organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
119/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
244,72 EUR
13.11.2015
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac október 2015, spolu 184 obedov
069/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
244,72 EUR
14.06.2016
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za máj 2016, spolu 184 obedov
029/2014
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
245,00 EUR
07.10.2014
Predmet: Objednávame si 98 ks stravných lístkov na mesiac október 2014 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
123/2014
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
245,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci október 2014 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 98 ks stravných lístkov
016/2013
objednávka
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
245,26 EUR
17.05.2013
Predmet: Objednávame si : obálky malé 1 bal., obálky stredné 1 bal., obálky A4 - 50 ks, euroobaly 2 bal., kancelársky papier 2 kart., farebný papier tvrdý 100 ks, kriedy farebné 10 ks, kriedy biele 40 krabíc, tlačivo cestovný príkaz 100 ks, kniha dochádzky 2 ks, dovolenkové lístky 2 x, rýchloviazače PVC s fóliou 10 ks
072/2013
faktúra
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
245,26 EUR
28.05.2013
Predmet: Školské potreby: biele kriedy 40 krabíc = 4000 ks, farebné kriedy 10 krab. Kancelárske potreby: obálky podlh. 1000 ks, obálky C5 = 1000 ks, obálky C4 = 50 ks/1bal., euroobaly 2 bal., papier Xerox 10 bal., papier Xerox tvrdý farebný 100 ks, tlačivá - cestovné príkazy 100 ks, dovolenkové lístky 2 bal., kniha príchodov a odchodov 2 ks, rýchloviazače PVC 10 ks
078/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
245,53 EUR
13.06.2018
Predmet: Elektrina za obdobie 01.05.2018 - 31.05.2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
009/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
246,28 EUR
16.01.2020
Predmet: Elektrina za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
007/2012
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
246,75 EUR
23.02.2012
Predmet: Objednávame si 90 ks stravných lístkov na mesiac február 2012 pre zamestnancov Gymnázia P.O.Hviezdoslava
029/2012
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
246,75 EUR
13.03.2012
Predmet: Stravovanie zamestnancov v ŠJ v mesiaci február 2012
070/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
249,90 EUR
19.06.2017
Predmet: Elektrina za obdobie 01.05.2017 - 31.05.2017 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
Z 11/2012
zmluva
Milan Gardoš
250,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Darovacia zmluva - predmetom zmluvy je poskytnutie vecného daru na podporu zabezpečenia výchovno - vzdelávacieho procesu a aktivít školy - 15 ks vodovodných batérií v hodnote 250,- €
010/2025
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
250,00 EUR
16.01.2025
Predmet: EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov
033/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
250,32 EUR
19.03.2019
Predmet: Elektrina za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
146/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
250,48 EUR
20.11.2019
Predmet: Elektrina za obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
058/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
250,66 EUR
19.05.2017
Predmet: Elektrina za obdobie 01.04.2017 - 30.04.2017 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
162/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischra Kežmarok
36158968
251,37 EUR
30.12.2014
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac december 2014, spolu 189 obedov
138/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
251,59 EUR
17.10.2018
Predmet: Elektrina za obdobie 01.09.2018 - 30.09.2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
006/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
253,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Zálohová platba za dodávku elektriny január 2016
023/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
253,00 EUR
22.02.2016
Predmet: Zálohová platba za dodávku elektriny február 2016
094/2011
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
253,08 EUR
27.07.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci jún 2011
057/2021
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
253,31 EUR
30.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: Cif cream 500ml or. 10 ks á 1,91 €, green fresh osviež.vzd. 400 ml 1 ks á 1,25 €, green fresh osv. 400 ml moutain 1 ks á 1,25 €, cedric šv. ut. 40*40 20 ks á 1,20 €, dratenka parket 1 ks á 1,78 €, luxon 100g na vod.kameň 2 ks á 1,06 €, tapeta samolep. 67,5cm 1,5 ks á 4,32 €, Domestos 750 ml pine 10 ks á 1,49 €, prac.rukavice RB Pover 10,5 =1 ks 3,36 €, mop bavlna NN 180g 6 ks á 1,82 €, rukavice spokar 12 ks á 1,06 €, vrecia rolo 60x72 cm 60l/20ks = 6 ks á 2,02 €, vrecia rolo 50x60cm 30l/25ks = 6 ks á 1,58 €, rúško jednorázové 150 ks á 0,22 €,obrus plátno 1,4m/1 m = 10,5m á 2,78 €,kozmet. utierky linteo 200 ks á 1,30 €, Tento economy 2 vrst. TP 72 ks á 0,56 €, stierka na pavučiny+tyč teleskop. 3 ks á 3,94 €, celkom 253,31 €.
188/2021
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
253,31 EUR
13.01.2022
Predmet: Čistiace potreby a materiál: Cif cream 500ml or. 10 ks á 1,91 €, green fresh osviež.vzd. 400 ml 1 ks á 1,25 €, green fresh osv. 400 ml moutain 1 ks á 1,25 €, cedric šv. ut. 40*40 20 ks á 1,20 €, dratenka parket 1 ks á 1,78 €, luxon 100g na vod.kameň 2 ks á 1,06 €, tapeta samolep. 67,5cm 1,5 ks á 4,32 €, Domestos 750 ml pine 10 ks á 1,49 €, prac.rukavice RB Pover 10,5 =1 ks 3,36 €, mop bavlna NN 180g 6 ks á 1,82 €, rukavice spokar 12 ks á 1,06 €, vrecia rolo 60x72 cm 60l/20ks = 6 ks á 2,02 €, vrecia rolo 50x60cm 30l/25ks = 6 ks á 1,58 €, rúško jednorázové 150 ks á 0,22 €,obrus plátno 1,4m/1 m = 10,5m á 2,78 €,kozmet. utierky linteo 200 ks á 1,30 €, Tento economy 2 vrst. TP 72 ks á 0,56 €, stierka na pavučiny+tyč teleskop. 3 ks á 3,94 €, celkom 253,31 €.
066/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
253,39 EUR
21.05.2019
Predmet: Elektrina za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
075/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
253,45 EUR
22.06.2016
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2016 - 31.05.2016 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
025/2020
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
253,73 EUR
28.10.2020
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Savo 4 kg = 4 ks á 5,09 €, mop náhradný 4 ks á 1,58 €, násada drevená závit 4 ks á 1,39 €, baterky obyčajné 20 ks á 0,36 €,vrecia rolo 30 litr. = 5 ks á 1,44 €, vrecia rolo 60 litr. = 5 ks á 1,78 €, Sidolux 5 litrov = 5 ks á 6,14 €, mydlový čistič prof. 4 ks á 11,04 €, Fixinela 5 litr. = 4 ks á 10,46 €, Jar 900 ml = 24 ks á 1,91 €, hand krém aloe vera = 5 ks á 1,25 €, hand krém nechtík = 5 ks á 1,25 €, pronto interv.1 l 2 ks á 5,38 €, okena 0,75 litr. = 5 ks á 0,95 €, Jar 900 ml pomegrante = 4 ks á 1,91 €.
134/2020
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
253,73 EUR
30.10.2020
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky: Savo 4 kg = 4 ks á 5,09 €, mop náhradný 4 ks á 1,58 €, násada drevená závit 4 ks á 1,39 €, baterky obyčajné 20 ks á 0,36 €,vrecia rolo 30 litr. = 5 ks á 1,44 €, vrecia rolo 60 litr. = 5 ks á 1,78 €, Sidolux 5 litrov = 5 ks á 6,14 €, mydlový čistič prof. 4 ks á 11,04 €, Fixinela 5 litr. = 4 ks á 10,46 €, Jar 900 ml = 24 ks á 1,91 €, hand krém aloe vera = 5 ks á 1,25 €, hand krém nechtík = 5 ks á 1,25 €, pronto interv.1 l 2 ks á 5,38 €, okena 0,75 litr. = 5 ks á 0,95 €, Jar 900 ml pomegrante = 4 ks á 1,91 €.
165/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
254,05 EUR
16.10.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
037/2024
objednávka
Biznis inn print, s.r.o.
47050039
254,70 EUR
25.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás basketbalové lopty Molten B7G4500 veľkosť 7 = 3 ks á 84,90 €, celkom 254,70 €.
144/2024
faktúra
Biznis inn print, s.r.o.
47050039
254,70 EUR
25.09.2024
Predmet: Basketbalové lopty Molten B7G4500 veľkosť 7 = 3 ks á 84,90 €, celkom 254,70 €.
091/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
255,72 EUR
11.07.2011
Predmet: Stočné - zrážková voda Gvmnázium P.O.H. 01.04.2011 - 30.06.2011
065/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
256,98 EUR
18.05.2018
Predmet: Elektrina za obdobie 01.04.2018 - 30.04.2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
128/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
257,30 EUR
27.09.2012
Predmet: Vodné a stočné Gymnázium P.O.Hviezdoslava Kežmarok obdobie 21.6.2012 - 20.9.2012
142/2021
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
257,32 EUR
22.11.2021
Predmet: Elektrina za obdobie 01.10.2021 - 31.10.2021 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
133/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
257,94 EUR
12.10.2011
Predmet: Stočné - zrážková voda Gymnázium za obdobie 1.7.2011 - 30.9.2011
192/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36500968
257,94 EUR
03.01.2012
Predmet: Stočné - zrážková voda Gymnázium obdobie 1.10.2011 - 31.12.2011
018/2020
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
259,60 EUR
11.10.2020
Predmet: Objednávame si čistiace a dezinfekčné prostriedky:
papierové utierky Katrin Clasic 2 vrstvové = 101 ks á 1,55 €, Cedrix švédska utierka 40x40 cm = 15 ks á 1,15 €, Fixinela 5 litrov = 3 ks á 10,90 €, Savo 4 kg originál = 2 ks á 5,30 €, Mydlo antibakteriálne 5 litrov Riva = 1 ks á 4,90 €, Mydlo antibakteriálne 5 litrov = 4 ks á 5,00 €
115/2020
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
259,60 EUR
16.10.2020
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky: papierové utierky Katrin Clasic 2 vrstvové = 101 ks á 1,55 €, Cedrix švédska utierka 40x40 cm = 15 ks á 1,15 €, Fixinela 5 litrov = 3 ks á 10,90 €, Savo 4 kg originál = 2 ks á 5,30 €, Mydlo antibakteriálne 5 litrov Riva = 1 ks á 4,90 €, Mydlo antibakteriálne 5 litrov = 4 ks á 5,00 €
100/2016
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
260,00 EUR
09.09.2016
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci august 2016 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 100 stravných lístkov
077/2019
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
260,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.05.2019 - 31.05.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
088/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
262,00 EUR
13.08.2015
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.08.2015 - 31.08.2015
094/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
262,00 EUR
17.09.2015
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2015 - 30.09.2015
110/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
262,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.10.2015 - 31.10.2015
128/2020
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
262,07 EUR
16.10.2020
Predmet: Elektrina za obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
132/2011
faktúra
Bjalončík Pavol FARBY - LAKY - DROGÉRIA
35215895
262,32 EUR
12.10.2011
Predmet: Čistiace potreby september - október 2011
Z 19/2013
zmluva
Základná škola Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
264,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične. Predmetom nájmu je dočasné užívanie telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku za účelom vykonávania športovej činnosti (tenisový krúžok). Výška prevádzkových nákladov 11,- € za 2 hodiny cvičenia ( 2 hodiny týždenne každú stredu), t.j. 132,- € štvrťročne.
020/2012
objednávka
Stredná odborná škola
00159468
265,55 EUR
16.05.2012
Predmet: Objednávame si 113 ks stravných lístkov na mesiac máj 2012 pre zamestnancov Gymnázia P.O.Hviezdoslava
071/2012
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
265,55 EUR
16.05.2012
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci máj 2012 zamestnanci Gymnázia P.O.Hviezdoslava 113 ks stravných lístkov
013/2013
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
265,69 EUR
29.01.2013
Predmet: Spotreba vody na prípravu TÚV od 01.07.2012 do 31.12.2012 a spotreba tepla na ohrev TÚV od 01.07.2012 do 31.12.2012
184/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. D. Fischera Kežmarok
36158968
266,00 EUR
21.12.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za mesiac december 2011
057/2012
objednávka
KVANT spol. s r.o.
31398294
266,40 EUR
13.12.2012
Predmet: Objednávame si 3 ks školské váhy: 200g - 1 ks, 500g - 1 ks a 1200g - 1 ks
169/2012
faktúra
KVANT spol. s r. o.
31398294
266,40 EUR
13.12.2012
Predmet: Školské váhy 200g / 0,01g = 1 ks,
školské váhy 500g / 0,1 g = 1 ks,
školské váhy 1200g / 0,1 g = 1 ks,
prepravné a balné náklady
013/2024
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
266,77 EUR
19.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 19.04.2023 do 15.01.2024 (vodné 82 m3 = 130,49 €, stočné 82 m3 = 136,28 €)
006/2018
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
266,91 EUR
17.04.2018
Predmet: Objednávame si 7 ks postreku proti pliesni Biozor pento 10 litrov za celkovú cenu 266,91 €.
053/2018
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
266,91 EUR
25.04.2018
Predmet: Postrek proti pliesni Biozor pento 10 litrové balenie 7 ks
002/2021
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
268,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Objednávame si u Vás montáž elektrickej zás. skrine (cena 168,00 €), montáž zás. skrine (cena 48,00 €), úpravu elektr. rozvádzača (cena 52,00 €) v budove telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
021/2021
faktúra
ELEX - TURCER elektrorevízie a montáže
10720766
268,00 EUR
01.03.2021
Predmet: Dodávka a montáž elektrickej zás. skrine (cena 168,00 €) a úprava hlavného rozvádzača pre účely rekonštrukcie strechy telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku, montáž zás. skrine (cena 48,00 €), úprava elektr. rozvádzača (cena 52,00 €).
057/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
268,66 EUR
12.05.2016
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za apríl 2016, spolu 202 obedov
121/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
268,79 EUR
19.10.2017
Predmet: Elektrina za obdobie 01.09.2017 - 30.09.2017 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
008/2021
objednávka
THS Kežmarok, s.r.o.
17081815
268,90 EUR
29.06.2021
Predmet: Objednávame si benzínovú kosačku RIWALL PRO RPM 5135 (cena 268,90 €)
068/2021
faktúra
THS Kežmarok, s.r.o.
17081815
268,90 EUR
29.06.2021
Predmet: Benzínová kosačka RIWALL PRO RPM 5135 + olej + náhradný nôž + 4 ročná záruka
019/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
269,44 EUR
22.02.2017
Predmet: Elektrina za obdobie 01.01.2017 - 31.01.2017 budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
156/2012
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
270,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Počítačová zostava Intel DualCore 2,7 GHz Box MB Asus P8H61-M LE S1155, CPU Intel DualCore G630 2,7 GHz 3 MB cache DDR3 2GB PC1333 Kingston, HDD WD 500GB RX64MB cache DVDRW Asus, skrinka KME CX-8062, zdroj 400W PFC
024/2017
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
270,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Objednávame si 1 ks Notebook HP Elite 8470p za 270,- €
159/2017
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
270,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Notebook HP Elite 8470p za 270,- €
129/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
270,38 EUR
24.10.2022
Predmet: Elektrina za obdobie 01.09.2022 - 30.09.2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
022/2019
objednávka
Dušan Jankura
31252257
270,70 EUR
20.12.2019
Predmet: Objednávame si: Kriedy 100ks -10 bal., Popisovač na tabuľu - 50 ks, Euroobal A4/100 ks -10 bal, Šanón pákový 8cm - 20 ks, Šanón pákový 6cm - 5 ks, Obálka B4 -100 ks, Obálka C5 100 ks, Obálka C6 200 ks, Spisová doska A4 - 25 ks, Lepiaca páska 8 ks, Pripínačky 2 bal., Spony 453 - 2 bal., Spinky 1000 ks - 2 bal., Zvýrazňovač 6 ks, Motúz 200 g, Filcová stierka - 5 ks, Filcové vankúšiky -2 bal, Post-it notes 75x75 - 2 bal., Dovolenkové lístky 1 bal., Kniha príchodov a odchodov - 2 ks, Výkres 160 g A4 - 500ks.
164/2019
faktúra
Dušan Jankura
31252257
270,70 EUR
31.12.2019
Predmet: Kancelárske a školské potreby: Kriedy 100ks -10 bal., Popisovač na tabuľu - 50 ks, Euroobal A4/100 ks -10 bal, Šanón pákový 8cm - 20 ks, Šanón pákový 6cm - 5 ks, Obálka B4 -100 ks, Obálka C5 100 ks, Obálka C6 200 ks, Spisová doska A4 - 25 ks, Lepiaca páska 8 ks, Pripínačky 2 bal., Spony 453 - 2 bal., Spinky 1000 ks - 2 bal., Zvýrazňovač 6 ks, Motúz 200 g, Filcová stierka - 5 ks, Filcové vankúšiky -2 bal, Post-it notes 75x75 - 2 bal., Dovolenkové lístky 1 bal., Kniha príchodov a odchodov - 2 ks, Výkres 160 g A4 - 500ks.
042/2013
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
272,60 EUR
09.12.2013
Predmet: Objednávame si 116 ks stravných lístkov na mesiac december 2013 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
162/2013
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
272,60 EUR
11.12.2013
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci december 2013, spolu 116 ks stravných lístkov pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
014/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
272,65 EUR
09.02.2015
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac január 2015, spolu 205 obedov
022/2021
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
272,79 EUR
24.09.2021
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: Baterky obyčajné 20 ks = 7,20 €, zmeták 12 ks = 51,84 €, lopatka+metlička 6 ks = 8,34, vileda 6 ks = 16,14 €, hub. utierka 5 ks (1 ks á 1,25 €), švédska.utierka 5 ks = 6,- €, Diava 6 ks = 10,08 €, mop strapcový 6 ks = 10,08 €, rukavice S 3 ks = 3,18 €, rukavice L,M = 7 ks = 6,72 €, rukavice záhradné 1 ks á 1,58 €, Domestos 6 ks = 8,94 €, fľaša.postrekovacia 6 ks = 12,66 €, Airwick el.4 ks = 17,28, solvina 1 ks á 1,30 €, Detol mydlo 2 ks = 5,74 €, náhradný mop 2 ks = 14,40 €, Fixinela 5 litrov (5 ks) = 52,30 €, mop 4 diel.supr.3 ks = 12,96 € ,servítky 33x33 (40 ks) = 24,80 €. Celkom 272,79 €.
110/2021
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
272,79 EUR
30.09.2021
Predmet: Čistiace potreby: Baterky obyčajné 20 ks = 7,20 €, zmeták 12 ks = 51,84 €, lopatka+metlička 6 ks = 8,34, vileda 6 ks = 16,14 €, hub. utierka 5 ks (1 ks á 1,25 €), švédska.utierka 5 ks = 6,- €, Diava 6 ks = 10,08 €, mop strapcový 6 ks = 10,08 €, rukavice S 3 ks = 3,18 €, rukavice L,M = 7 ks = 6,72 €, rukavice záhradné 1 ks á 1,58 €, Domestos 6 ks = 8,94 €, fľaša.postrekovacia 6 ks = 12,66 €, Airwick el.4 ks = 17,28, solvina 1 ks á 1,30 €, Detol mydlo 2 ks = 5,74 €, náhradný mop 2 ks = 14,40 €, Fixinela 5 litrov (5 ks) = 52,30 €, mop 4 diel.supr.3 ks = 12,96 € ,servítky 33x33 (40 ks) = 24,80 €. Celkom 272,79 €.
016/2020
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
273,48 EUR
23.09.2020
Predmet: Objednávame si čistiace a dezinfekčné prostriedky:
Cedric švédska utierka 10 ks (1 ks á 1,10 €), Fľaša postrekovač 0,7l = 10 ks (1 ks á 2,02 €), háčik samolepiaci 6 ks (1 ks á 0,38 €) ,
Buldog 5 litrov dezinfekčný.prostriedok.rúk a povrchov 10 ks (1 ks á 24,00 €)
107/2020
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
273,48 EUR
01.10.2020
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky:
Fľaša postrekovač 0,7 l = 10 ks (1 ks á 2,02 €), háčik samolepiaci 6 ks (1 ks á 0,38 €) , Buldog 5 litrov dezinfekčný prostriedok rúk a povrchov 10 ks (1 ks á 24,00 €), Cedric švédska utierka 40*40 = 10 ks (1 ks á 1,10 €)
009/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
273,66 EUR
19.01.2016
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2015 - 31.12.2015
141/2020
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
274,26 EUR
13.11.2020
Predmet: Elektrina za obdobie 01.10.2020 - 31.10.2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
045/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
275,45 EUR
26.04.2017
Predmet: Elektrina za obdobie 01.03.2017 - 31.03.2017 budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
005/2013
objednávka
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
276,08 EUR
27.02.2013
Predmet: Objednávame si hygienické a čistiace potreby : toaletný papier, mydlo, tekuté mydlo, Jar, Cif, Okena, Fixinela, Savo, Alex, Indulona, vrecia, sáčky do košov, handry a iný drobný tovar
031/2013
faktúra
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
276,08 EUR
22.03.2013
Predmet: Čistiace potreby : Sidolux, Alex, Fixinela, Cif, Jar, Savo, Okena, Diava, mydlo, mydlo tekuté, vrecia do koša, vrecia igelitové, toaletný papier, handry podlahové, lopatka + metlička, utierka spontex, utierky švédske, mop, indulony, zmeták, metly