organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
094/2020
faktúra
Dušan Jankura
31252257
186,29 EUR
03.09.2020
Predmet: Kancelárske a školské potreby: filcová stierka dahle = 10 ks, spinky 484/2000 = 2 ks, spinky 10 = 2 ks, sponky 453 = 2 ks, pripinačky 201/100 ks = 1 ks, pripinačky 223,222 = 1 ks, odkladacia mapa s gumkou A4 = 5 ks, lep. tyčinka Pritt stick 40g = 2 ks, lep. tyčinka Pritt stift 20g = 2 ks, lep. páska 48x66 = 1 ks, lep. páska 18x30 = 1 ks, guma 300/60 = 2 ks, pero guličkové L048 Rotary S-line = 10 ks, ceruza grafit black peps s gumou = 2 ks, navlhčovač gelovy WETTY = 1 ks, popisovač 8559/1 na bielu tabuľu = 100 ks. Celková suma 186,29 €.
017/2022
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
186,58 EUR
10.10.2022
Predmet: Objednávame si knihy: Geografia pre 1. ročník gymnázia = 19 ks á 4,91 €, Geografia pre 3. ročník gymnázia = 19 ks á 4,91 €, celkom 186,58 €.
126/2022
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
186,58 EUR
24.10.2022
Predmet: Knihy: Geografia pre 1. ročník gymnázia = 19 ks á 4,91 €, Geografia pre 3. ročník gymnázia = 19 ks á 4,91 €, celkom 186,58 €.
Z 13/2015
zmluva
1. MFK Kežmarok
42231001
187,00 EUR
27.10.2015
Predmet: Predmetom nájmu je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku na vykonávanie športovej činnosti (tréning starších žiakov futbalového oddielu). Prevádzkové náklady činia 11,- € na 1 cvičenie. Nájomcovi sa telocvičňa T2 poskytuje od 1. novembra 2015 do 29. februára 2016, a to každú sobotu v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. (t.j. 2 hodiny).
043/2014
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
187,50 EUR
09.12.2014
Predmet: Objednávame si 75 ks stravných lístkov na mesiac december 2014 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
159/2014
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
187,50 EUR
15.12.2014
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci december 2014 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 75 stravných lístkov
024/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
187,53 EUR
16.03.2017
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za február 2017, spolu 141 obedov
002/2022
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
187,89 EUR
21.03.2022
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Domestos 750 ml pine Fresch á 1,49 € = 10 ks, Sidolux 5 litrov á 6,14 € = 6 ks, rukavice spokar S, M á 1,06 € = 14 ks, vrecia rolo 60x70cm á 2,30 € = 6 ks, vrecia rolo 50x60cm á 1,73 € = 6 ks, obrus plátno 1,8 m á 2,78 €, obrus plátno 1,8 m á 2,18 €,Airwick elektrik NN 19 ml á 3,20 = 2 ks, Airwick elektric NN 1 ks á 4,37 €, špagát 200 g juta = 2 ks á 2,72€, špagát 500 g = 2 ks á 4,85 €, Diava 200 ml svetlá = 4 ks á 1,70 €, Jar 900 ml citr.12 ks á 1,93 €, HG tekutý čistič odpadov 1 liter = 1 ks á 4,85 €, Sifo čistič sifónov 500 g = 1 ks á 3,20 €, Cedric švédska.utierka 40x40 = 10 ks á 1,31 €, Jenegal utierka 50x80 cm = 3 ks á 2,47 €, Osviežovač vzduchu fresch 400ml = 3 ks á 1,26 €, celkom 187,89 €.
034/2022
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
187,89 EUR
24.03.2022
Predmet: Čistiace prostriedky: Domestos 750 ml pine Fresch á 1,49 € = 10 ks, Sidolux 5 litrov á 6,14 € = 6 ks, rukavice spokar S, M á 1,06 € = 14 ks, vrecia rolo 60x70cm á 2,30 € = 6 ks, vrecia rolo 50x60cm á 1,73 € = 6 ks, obrus plátno 1,8 m á 2,78 €, obrus plátno 1,8 m á 2,18 €,Airwick elektrik NN 19 ml á 3,20 = 2 ks, Airwick elektric NN 1 ks á 4,37 €, špagát 200 g juta = 2 ks á 2,72€, špagát 500 g = 2 ks á 4,85 €, Diava 200 ml svetlá = 4 ks á 1,70 €, Jar 900 ml citr.12 ks á 1,93 €, HG tekutý čistič odpadov 1 liter = 1 ks á 4,85 €, Sifo čistič sifónov 500 g = 1 ks á 3,20 €, Cedric švédska.utierka 40x40 = 10 ks á 1,31 €, Jenegal utierka 50x80 cm = 3 ks á 2,47 €, Osviežovač vzduchu fresch 400ml = 3 ks á 1,26 €, celkom 187,89 €.
037/2012
objednávka
Pavol Bjalončík Farby - Laky - Drogéria
35215895
188,08 EUR
18.09.2012
Predmet: Objednávame si hygienické a čistiace prostriedky : toaletný papier, jar, savo, sidolux, cif, švédske utierky malé a veľké, WC - vôňa, drôtenky, sáčky do košov, 1 metlu, odpadkový kôš - 3x a iný drobný tovar
143/2012
faktúra
Bjalončík Pavol FARBY - LAKY - DROGÉRIA
35215895
188,08 EUR
19.10.2012
Predmet: Čistiace potreby : Diava Politura 2 ks, toaletný papier 60 ks, Jar 30 ks, Savo 6 ks, Cif 24 ks, švédske utierky 8 ks, zmeták, vrecia do koša 15 bal., Diava na podlahy 3 ks, dratenky nerezové 3 ks, osviežovače do WC 7 ks, mydlá toaletné DIME 10 ks, Fixinela 27 ks, Sidolux 8 ks
142/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera
36158968
188,73 EUR
12.10.2011
Predmet: Stravné lístky žiaci september 2011
021/2016
objednávka
RYTMUS-Computer & music world s.r.o.
45482349
189,00 EUR
05.10.2016
Predmet: Objednávame si bezdrôtový mikrofónový systém v cene 189,- €
120/2016
faktúra
RYTMUS-Computer & music world s.r.o.
45482349
189,00 EUR
14.10.2016
Predmet: Bezdrôtový mikrofónový systém MK, KWM1940 - dual bezdrôtový set
016/2017
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
189,00 EUR
24.10.2017
Predmet: Objednávame si knihy: Ako chutí moc - 8ks v cene 11,-€ za 1ks, Drak sa vracia - 5ks v cene 7,-€ za 1ks, Hamlet - 3ks v cene 5,50 € za 1 ks, Sklený vrch - 5ks v cene 9,90 € za 1 ks.
129/2017
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
189,00 EUR
07.11.2017
Predmet: Knihy do knižnice: Ako chutí moc - 8 ks v cene 11,-€ za 1 ks, Drak sa vracia - 5 ks v cene 7,-€ za 1 ks, Hamlet - 3 ks v cene 5,50 € za 1 ks, Sklený vrch - 5 ks v cene 9,90 € za 1 ks.
023/2022
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
189,70 EUR
30.11.2022
Predmet: Objednávame si : Savo 4 kg originál 2 ks á 5,28 €, mydlo lilien antibac. 5 litrov = 2 ks á 6,53 €, servítky hyg. soft 33x33 = 20 ks á 0,77 €, Cif cream 500 ml originál = 4 ks á 2,11 €, vrecia ekoz 55x60 cm 35 litr.15 ks = 1 ks á 1,54 €, Katrin classic 2 vrst. 60 ks á 1,87 €, vrecia na odpad 60x70 60 litr.20 ks = 6 ks á 2,59 €, vrecia na odpad 50 x 60 30 litr. 25 ks = 6 ks á 2,16 €, celkom 189,70 €
152/2022
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
189,70 EUR
30.11.2022
Predmet: Čistiace potreby : Savo 4 kg originál 2 ks á 5,28 €, mydlo lilien antibac. 5 litrov = 2 ks á 6,53 €, servítky hyg. soft 33x33 = 20 ks á 0,77 €, Cif cream 500 ml originál = 4 ks á 2,11 €, vrecia ekoz 55x60 cm 35 litr.15 ks = 1 ks á 1,54 €, Katrin classic 2 vrst. 60 ks á 1,87 €, vrecia na odpad 60x70 60 litr.20 ks = 6 ks á 2,59 €, vrecia na odpad 50 x 60 30 litr. 25 ks = 6 ks á 2,16 €, celkom 189,70 €
073/2012
faktúra
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
189,84 EUR
24.05.2012
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov, revízia požiarnych hydrantov, tlaková skúška požiarnych hadíc, vypracovanie správy, oprava HP p6T
063/2018
faktúra
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
189,84 EUR
15.05.2018
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov 13 ks (26,52 €), revízia požiarnych hydrantov 8 ks (34,56 €), tlaková skúška požiarnych hadíc 8 ks (60,48 €), vypracovanie správ 2,40 €, oprava 3 ks hasiacich prístrojov P6T v celkovej sume 50,04 €, oprava hasiaceho prístroja S5T cena 15,84 €
002/2017
objednávka
BGV, s.r.o. (Nestville Distillery)
36476340
190,00 EUR
23.03.2017
Predmet: Objednávame si prehliadku Parku s občerstvením pre 20 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku na 30. marca 2017, z dôvodu konania pracovnej porady ku Dňu učiteľov. Cena na osobu je 9,50 €. ( Výdavky budú hradené zo sociálneho fondu.)
SF 003/17
faktúra
BGV, s.r.o. (Nestville Distillery)
36476340
190,00 EUR
12.04.2017
Predmet: Prehliadka Nestville Parku s občerstvením pre 20 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku dňa 30. marca 2017, z dôvodu konania pracovnej porady ku Dňu učiteľov. Cena na osobu je 9,50 €. (výdavky sú hradené zo sociálneho fondu)
007/2018
objednávka
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
190,00 EUR
07.05.2018
Predmet: Objednávame si revíziu a opravu hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov, tlakovú skúšku požiarnych hadíc spolu s vypracovaním správy.
013/2018
objednávka
KARLOFF, s.r.o.
36247367
190,00 EUR
28.06.2018
Predmet: Objednávame si exkurziu s pohostením pre 19 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, na deň 29.06.2018. Cena vstupného na 1 zamestnanca je 10,- €. (Náklady budú hradené zo sociálneho fondu.)
SF 007/18
faktúra
KARLOFF, s.r.o.
36247367
190,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Exkurzia výroby TATRATEA v Pradiarni v Kežmarku s pohostením dňa 29.06.2018 pre 19 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, z dôvodu konania pracovnej porady ku ukončeniu školského roka. Cena na osobu je 10,00 €. (výdavky sú hradené zo sociálneho fondu)
028/2012
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
190,35 EUR
26.06.2012
Predmet: Objednávame si 81 ks stravných lístkov na mesiac jún 2012 pre zamestnancov Gymnázia P.O.Hviezdoslava
093/2012
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
190,35 EUR
29.06.2012
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci jún 2012 zamestnanci Gymnázia P.O.Hviezdoslava 81 ks stravných lístkov
015/2021
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
190,60 EUR
08.09.2021
Predmet: Objednávame si: čerpadlo na vodu 1 ks á 86,00 €, výmenu čerpadla 1 ks á 67,00 €, oprava el. inšt. ističa 1 x á 28,00 €, doprava 9,60 €, celkom 190,60 €
098/2021
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
190,60 EUR
16.09.2021
Predmet: Servis zás. a mot. obvodov v suteréne Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: čerpadlo vody 86,- €, výmena čerpadla 67,- €, oprava el. inštal. - istič = 28,- €, doprava 9,60 €, celkom 190,60 €.
025/2016
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
190,84 EUR
11.11.2016
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Q-Power WC gel 750ml Agua = 12 ks, vrecia 65*78,60l,50ks = 2 bal., vrecia 55*60,35l,20ks = 12 bal., hubky na riad 10 ks, Air Wick osviež. = 2 ks, Aviril krém na ruky 100ml = 10 ks, Cédric švédska utierka 40*40 = 15 ks, handra z mikrovlákna 60*70cm = 11 ks, igelitové vrecia tatraglobal 6 ks, Fixinela 5 litrov = 2 ks, Profexy mydlový čistič 5 litrov = 2 ks, Ajax Grapefruit 5 litrov = 2 ks, Savo original 5 litrov = 2 ks, Krezosan 5 litrov Fresh, Sidolux 5 litrov = 3 ks, Ajax 5 litrov Red Flowers, rukavice Spokar 16 ks
139/2016
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
190,84 EUR
11.11.2016
Predmet: Čistiace prostriedky: Q-Power WC gel 750ml Agua = 12 ks, vrecia 65*78,60l,50ks = 2 bal., vrecia 55*60,35l,20ks = 12 bal., hubky na riad 10 ks, Air Wick osviež. = 2 ks, Aviril krém na ruky 100ml = 10 ks, Cédric švédska utierka 40*40 = 15 ks, handra z mikrovlákna 60*70cm = 11 ks, igelitové vrecia tatraglobal 6 ks, Fixinela 5 litrov = 2 ks, Profexy mydlový čistič 5 litrov = 2 ks, Ajax Grapefruit 5 litrov = 2 ks, Savo original 5 litrov = 2 ks, Krezosan 5 litrov Fresh, Sidolux 5 litrov = 3 ks, Ajax 5 litrov Red Flowers, rukavice Spokar 16 ks
144/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
191,52 EUR
16.12.2015
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac december 2015, spolu 144 obedov
041/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
191,52 EUR
13.04.2018
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac marec 2018, spolu 144 obedov
016/2016
objednávka
MULTI šport, Jaroslav Kločanka
40036502
191,94 EUR
21.09.2016
Predmet: Objednávame si 2 ks Bedmintonové siete MERCO (cena za 1 ks 95,97 €)
111/2016
faktúra
MULTI šport, Jaroslav Kločanka
40036502
191,94 EUR
23.09.2016
Predmet: Bedmintonová sieť MERCO = 2 ks (cena za 1 ks = 95,97 €)
Z 16/2012
zmluva
Tomáš Zelina
192,00 EUR
18.10.2012
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične - na vykonávanie športovej činnosti (tenis) : výška nájmu 5,- €/ 1 hod., t.j. 7,50 €/ 1 cvičenie týždenne, prevádzkové náklady 8,50 €/ 1 cvičenie týždenne.
Spolu mesačne 64,- €
061/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
192,16 EUR
30.12.2024
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Brait osviežovač 300ml relaxing = 1 ks á 2,45 €, Domestos 750 ml Pine Fresh = 6 ks á 1,75 €, Indulona 75 ml nechtíková = 3 ks á 1,75 €,Iindulona 75 ml originál modrá = 3 ks á 1,75 €, Jenegal utierka microvlákno = 6 ks á 2,56 €, Jar aloe vera 900ml = 6 ks á 3,29 €, Krezosan 950 ml = 6 ks á 3,50 €, Llien mydlo 5litrov = 2 ks á 6,40 €, microhandrička Vileda = 4 ks á 2,75 €, obrúsky 33*33 symfonia linia = 4 ks á 1,10 €, Prontointervento na odpad = 1 ks á 5,90 €, rukavice spokar 8-M = 6 ks á 1,40 €, Savo 4 kg originál = 2 ks á 7,55 €, Sidolux 5 litrov power = 2 ks á 8,70 €, utierka z microvlákna = 6 ks á 1,50 €, utierky kuchynské TENTO XXL = 1 ks á 4,- €, vrecia 120 litr. 25 ks = 1 ks á 5,50 €, vrecia Ekoz 55x60cm 35litr. 15 ks = 6 ks á 1,75 €, vrecia Ekoz 55x78cm 60litr. 10 ks = 6 ks á 1,85 €. Poskytnutá zľava 6,68 €. Cena spolu 192,16 €.
204/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
192,16 EUR
31.12.2024
Predmet: Čistiace prostriedky: Brait osviežovač 300ml relaxing = 1 ks á 2,45 €, Domestos 750 ml Pine Fresh = 6 ks á 1,75 €, Indulona 75 ml nechtíková = 3 ks á 1,75 €,Iindulona 75 ml originál modrá = 3 ks á 1,75 €, Jenegal utierka microvlákno = 6 ks á 2,56 €, Jar aloe vera 900ml = 6 ks á 3,29 €, Krezosan 950 ml = 6 ks á 3,50 €, Llien mydlo 5litrov = 2 ks á 6,40 €, microhandrička Vileda = 4 ks á 2,75 €, obrúsky 33*33 symfonia linia = 4 ks á 1,10 €, Prontointervento na odpad = 1 ks á 5,90 €, rukavice spokar 8-M = 6 ks á 1,40 €, Savo 4 kg originál = 2 ks á 7,55 €, Sidolux 5 litrov power = 2 ks á 8,70 €, utierka z microvlákna = 6 ks á 1,50 €, utierky kuchynské TENTO XXL = 1 ks á 4,- €, vrecia 120 litr. 25 ks = 1 ks á 5,50 €, vrecia Ekoz 55x60cm 35litr. 15 ks = 6 ks á 1,75 €, vrecia Ekoz 55x78cm 60litr. 10 ks = 6 ks á 1,85 €. Poskytnutá zľava 6,68 €. Cena spolu 192,16 €.
013/2015
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
192,50 EUR
16.09.2015
Predmet: Objednávame si mapy: Európa po 30 ročnej vojne = 1 ks, 2. svetová vojna II. diel = 1 ks
127/2015
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
192,50 EUR
15.12.2015
Predmet: Školské mapy: Európa po 30 ročnej vojne 1 ks = 89,- €, Svet po roku 1945 + 15 máp A3 = 98,- €, poštovné a balné 5,50 €
016/2025
objednávka
Ján Dučák
41960904
192,95 EUR
19.06.2025
Predmet: Objednávame si servis WC zariadení v telocvični T2 na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku - materiál a práca celkom: 192,95 €.
089/2025
faktúra
Ján Dučák
41960904
192,95 EUR
19.06.2025
Predmet: Servis WC zariadení v telocvični T2 na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku - materiál a práca celkom: 192,95 €.
012/2015
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
193,00 EUR
16.09.2015
Predmet: Objednávame si mapy: Svet po 2. svetovej vojne = 1 ks v cene 98,- €, Osvietenstvo a habsburská monarchia 1 ks v cene 89,- €, poštovné 6,-€
105/2015
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
193,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Mapy: 2. svetová vojna II.diel (1942 - 1945) + 15A3 = 1 ks (98,- €), Osvietenstvo a habsburská monarchia = 1 ks (89,- €), poštovné a balné (6,- €)
137/2011
faktúra
Versity, a.s.
36396222
193,28 EUR
12.10.2011
Predmet: Poskytovanie služieb č.1,3,4 a podpory mzdového programu IS Magma HCM za obdobie 3. štvrťroka 2011
167/2011
faktúra
Versity, a.s.
36396222
193,28 EUR
12.12.2011
Predmet: Poskytovanie služieb č.1,3,4 a podpory k IS Magma HCM obdobie : 10.,11.,12/2011
058/2012
faktúra
Versity, a.s
36396222
193,28 EUR
24.04.2012
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 1.štvrťrok 2012
109/2012
faktúra
Versity, a.s.
36396222
193,28 EUR
17.08.2012
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 2.štvrťrok 2012
144/2012
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
19.10.2012
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 3. štvrťrok 2012
(mzdový program)
192/2012
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
16.01.2013
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 4. štvrťrok 2012 (mzdový program)
061/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
29.04.2013
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 1. štvrťrok 2013 (mzdový program)
105/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
05.08.2013
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 2. štvrťrok 2013 (mzdový program)
147/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
25.10.2013
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 3. štvrťrok 2013 (mzdový program)
182/2013
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
27.12.2013
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 4. štvrťrok 2013 (mzdový program)
057/2014
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
13.05.2014
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 1. štvrťrok 2014 (mzdový program)
097/2014
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
25.07.2014
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 2. štvrťrok 2014 (mzdový program)
134/2014
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
29.10.2014
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 3.štvrťrok 2014 (mzdový program)
170/2014
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
30.12.2014
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 4.štvrťrok 2014 (mzdový program)
047/2015
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
22.04.2015
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 1. štvrťrok 2015 (mzdový program)
086/2015
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
12.08.2015
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 2. štvrťrok 2015 (mzdový program)
117/2015
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
21.10.2015
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 3. štvrťrok 2015 (mzdový program)
148/2015
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
29.12.2015
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 4. štvrťrok 2015 (mzdový program)
059/2016
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
12.05.2016
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 1.štvrťrok 2016 (mzdový program)
094/2016
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
08.08.2016
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 2. štvrťrok 2016 (mzdový program)
134/2016
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
11.11.2016
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 3. štvrťrok 2016 (mzdový program)
170/2016
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
27.12.2016
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 4. štvrťrok 2016 (mzdový program)
050/2017
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
05.05.2017
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 1.štvrťrok 2017 (mzdový program)
091/2017
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
10.08.2017
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 2. štvrťrok 2017 (mzdový program)
127/2017
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
31.10.2017
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 3. štvrťrok 2017 (mzdový program)
157/2017
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
19.12.2017
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 4. štvrťrok 2017 (mzdový program)
055/2018
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
11.05.2018
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 1. štvrťrok 2018 (mzdový program)
105/2018
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
09.08.2018
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 2. štvrťrok 2018 (mzdový program)
142/2018
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
193,28 EUR
14.11.2018
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 3. štvrťrok 2018 (mzdový program)
176/2018
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
193,28 EUR
02.01.2019
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 4. štvrťrok 2018 (mzdový program)
062/2021
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
193,87 EUR
10.06.2021
Predmet: Elektrina za obdobie 01.05.2021 - 31.05.2021 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
055/2021
objednávka
KARCHER Slovakia, s.r.o.
43967663
193,99 EUR
22.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: viacúčelový vysávač WD 5 Prémium 1 ks á 193,99 €, celkom 193,99 €.
185/2021
faktúra
KARCHER Slovakia, s.r.o.
43967663
193,99 EUR
13.01.2022
Predmet: Viacúčelový vysávač WD 5 Prémium 20225412
020/2014
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
195,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Objednávame si 78 ks stravných lístkov na mesiac júl 2014 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
095/2014
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
195,00 EUR
25.07.2014
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci júl 2014 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 78 ks stravných lístkov
030/2015
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
195,00 EUR
21.12.2015
Predmet: Objednávame si: Monitor AOC e2250Swdak 21,5" (1 ks = 114,- €), 3 ks RAM DDR2 2GB PC800 GoodRam (1 ks = 27,- €)