.2012
Predmet: Výmena okien a dverí - školský internát
82/11/0205
faktúra
AG PROFIS, s.r.o.
36481297
104 127,92 EUR
19.10.2011
Predmet: dodávka a montáž plastových výrobkov
č. 1504/2011
zmluva
AG PROFIS, s.r.o.
36481297
79 493,90 EUR
17.05.2011
Predmet: Výmena okien a dverí - školský internát
82/11/0190
faktúra
AG PROFIS, s.r.o.
36481297
66 838,15 EUR
19.09.2011
Predmet: dodávka a montáž plastových výrobkov
1
dodatok
Parson, s.r.o.
31732291
54 366,12 EUR
28.12.2011
Predmet: na zhotovenie stavby: "Oprava športového areálu SOŠ technická, Prešov "
82/11/0161
faktúra
ESM - YZAMER spol. s r.o.
36226904
47 856,84 EUR
20.07.2011
Predmet: inštalácia technologických zariadení
82/11/0265
faktúra
PARSON, s.r.o.
31732291
44 369,88 EUR
13.12.2011
Predmet: oprava športového areálu
17/2011
zmluva
Parson, s.r.o.
31732291
44 369,88 EUR
03.11.2011
Predmet: Oprava športového areálu SOŠ technická Prešov
13/11/0222
faktúra
TENERGO Brno, a.s.
37803484
31 926,60 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0030
faktúra
ESM-YZAMER, s.r.o.
36226904
27 370,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0176
faktúra
TENERGO Brno, a.s.
37803484
25 541,28 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
82/11/0260
faktúra
ESM - YZAMER spol. s r.o.
36226904
20 510,08 EUR
13.12.2011
Predmet: inštalácia technologických zariadení
82/12/0145
faktúra
AG PROFIS, s.r.o.
36481297
19 900,00 EUR
03.07.2012
Predmet: oprava sociálnych zariadení
82/12/0066
faktúra
SPP, a.s.
35815256
18 679,85 EUR
22.03.2012
Predmet: spotreba plynu
82/12/0027
faktúra
SPP, a.s.
35815256
15 436,16 EUR
15.02.2012
Predmet: spotreba plynu
247
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
15 307,00 EUR
26.04.2012
Predmet: Nákup mäsa
82/13/0037
faktúra
SPP, a.s.
35815256
13 585,50 EUR
26.02.2013
Predmet: spotreba plynu
82/11/0028
faktúra
SPP, a.s.
35815256
13 480,99 EUR
16.02.2011
Predmet: plyn
82/11/0272
faktúra
SPP, a.s.
35815256
12 873,38 EUR
13.12.2011
Predmet: spotreba plynu
82/11/0115
faktúra
Jozef Krajňák
30290953
12 739,86 EUR
31.05.2011
Predmet: montážne práce
82/11/0058
faktúra
SPP, a.s.
35815256
12 589,75 EUR
11.03.2011
Predmet: spotreba plynu
82/12/0304
faktúra
SPP, a.s.
35815256
11 986,87 EUR
14.01.2013
Predmet: spotreba plynu
82/12/0287
faktúra
SPP, a.s.
35815256
11 476,02 EUR
08.01.2013
Predmet: spotreba plynu
82/13/0071
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10 740,13 EUR
28.03.2013
Predmet: spotreba plynu
82/11/0313
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10 709,34 EUR
19.01.2012
Predmet: spotreba plynu
82/13/0095
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10 262,60 EUR
09.05.2013
Predmet: spotreba plynu
82/12/0096
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10 112,38 EUR
18.04.2012
Predmet: spotreba plynu
1253
objednávka
Tatiana Forgáčová, Repros
34906282
10 093,42 EUR
18.09.2012
Predmet: Ochranné odevy, solvina, mydlo, indulona
82/11/0283
faktúra
PARSON, s.r.o.
9 996,24 EUR
19.01.2012
Predmet: oprava športového areálu
82/12/0262
faktúra
Milan Tomko - TOMEL
22909001
9 912,00 EUR
30.11.2012
Predmet: výmena odpínačov
82/11/0085
faktúra
SPP, a.s.
35815256
9 898,24 EUR
12.04.2011
Predmet: spotreba plynu
82/12/0256
faktúra
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
00664740
9 106,23 EUR
30.11.2012
Predmet: pobytové náklady žiakov
13/11/0137
faktúra
VIESSMANN
31388841
7 898,65 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
82/13/0072
faktúra
DACH s.r.o.
31732038
6 599,94 EUR
28.03.2013
Predmet: oprava strechy
13/12/0237
faktúra
ant s.r.o.
36363090
6 572,12 EUR
14.01.2013
Predmet: Materiál pre učebňu TEZB
82/12/0121
faktúra
SPP, a.s.
35815256
6 476,65 EUR
16.05.2012
Predmet: spotreba plynu
82/11/0254
faktúra
SPP, a.s.
35815256
6 447,20 EUR
15.11.2011
Predmet: spotreba plynu
82/13/0096
faktúra
TENERGO Brno, a.s.
37803484
6 385,32 EUR
22.05.2013
Predmet: zrealizovanie dodávky mikrokogenerácie
13/12/0166
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
6 193,48 EUR
26.09.2012
Predmet: Pracovné oblečenie a obuv pre žiakov
82/12/0260
faktúra
SPP, a.s.
35815256
6 125,70 EUR
30.11.2012
Predmet: spotreba plynu
13/11/0166
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
5 841,22 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
82/11/0109
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5 823,20 EUR
17.05.2011
Predmet: spotreba plynu
82/13/0119
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5 554,46 EUR
22.05.2013
Predmet: spotreba plynu
82/11/0029
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
5 467,42 EUR
16.02.2011
Predmet: elektrina
82/11/0057
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
5 345,75 EUR
11.03.2011
Predmet: spotreba elektriny
82/13/0039
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
5 335,67 EUR
26.02.2013
Predmet: spotreba elektriny
1268
objednávka
Tatiana Forgáčová, Repros
34906282
5 161,23 EUR
02.10.2012
Predmet: Obuv pracovná, Montérkové súpravy
206
objednávka
Borioca - Nino s.r.o.
36453234
5 032,00 EUR
12.04.2011
Predmet: nákup ovocia,zeleniny
13/13/0014
faktúra
alza. sk
27082440
4 848,00 EUR
31.01.2013
Predmet: Počítačová technika
82/12/0029
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
4 845,62 EUR
15.02.2012
Predmet: spotreba elektriny
82/11/0315
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
4 822,51 EUR
19.01.2012
Predmet: spotreba elektriny
82/11/0084
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
4 795,28 EUR
12.04.2011
Predmet: spotreba elektriny
82/11/0278
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
4 568,06 EUR
13.12.2011
Predmet: spotreba elektriny
82/13/0070
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
4 566,18 EUR
28.03.2013
Predmet: spotreba elektriny
82/12/0303
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
4 524,82 EUR
14.01.2013
Predmet: spotreba elektriny
82/12/0067
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
4 438,75 EUR
22.03.2012
Predmet: spotreba elektriny
82/12/0288
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
4 389,50 EUR
08.01.2013
Predmet: spotreba elektriny
13/12/0142
faktúra
ESM-YZAMER, s.r.o. energet. služby a monitor.
36226904
4 376,72 EUR
18.07.2012
Predmet: Obstaranie mater. - projekt SPP
82/13/0089
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
4 357,36 EUR
09.05.2013
Predmet: spotreba elektriny
82/12/0257
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
4 344,05 EUR
30.11.2012
Predmet: spotreba elektriny
13/11/0217
faktúra
IVEKO, s.r.o.
36212393
4 332,00 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
82/12/0095
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
4 322,15 EUR
18.04.2012
Predmet: spotreba elektriny
2011006
faktúra
PRO REGIO
37878816
4 263,48 EUR
02.02.2011
Predmet: Stravovanie účastníkov turnaja
13/11/0125
faktúra
VIESSMANN
31388841
4 222,63 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/12/0010
faktúra
VVTech, s.r.o.
36751430
4 144,00 EUR
06.03.2012
Predmet: Obstaranie mater.
260
objednávka
RYBA Košice spol.s.r.o.
17147522
4 133,94 EUR
17.05.2013
Predmet: nákup mrazenej hydiny,ryb
82/11/0255
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
4 044,71 EUR
15.11.2011
Predmet: spotreba elektriny
82/13/0116
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
4 001,78 EUR
22.05.2013
Predmet: spotreba el.energie
82/11/0133
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 933,25 EUR
22.06.2011
Predmet: spotreba plynu
13/12/0221
faktúra
ant s.r.o.
36363090
3 789,72 EUR
11.01.2013
Predmet: Materiál - učebňa TEZB
82/11/0132
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
3 757,40 EUR
22.06.2011
Predmet: spotreba elektriny
82/11/0103
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
3 688,73 EUR
11.05.2011
Predmet: spotreba elektriny - apríl
82/12/0141
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 613,49 EUR
21.06.2012
Predmet: spotreba plynu
82/12/0120
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
3 587,09 EUR
16.05.2012
Predmet: spotreba elektriny
82/11/0229
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 361,44 EUR
19.10.2011
Predmet: spotreba plynu
82/13/0145
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
3 356,93 EUR
20.06.2013
Predmet: spotreba el.energie
82/11/0162
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 261,83 EUR
20.07.2011
Predmet: spotreba plynu
82/12/0168
faktúra
MAXiLab.Net s.r.o.
44431929
3 230,00 EUR
23.08.2012
Predmet: výroba školskej karty
82/12/0163
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
3 226,13 EUR
24.07.2012
Predmet: spotreba elektriny