organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
44
objednávka
RYBA Košice spol.s.r.o.
17147522
271,92 EUR
22.01.2013
Predmet: nákup mrazenej hydiny
13/12/0051
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
272,10 EUR
21.03.2012
Predmet: Obstaranie kacelár. potrieb
12/13/0047
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
272,57 EUR
06.02.2013
Predmet: Obstaranie potr.pre škol. jedáleň
12/13/0058
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
273,36 EUR
25.02.2013
Predmet: Obstaranie potr.
13/12/0052
faktúra
Husqvarna - Taiš Rudolf
14361167
273,50 EUR
21.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru - kosačka
12/12/0152
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
273,56 EUR
12.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. - škol. jedáleň
132
objednávka
JeS trading s.r.o
45951225
273,76 EUR
28.03.2013
Predmet: nákup mäsových výrobkov
13/12/0156
faktúra
ELTRA - ELMAT s.r.o.
36455253
273,80 EUR
24.09.2012
Predmet: Materiál pre učebnú výuku
41
objednávka
Ing.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
0043485979
273,83 EUR
01.02.2013
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
12/11/0103
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
273,91 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
12/13/0116
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
274,01 EUR
30.04.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň.
135
objednávka
Ryba - Košice s.r.o.
17147522
274,06 EUR
09.03.2011
Predmet: nákup mrazenej hydiny,zeleniny
12/12/0244
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
274,10 EUR
13.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
82/12/0046
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
274,25 EUR
12.03.2012
Predmet: renovácia tonerov
13/12/0089
faktúra
GRANIT Prešov, s.r.o.
31677622
274,57 EUR
07.05.2012
Predmet: Obstaranie mater.
13/13/0021
faktúra
STAVMAT IN, spol. s.r.o.
34116125
275,48 EUR
25.02.2013
Predmet: Obstaranie materiálu
170
objednávka
Ing.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
0043485979
275,89 EUR
30.03.2012
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
12/11/0007
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
275,96 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
11
objednávka
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
275,96 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup mäsa
79
objednávka
Ing.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
0043485979
277,41 EUR
13.02.2013
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
12/13/0118
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
278,16 EUR
30.04.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň.
229
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
278,50 EUR
25.04.2013
Predmet: mrazenej zeleniny, hydiny
13/13/0043
faktúra
Školské hospodárstvo
00158216
279,93 EUR
20.03.2013
Predmet: Nákup reziva
450
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
279,96 EUR
06.09.2012
Predmet: nákup mrazenej hydiny,ryb a zeleniny
12/12/0330
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
279,97 EUR
11.09.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
13/13/0061
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
280,36 EUR
09.05.2013
Predmet: Spojovací materiál pre výuku.
12/12/0139
faktúra
BORIOCA - NINO s.r.o.
36453234
282,35 EUR
11.04.2012
Predmet: Obstaranie potravín do škl. jedálne.
13/12/0037
faktúra
HAGARD: HAL, a.s.
34144650
282,78 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
2011023
faktúra
PO CAR
31693989
284,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Produktívne práce
12/12/0507
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
284,84 EUR
11.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol.jedáleň
13/13/0008
faktúra
KONEX elektro, spol.s r.o.
31680569
285,04 EUR
29.01.2013
Predmet: Elektroinštal. materiál
256
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
286,28 EUR
27.04.2012
Predmet: Nákup mäsa
673
objednávka
Ing.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
0043485979
286,37 EUR
31.12.2012
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
12/120486
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
287,88 EUR
17.12.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
82/11/0071
faktúra
EXAKTA, s.r.o.
31652921
288,00 EUR
12.04.2011
Predmet: meranie spotreby paliva
664
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
288,16 EUR
11.12.2012
Predmet: nákup potravin
279
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
289,27 EUR
23.05.2013
Predmet: nákup potravin
82/12/0048
faktúra
Tomáš Imrich - SPOLIM
40844307
290,00 EUR
12.03.2012
Predmet: oprava vodovodného potrubia
12/12/0193
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
290,18 EUR
07.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/11/0027
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
291,50 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
37
objednávka
Ryba Košice spol. s r. o.
17147522
291,50 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup mrazenej zeleniny a hydiny
12/12/0213
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
292,34 EUR
16.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
292
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
292,36 EUR
14.05.2012
Predmet: nákup mrazenej zeleniny a mäsa
12/13/0054
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
292,57 EUR
15.02.2013
Predmet: Obstaranie potr.
12/12/0449
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
293,92 EUR
29.11.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/11/0012
faktúra
POĽNOH. DRUŽSTVO SEKČOV v TULČÍKU
00200981
294,00 EUR
08.02.2011
Predmet: Nákup potr.
13
objednávka
PD Sekčov v Tulčiku
00200981
294,00 EUR
11.02.2011
Predmet: nákup zemiakov
221
objednávka
PD Sekčov v Tulčíku
00200981
294,00 EUR
19.04.2011
Predmet: nákup zemiakov
2011083
faktúra
Štefan Hnat - DREVOTECH
33953503
294,50 EUR
27.04.2011
Predmet: Produktívne práce
13/12/0131
faktúra
GRANIT Prešov, s.r.o.
31677622
294,91 EUR
04.07.2012
Predmet: Materiál na opravu "UK"
12/11/0180
faktúra
POĽNOH. DRUŽSTVO SEKČOV v TULČÍKU
00200981
295,20 EUR
11.05.2011
Predmet: Obstaranie potr.
323
objednávka
Milk - Agro Spol.s.r.o
17147786
295,75 EUR
24.06.2013
Predmet: nákup potravin
266
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
296,23 EUR
17.05.2013
Predmet: nákup potravin
12/11/0121
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
298,70 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/12/0069
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
298,75 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
360
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
298,90 EUR
11.06.2012
Predmet: nákup potravín
142
objednávka
ING.Orosová Mária, Pekáreň Šariš
43485979
299,48 EUR
22.03.2011
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
82/11/0009
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
300,00 EUR
07.02.2011
Predmet: inzercia
82/12/0001
faktúra
AA5 - Architektonický ateliér spol. s r.o.
44042175
300,00 EUR
12.03.2012
Predmet: zameranie skladu
82/12/0103
faktúra
Milan Tomko - TOMEL
22909001
300,00 EUR
24.04.2012
Predmet: odb.prehl.el.inšt.
13/12/0033
faktúra
GRANIT Prešov, s.r.o.
31677622
300,38 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie materiálu
82/13/0044
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
300,52 EUR
26.02.2013
Predmet: pranie prádla
12/12/0199
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
301,63 EUR
16.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0042
faktúra
BORIOCA - NINO s.r.o.
36453234
302,44 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/11/0156
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
303,08 EUR
26.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
74
objednávka
JeS trading s.r.o
45951225
303,10 EUR
02.03.2013
Predmet: nákup mäsa, mäsových výrobkov
12/11/0153
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
303,68 EUR
26.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
13/12/0132
faktúra
Palivá a stavebniny, a.s.
36187224
304,13 EUR
04.07.2012
Predmet: Piesok zasyp.
257
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
304,32 EUR
02.05.2012
Predmet: nákup potravín
186
objednávka
ING.Orosová Mária Pekáreň Šariš
43485979
304,39 EUR
12.04.2011
Predmet: nakúp pekárenských výrobkov
82/13/0011
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
304,40 EUR
24.01.2013
Predmet: pranie prádla
285
objednávka
MILK - AGRO SPOL.s.r.o.
17147786
304,79 EUR
28.05.2013
Predmet: nákup potravin
12/13/0134
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
305,10 EUR
28.05.2013
Predmet: Obstaranie potravín do škol. jedálne
12/13/0103
faktúra
JeS trading s.r.o.
45951225
305,87 EUR
25.04.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/11/0114
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
305,94 EUR
17.03.2011
Predmet: Obstaranie potravín
104
objednávka
Milk - Agro, spol. s r.o.
17147786
306,00 EUR
11.03.2012
Predmet: Nákup potravín
12/13/0079
faktúra
JeS trading s.r.o.
45951225
306,01 EUR
12.03.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
150
objednávka
Ryba Košice s.r.o.
17147522
306,22 EUR
16.03.2011
Predmet: nákup mrazenej hydiny a zeleniny
474
objednávka
Milk - Agro spol.s.r.o.
17147786
306,36 EUR
18.09.2012
Predmet: nákup potravin
623
objednávka
MILK -AGRO spol. s r.o.
17147786
306,55 EUR
21.11.2012
Predmet: Nákup potravín