organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
178/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Dodávka plynu za 11/2019
198/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 589,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Dodávka plynu za 12/2019
20119052
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
1 593,30 EUR
12.10.2011
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 3.Q 2011
170/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
1 593,30 EUR
24.10.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 3.Q 2012
128/15
faktúra
Latko Tibor Ing. - LAROKS
10982868
1 652,63 EUR
02.09.2015
Predmet: Stavebné úpravy budovy školy, odstránenie priečky hr.175mm
02/2021
zmluva
Konzervatórium
00162752
1 675,05 EUR
07.09.2021
Predmet: Výpožička 1020 m2 na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu
045/2018
objednávka
Lu-Vas, s.r.o.
36427845
1 680,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Oprava havarijného stavu hlavného rozvádzača elektriny
063/2019
objednávka
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
1 680,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Multifunkčné zariadenie iR2630i s podstavcom
192/19
faktúra
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
1 680,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Kopírka Canon iR-2630i s podstavcom
080/12
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 705,14 EUR
30.05.2012
Predmet: Vodné a stočné za 01-05/2012
9026/12
faktúra
Huňora Martin PaedDr.
40944425
1 743,00 EUR
27.06.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny, nemčiny za 01-06/2012
026/2018
objednávka
Krasplast, s.r.o.
31583695
1 756,47 EUR
05.06.2018
Predmet: Protišmykové pokrytie schodiska
149/18
faktúra
Krasplast, s.r.o.
31583695
1 756,47 EUR
26.10.2018
Predmet: Protišmykové rohože na schody s montážou
zmluva
zmluva
Žilinský samosprávny kraj
37808427
1 806,00 EUR
21.12.2016
Predmet: Zverenie majetku do správy (projektová dokumentácia k sanácii)
008/17
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 873,76 EUR
23.01.2017
Predmet: Vyúčtovanie/doplatok elektrickej energie za rok 2016 (pri spotrebe 62.180kWh)
005/19
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 988,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Platby za plyn za obdobie 01/2019
darovacia zmluva
zmluva
Priatelia cudzích jazykov, o.z.
42220963
2 000,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Dar na revitalizáciu učebne
182/15
faktúra
Kabát Jozef Ing. - KTN Servis
22634321
2 035,20 EUR
04.12.2015
Predmet: Dodávka a montáž obehového čerpadla Grundfos Magna
1
zmluva
Sabová Mária
2 235,00 EUR
26.06.2015
Predmet: Finančná podpora na mobilitu pedagog.zamestnancov, Erasmus
Erasmus7
zmluva
Hučeková Alexandra Mgr.
2 235,00 EUR
21.12.2015
Predmet: poskytnutie finančnej podpory na mobilitu poedagog.zamestnancov v rámci programu Erasmus+
039/2017
objednávka
Námor Vladimír
40433200
2 250,00 EUR
04.07.2017
Predmet: Výmena podlahovej krytiny v 3 kabinetoch
133/17
faktúra
Námor Vladimír
40433200
2 250,00 EUR
28.07.2017
Predmet: Výmena podlahovej krytiny v 3 kabinetoch
052/2019
objednávka
Hurtoš Tibor
37622625
2 282,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Nábytok do kancelárie, kuchynský kútik, skrine do zborovne
191/19
faktúra
Hurtoš Tibor
37622625
2 282,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Výroba a montáž kancelárskeho nábytku, kuchynského kúta a skrinky do zborovne
7257253056
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
2 509,00 EUR
19.10.2011
Predmet: Dodávka plynu za 10/2011
159/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
2 510,00 EUR
09.10.2012
Predmet: Dodávka plynu za 10/2012
1
zmluva
Jakubíková Martina
2 535,00 EUR
29.07.2015
Predmet: poskytnutie finančnej podpory na mobilitu poedagog.zamestnancov Erasmus
110/17
faktúra
Guldiner, s.r.o.
48232271
2 600,00 EUR
20.06.2017
Predmet: Rekreačné zariadenie pre zamestnancov (30 +7 osôb) zo sociálneho fondu na 3 dni.
112/17
faktúra
Námor Vladimír
40433200
2 643,00 EUR
23.06.2017
Predmet: Oprava školskej triedy - odstránenie obkladu, penetrovanie, sieťovanie, maľovanie, pokládka podlahy
1
zmluva
Briššáková Daniela
2 655,00 EUR
24.06.2015
Predmet: Finančná podpora na mobilitu pedagog.zamestnancov, Erasmus
1
zmluva
Gajdošová Miroslava
2 655,00 EUR
26.06.2015
Predmet: Finančná podpora na mobilitu pedagog.zamestnancov, Erasmus
1
zmluva
Bačinská Katarína
2 655,00 EUR
26.06.2015
Predmet: Finančná podpora na mobilitu pedagog.zamestnancov, Erasmus
Erasmus6
zmluva
Šiserová Eva Mgr.
2 655,00 EUR
21.12.2015
Predmet: poskytnutie finančnej podpory na mobilitu poedagog.zamestnancov v rámci programu Erasmus+
1
zmluva
Základná škola Doná Tižina
37812700
2 700,00 EUR
12.12.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny pre učiteľov
220110290
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
2 724,43 EUR
02.06.2011
Predmet: Nájom nebytových a ostatných priestorov
064/2016
objednávka
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
2 806,30 EUR
28.12.2016
Predmet: Školský stôl dvojmiestny 22ks; školská stolička 36ks; učiteľská katedra 2ks; stolička učiteľská 2ks; skriňa na triedne knihy 2ks; keramická tabuľa 1,7x1m
223/16
faktúra
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
2 806,30 EUR
13.01.2017
Predmet: Školský stôl (22ks), školská stolička (36ks), katedra (2ks), keramická tabuľa 1,7x1m, stolička čalúnená (2ks), skriňa na triedne knihy (2ks)
152/12
faktúra
Soar s.r.o.
36380041
2 824,98 EUR
03.10.2012
Predmet: Oprava havárie
158/15
faktúra
Latko Tibor Ing. - LAROKS
10982868
2 855,09 EUR
13.10.2015
Predmet: Oceľové mreže a vráta k vchodu do budovi
089/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
2 920,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Dodávka plynu za 06/2012
0220160081
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
2 973,66 EUR
05.05.2016
Predmet: Prenájom 7 m2 nebytové priestory, 15 m2 ostatných priestorov
076/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Dodávka plynu za 04-05/2013
091/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
07.06.2013
Predmet: Dodávka plynu za 06/2013
113/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Dodávka plynu za 07/2013
129/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Dodávka plynu za 08/2013
146/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
04.09.2013
Predmet: Dodávka plynu za 09/2013
164/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
04.10.2013
Predmet: Dodávka plynu za 10/2013
183/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Dodávka plynu za 11/2013
193/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Dodávka plynu za 12/2013
008/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Dodávka plynu za 01/2014
015/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Dodávka plynu na 02/2014
031/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
10.03.2014
Predmet: Dodávka plynu za 03-04/2014
0220210048
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
3 231,21 EUR
28.05.2021
Predmet: Nájom nebytových priestorov (7+15 m2)
148/17
faktúra
Zvarik Ján
17782503
3 396,61 EUR
06.09.2017
Predmet: Miniveža Pioneer, 8ks laptop Lenovo Idepad V110, dataprojektor Epson EB S04, kábel 15m 2ks, lišty 2m 5ks
083/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 800,00 EUR
04.06.2014
Predmet: Dodávka plynu za 06/2014
071/2019
objednávka
Daniko SK, s.r.o.
51224593
3 950,40 EUR
12.12.2019
Predmet: Nastavenie okien, opravu a výmenu poškodených častí
okien vrátane dopravy
215/19
faktúra
Daniko SK, s.r.o.
51224593
3 950,40 EUR
13.12.2019
Predmet: Nastavenie okien, opravu a výmenu poškodených častí okien vrátane dopravy
7449061275
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 025,99 EUR
02.05.2011
Predmet: Vyúčtovanie dodávky plynu za 19.04.2010-18.04.2011
2/2012
zmluva
Gymnázium
00160890
4 064,40 EUR
31.10.2012
Predmet: Výpožička priestorov na vyučovanie
7276984365
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 082,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Dodávka plynu za 03-04/2011
7247292899
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 149,00 EUR
09.11.2011
Predmet: Dodávka plynu za 11/2011
185/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 150,00 EUR
08.11.2012
Predmet: Dodávka plynu za 11/2012
7246961780
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 331,00 EUR
07.02.2011
Predmet: Dodávka plynu za 02/2011
7256916387
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 469,00 EUR
07.02.2011
Predmet: Dodávka plynu za 01/2011
040/2015
objednávka
Latko Tibor Ing. - LAROKS
10982868
4 507,72 EUR
19.08.2015
Predmet: Ručné odstránenie priečky v učebni, oceľové mreže a vráta pri schode do budovy.
035/2015
objednávka
Latko Tibor Ing. - LAROKS
10982868
4 691,66 EUR
29.07.2015
Predmet: Stavebné úpravy budovy školy (oceľové podchytenie schodnice, podbetónovanie muriva, úprava povrchu)
111/15
faktúra
Latko Tibor Ing. - LAROKS
10982868
4 691,66 EUR
04.08.2015
Predmet: Montážne práce na budove školy (oceľové podchytenie schodnice, podbetónovanie muriva, úprava povrchov)
035/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 751,00 EUR
13.03.2013
Predmet: Dodávka plynu za 03-04/2013
033/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 760,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Dodávka plynu 03-04/2012
7257324526
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 889,00 EUR
05.12.2011
Predmet: Dodávka plynu za 12/2011
17026
zmluva
Nadácia Kia Motors Slovakia
42349826
4 911,10 EUR
12.05.2017
Predmet: Poskytnutie grantu na revitalizáciu jazykového laboratória Jazykovej školy
062/2017
objednávka
Klimík SK, s.r.o.
47558601
4 976,22 EUR
27.10.2017
Predmet: Oprava havarijného stavu kanalizácie (stupačka)
207/17
faktúra
Klimík SK, s.r.o.
47558601
4 976,22 EUR
11.12.2017
Predmet: Oprava havarijného stavu kanalizácie (stupačka)
070/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
5 043,07 EUR
06.05.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za plyn 01-04/2013
015/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
5 050,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Dosávka planu za 02/2012
019/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
5 050,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Dodávka plynu za 02/2013
012/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
5 173,36 EUR
08.02.2016
Predmet: Vyúčtovanie dodávok plynu za r.2015 (379729 kWh)
002/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
5 210,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Dodávka plynu za 01/2012
003/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
5 211,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Dodávka plynu za 01/2013
043/2015
objednávka
Kabát Jozef Ing. - KTN Servis
22634321
5 367,60 EUR
29.09.2015
Predmet: Odstránenie havarijného stavu kotolne - práce +materiál (Obehové čerpadlo na ústredné kúrenie, poistný pružinový ventil)