organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
205/12
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 247,96 EUR
07.12.2012
Predmet: Vodné a stočné za 08-11/2012
9052/12
faktúra
Huňora Martin PaedDr.
40944425
1 289,82 EUR
19.12.2012
Predmet: Vyučovanie (PČ) za mesiace 09-12/2012
Zmluva o poskytn.služieb
zmluva
Paradigma, s.r.o.
36662330
1 300,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov 2h týždenne
197/15
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 315,81 EUR
09.12.2015
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 08-11/2015 (467m3, +zrážky 217,22m3)
237/19
faktúra
FAST PLUS, spol. s r.o.
35712783
1 317,52 EUR
14.01.2020
Predmet: Minisystém Panasonic SC-UX100E-W, PC Asus X509FJ-EJ139T 2ks
077/2019
objednávka
FAST PLUS, spol. s r.o.
35712783
1 318,00 EUR
19.12.2019
Predmet: 2 ks laptop ASUS Intel I5 v sume 591,56 s DPH za kus
1 ks minisystém Panasonic v sume 128,40 s DPH
033/19
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 358,55 EUR
12.03.2019
Predmet: Vodné (444m3) a stočné (655m3) za obdobie 12/2018-02/2019
185/18
faktúra
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
1 372,80 EUR
17.12.2018
Predmet: Oprava havarijného stavu rozvádzača kuchne
012/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
29.01.2018
Predmet: Dodávka plynu za 01/2018
017/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
09.02.2018
Predmet: Dodávka plynu za 02/2018
036/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Dodávka plynu za 03/2018
053/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Dodávka plynu za 04/2018
069/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
07.05.2018
Predmet: Dodávka plynu za 05/2018
080/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Dodávka plynu za 06/2018
098/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Dodávka plynu za 07/2018
109/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Dodávka plynu za 08/2018
124/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Dodávka plynu za 09/2018
140/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Dodávka plynu za 10/2018
161/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Dodávka plynu za 2018/11
176/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 385,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Dodávka plynu za obdobie 12/2018
42011
faktúra
Huňora Martin PaedDr.
40944425
1 394,40 EUR
28.12.2011
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 09-12/2011
021/2017
objednávka
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
1 405,00 EUR
24.04.2017
Predmet: Školský stôl bez nastavovania 10ks; školská stolička 20ks; učiteľská katedra Lektor VK332; stolička VK341 čalúnená; tabuľa Keramic 1,7x1,0m; skriňa VK536
220/17
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 408,79 EUR
12.12.2017
Predmet: Vodné (461m3), stočné (719m3) za obdobie 08-11/2017
092/14
faktúra
Žáčik Peter
33016909
1 412,00 EUR
24.06.2014
Predmet: Prenájom priestorov zo SF na rekreáciu zamestnancov
004/18
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 417,76 EUR
29.01.2018
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie za 2017 (62,18MWh)
007/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 427,00 EUR
20.01.2017
Predmet: Dodávka plynu za 01/2017
9025/13
faktúra
Huňora Martin PaedDr.
40944425
1 440,88 EUR
14.06.2013
Predmet: Vyučovanie za 01-06/2013
029/2017
objednávka
Top Servis IT, a.s.
44387598
1 449,96 EUR
22.05.2017
Predmet: Kopírovací stroj Canon iR Advance C2220i
087/17
faktúra
Top Servis IT, a.s.
44387598
1 449,96 EUR
09.06.2017
Predmet: Kopírka Canon iR Advance C2220i
12012
oznam
Gymnázium
00160890
1 450,00 EUR
31.08.2012
Predmet: Výpožička priestorov pre jedáleň
1a/2013
dodatok
Gymnázium
00160890
1 450,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Predĺženie platnosti zmluvy do 31.12.2014
038/20
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 457,10 EUR
09.03.2020
Predmet: Vodné (480m3), stočné (667m3) za 12/2019-02/2020
011/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 463,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Dodávka plynu za 01/2020
025/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 463,00 EUR
20.02.2020
Predmet: Dodávka plynu za 02/2020
036/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 463,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Dodávka plynu za 03/2020
054/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 463,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Dodávka plynu za 04/2020
069/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 463,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Dodávka plynu za 05/2020
079/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 463,00 EUR
05.06.2020
Predmet: Dodávka plynu za 06/2020
065/2016
objednávka
Zvarik Ján
17782503
1 484,00 EUR
29.12.2016
Predmet: Notebook HP255 4ks, taška na notebook, bezdrôtová myš
9011/16
faktúra
Zvarik Ján
17782503
1 484,02 EUR
13.01.2017
Predmet: Notebook HP255 G5 AG, Win10 Home (4ks), bezdrôtová myš PC Trast, taška na notebook Dikota
043/2017
objednávka
Jahoda Daniel
41496884
1 498,00 EUR
13.07.2017
Predmet: Nábytok do kancelárie riaditeľky
136/17
faktúra
Jahoda Daniel
41496884
1 498,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Rohový stôl, pracovný stôl, komoda, nadstavba na šanóny 2ks, skriňa dvojkrídlová
085/17
faktúra
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
1 514,50 EUR
26.05.2017
Predmet: Školská lavica dvojmiestna 11ks, školská stolička 22ks, učiteľská katedra, čalúnená stolička, keramická tabuľa 1,7x1m; skriňa.
105/17
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 516,29 EUR
09.06.2017
Predmet: Vodné, stočné za 02-05/2017
039/17
faktúra
Euros, s.r.o.
31567703
1 524,00 EUR
10.03.2017
Predmet: Odstránenie havárie čerpadla ústredného vykurovania, nové čerpadlo (WILO TOP-S 50/10)
010/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
08.02.2016
Predmet: Dodávka plynu za 02/2016
025/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
23.02.2016
Predmet: Dodávka plynu za 01-02/2016
033/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Dodávka plynu za 03/2016
049/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
11.04.2016
Predmet: Dodávka plynu za 04/2016
064/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Dodávka plynu za 05/2016
080/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
07.06.2016
Predmet: Dodávka plynu za 06/2016
101/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Dodávka plynu za 07/2016
115/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
05.08.2016
Predmet: Dodávka plynu za 08/2016
131/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
12.09.2016
Predmet: Dodávka plynu za 09/2016
156/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Dodávka plynu za 10/2016
180/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Dodávka plynu za 11/2016
201/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Dodávka plynu za 12/2016
021/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Dodávka plynu za 02/2017
036/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
07.03.2017
Predmet: Dodávka plynu za 03/2017
059/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
10.04.2017
Predmet: Dodávka plynu za 2017/04
073/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Dodávka plynu za 05/2017
101/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Dodávka plynu za 06/2017
128/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
10.07.2017
Predmet: Dodávka plynu za 07/2017
140/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
03.08.2017
Predmet: Dodávka plynu za 08/2017
154/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
07.09.2017
Predmet: Dodávka plynu za 09/2017
176/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
11.10.2017
Predmet: Dodávka plynu za 10/2017
193/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
08.11.2017
Predmet: Dodávka plynu za 11/2017
217/17
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Dodávka plynu za 12/2017
009/2017
objednávka
Euros, s.r.o.
31567703
1 550,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Výmena čerpadla kotolne
121/16
faktúra
Moravec Jozef - KTN servis
34715584
1 550,66 EUR
22.08.2016
Predmet: Oprava ležatej kanalizácie, havarijného stavu
031/2016
objednávka
Moravec Jozef - KTN servis
34715584
1 551,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Oprava ležatej kanalizácie, havarijný stav školskej kuchyne
017/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Úhrada za plyn za január 2019
035/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
13.03.2019
Predmet: Dodávka plynu za 03/2019
050/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
09.04.2019
Predmet: Dodávka plynu za 04/2019
073/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Dodávka plynu za máj 2019
088/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Dodávka plynu za 06/2019
114/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
11.07.2019
Predmet: Dodávka plynu za 07/2019
125/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
02.08.2019
Predmet: Dodávka plynu za 08/2019
139/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Dodávka plynu za 09/2019
161/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Dodávka plynu za 10/2019