organizácia
Základná umelecká škola v Stupave
zriaďovateľ Mesto Stupava
zverejnené dokumenty: 1118
Dokumenty:
zobraziť na stránke
610160102
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
18.01.2016
Predmet: prenajom
610160201
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
16.02.2016
Predmet: prenajom
610160429
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
15.03.2016
Predmet: prenájom
610160600
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
11.04.2016
Predmet: prenájom
610160710
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
09.05.2016
Predmet: prenájom
610160951
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
13.06.2016
Predmet: prenájom
610161078
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
25.07.2016
Predmet: prenajom
610161281
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
19.08.2016
Predmet: prenájom
610161425
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
20.09.2016
Predmet: prenájom
610161526
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
17.10.2016
Predmet: prenájom
610161707
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
14.11.2016
Predmet: prenájom
610162007
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
07.12.2016
Predmet: prenájom
610170124
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
16.01.2017
Predmet: prenajom
610170194
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
13.02.2017
Predmet: prenájom
610170469
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
08.03.2017
Predmet: prenájom
610170559
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
19.04.2017
Predmet: prenajom
610170818
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
15.05.2017
Predmet: prenájom
610170924
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
12.06.2017
Predmet: prenajom
610171177
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
11.07.2017
Predmet: prenájom
610171283
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
16.08.2017
Predmet: prenájom
610171506
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
11.09.2017
Predmet: prenájom
610171873
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
13.11.2017
Predmet: prenájom
610172006
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
11.12.2017
Predmet: prenájom
610180055
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
15.01.2018
Predmet: prenajom
610180275
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
19.02.2018
Predmet: prenajom
610180417
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
14.03.2018
Predmet: prenájom
610180650
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
11.04.2018
Predmet: prenájom
610180801
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
09.05.2018
Predmet: prenájom
610181037
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
14.06.2018
Predmet: prenájom
610181172
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
23.07.2018
Predmet: prenajom
610181616
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
13.09.2018
Predmet: prenajom
610181754
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
15.10.2018
Predmet: prenajom
610182021
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
13.11.2018
Predmet: prenájom
610182174
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
11.12.2018
Predmet: prenájom
610190544
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
19.03.2019
Predmet: prenájom
610191241
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
12.06.2019
Predmet: prenájom
610191422
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
29.07.2019
Predmet: prenájom
610191641
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
19.08.2019
Predmet: prenájom
610191977
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
10.09.2019
Predmet: prenájom
610192118
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
16.10.2019
Predmet: prenájom
610192444
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
11.11.2019
Predmet: prenájom
610192595
faktúra
KOMA Slovakia
35941472
480,00 EUR
12.12.2019
Predmet: prenájom
7125841783
faktúra
SPP a.s.
35815256
488,00 EUR
02.10.2017
Predmet: záloha plyn
372600685
faktúra
MANUTAN
35885815
491,27 EUR
14.09.2017
Predmet: lavičky
7243042528
faktúra
SPP a.s.
35815256
494,00 EUR
01.04.2014
Predmet: záloha plyn
7171270940
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
494,83 EUR
07.02.2022
Predmet: elektrina
5212
faktúra
Kováč Miroslav
34336460
506,00 EUR
04.12.2012
Predmet: ladenie klavírov
7258803665
faktúra
SPP a.s.
35815256
507,00 EUR
03.04.2017
Predmet: záloha plyn
322013
faktúra
Ing.Ján BELAN
40223132
517,24 EUR
24.09.2013
Predmet: oprava kondenzačného kotla
7313128608
faktúra
SPP a.s.
35815256
532,00 EUR
01.12.2014
Predmet: záloha plyn
7452013965
faktúra
SPP a.s.
35815256
534,27 EUR
24.10.2013
Predmet: vyúčtovanie plyn
1951
faktúra
Tomáš Kaiser s.r.o.
45614661
540,00 EUR
18.09.2019
Predmet: gen.oprava violončela
5911
faktúra
Kováč Miroslav
34336460
550,00 EUR
16.12.2011
Predmet: ladenie a opravy klavírov
8190976582
faktúra
SPP a.s.
35815256
558,00 EUR
02.11.2021
Predmet: plyn
1200612
faktúra
Europea Group s.r.o.
31324932
588,24 EUR
10.12.2012
Predmet: tonery
2155010523
faktúra
AGEM Computers
35692715
599,40 EUR
07.12.2015
Predmet: PC a príslušenstvo
2012100687
faktúra
REMPO s.r.o
35819081
600,95 EUR
01.12.2021
Predmet: OPP, dezinfekcia
7218510157
faktúra
SPP a.s.
35815256
603,00 EUR
25.11.2015
Predmet: záloha plyn
7204366136
faktúra
SPP a.s.
35815256
609,00 EUR
06.11.2018
Predmet: záloha plyn
8150768398
faktúra
SPP a.s.
35815256
640,00 EUR
01.03.2021
Predmet: záloha plyn
8190308762
faktúra
SPP a.s.
35815256
655,00 EUR
04.11.2019
Predmet: záloha plyn
8620351352
faktúra
SPP a.s.
35815256
657,00 EUR
01.12.2021
Predmet: plyn
180033
faktúra
Lucitex-interiér s.r.o.
47481471
665,24 EUR
20.08.2018
Predmet: koberce
7272276086
faktúra
SPP a.s.
35815256
667,00 EUR
03.11.2011
Predmet: záloha plyn 11/2011
2015235
faktúra
Mariana Bezáková MAJA
41532252
670,75 EUR
10.11.2015
Predmet: materiál pre VO
312819
faktúra
Umelecké potreby
41243277
670,95 EUR
07.10.2019
Predmet: materiál pre VO
8620083992
faktúra
SPP a.s.
35815256
679,00 EUR
02.02.2021
Predmet: záloha plyn
7000494499
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
692,00 EUR
11.12.2012
Predmet: PC vybavenie
170800017
faktúra
DOWINA s.r.o
36735540
698,35 EUR
20.03.2017
Predmet: violončelo a príslušenstvo
7106278485
faktúra
SPP a.s.
35815256
699,00 EUR
01.03.2018
Predmet: záloha plyn
8180710742
faktúra
SPP a.s.
35815256
700,00 EUR
14.01.2021
Predmet: záloha plyn
7125338424
faktúra
SPP a.s.
35815256
710,00 EUR
01.12.2015
Predmet: záloha plyn
10110148
faktúra
LIMAX LM s.r.o.
44661088
712,44 EUR
21.10.2011
Predmet: kancelárske potreby
8140025065
faktúra
SPP a.s.
35815256
718,00 EUR
05.12.2018
Predmet: záloha plyn
140101
faktúra
Lucitex-interiér s.r.o.
47481471
720,00 EUR
08.01.2015
Predmet: oprava PVC
7192675464
faktúra
SPP a.s.
35815256
727,00 EUR
05.11.2012
Predmet: záloha plyn 11/2012
7288207485
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
03.02.2015
Predmet: záloha plyn
8649036325
faktúra
SPP a.s.
35815256
740,00 EUR
02.11.2020
Predmet: záloha plyn
7125929541
faktúra
SPP a.s.
35815256
742,00 EUR
06.02.2018
Predmet: záloha plyn
7271982918
faktúra
SPP a.s.
35815256
749,00 EUR
02.03.2011
Predmet: záloha plyn 32011