organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
066/2016
faktúra
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
140,52 EUR
20.05.2016
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov 15 ks (1 ks = 1,40 € bez DPH), revízia požiarnych hydrantov 8 ks (1 ks = 3,30 € bez DPH), vypracovanie správy 1 ks = 2,20 € bez DPH, tlaková skúška požiarnych hadíc 8 ks
(1 ks = 6,70 € bez DPH), oprava hasiaceho prístroja P6T 1 ks = 13,90 € bez DPH
006/2015
objednávka
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
141,12 EUR
01.04.2015
Predmet: Objednávame si revíziu hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov s odstránením prípadných nedostatkov
041/2015
faktúra
Gardošová Iveta, Gardoš-S
35216417
141,12 EUR
16.04.2015
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov 15 ks, revízia požiarnych hadíc 8 ks, vypracovanie správ, tlaková skúška požiarnych hadíc 6 ks, oprava 2 ks hasiacich prístrojov P6T
008/2015
objednávka
Pavol Bjalončík Farby - Laky - Drogéria
35215895
141,31 EUR
14.05.2015
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Alex čistič 750ml = 4ks, Alex mydlový čistič 1litr.= 3ks, Pur 0,9litr.= 4ks, Diava 750ml = 1ks, Sidolux 5litr.= 2ks, Ultra citron na riad 5litr.= 2ks, Biela farba na okná 1ks, Riedidlo 1ks, rukavice gumené 5ks, mikroutierky 40*30cm 4ks, krém na ruky 7ks, WC čistič 750ml = 10ks, Cif 500ml = 4ks, Savo 500g = 4ks, Okena 500ml = 8ks, WC vôňa Deo Fresh 150g = 6ks, Hydroxid sodný 800g = 2ks, Savo 5litr.= 1ks, švédske utierky 40*40 = 4ks, handry na podlahu 4ks, osviežovač vzduchu 345ml = 2ks, vrecia 55*60 / 50ks = 10bal.
058/2015
faktúra
Pavol Bjalončík, Farby - Laky - Drogéria
35215895
141,31 EUR
21.05.2015
Predmet: Čistiace potreby: Alex čistič 2v1 750ml = 4ks, Alex mydlový čistič 1litr., Pur 0,9litr.= 4ks, Diava 750ml, Sidolux 5litr.= 2ks, Ultra citron 5litr.= 2ks, S2013/1000 0,6litr.= 1ks, S6006 350g Elastik 1ks, Q-Clean rukavice 5ks, mikroutierky 40*30cm 4ks, H&H krém na ruky 7ks, Duck WC čistič 750ml = 10ks, Cif 500ml = 4ks, Savo 500g = 4ks, Okena 500ml = 8ks, Deo Fresh 150g = 6ks, Hydroxid sodný 800g = 2ks, Savo original 5litrov, Cedric švédska utierka 40*40 = 4ks, handra na podlahu mikroakt. 60*50 = 4ks, AirWick osviežovač 345ml = 2ks, vrecia 55*60, 35litr/ 50ks = 10bal.
029/2022
objednávka
ELEX - TERCER elektrorevízie a montáže
10720766
141,36 EUR
15.12.2022
Predmet: Objednávame si opravu a servis elektr. zariadení a inštalácie s dodávkou materiálu v priestoroch Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
170/2022
faktúra
ELEX - TERCER elektrorevízie a montáže
10720766
141,36 EUR
15.12.2022
Predmet: Oprava a servis elektr. zariadení a inštalácie s dodávkou materiálu v priestoroch Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok : WC-M prízemie: ventilátor fi 125 1 ks á 46,- €, aut. riadenia 1 ks á 28,- €, štartér 1 ks á 2,80 €, podružný materiál 7,5% 1x 5,76 €, montáž a demontáž 1 x 48,- €, doprava 10,80 €, celkom 141,36 €.
006/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
141,39 EUR
27.02.2023
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Lilien mydlo antibact. 5 litrov á 6,53 €, Sidolux 5 litrov á 7,39 €, Fixinela 5 litrov á 14,88 €, papierové utierky Katrin cllassic 2 vrst. 40 ks á 2,06 €, Cedric švédska utierka 40*40= 5 ks á 1,44 €, Domestos 750 ml pine fresch 3 ks á 1,63 €, Cif crem 750 ml orig. á 2,26 €, Jar 900 ml sensit. = 3 ks á 2,78 €, rukavice spokar 9-L = 3 ks á 1,25 €, rukavice spokar 8-M = 3 ks á 1,25 €, celkom 141,39 €.
031/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
141,39 EUR
27.02.2023
Predmet: Čistiace prostriedky: Lilien mydlo antibact. 5 litrov á 6,53 €, Sidolux 5 litrov á 7,39 €, Fixinela 5 litrov á 14,88 €, papierové utierky Katrin cllassic 2 vrst. 40 ks á 2,06 €, Cedric švédska utierka 40*40= 5 ks á 1,44 €, Domestos 750 ml pine fresch 3 ks á 1,63 €, Cif crem 750 ml orig. á 2,26 €, Jar 900 ml sensit. = 3 ks á 2,78 €, rukavice spokar 9-L = 3 ks á 1,25 €, rukavice spokar 8-M = 3 ks á 1,25 €, celkom 141,39 €.
123/2011
faktúra
Martin Kocur
44364768
141,55 EUR
13.09.2011
Predmet: Tepovanie kobercov v budove gymnázia po rekonštrukcii kúrenia
160/2019
faktúra
Mgr. Monika Ramsová
46190414
142,05 EUR
31.12.2019
Predmet: Pranie prádla v roku 2019: froté uteráky 289 ks (cena za 1 ks = 0,25 € bez DPH), utierky 119 ks (cena za 1 ks = 0,21 € bez DPH), obrusy 32 ks (cena za 1 ks = 0,67 € bez DPH)
144/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
142,19 EUR
22.11.2021
Predmet: Nové telefónne aparáty 5 ks ( 4 ks á 30,- €, 1 ks á 9,90 €, spolu 129,90 €) + pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.10.2021 - 31.10.2021 (suma 12,29 €)
051/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
142,31 EUR
17.05.2017
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac apríl 2017, spolu 107 obedov
161/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
143,64 EUR
22.12.2016
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za december 2016, spolu 108 obedov
107/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
143,80 EUR
11.07.2024
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.04.2024 - 30.06.2024 (množstvo 92,492 m3) telocvičňa T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1294/2 v Kežmarku
011/2014
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
144,00 EUR
11.04.2014
Predmet: Objednávame si dvierka do kopírky, servisné práce - nastavenie počítačov na nový server a údržba kopírky, tonery do tlačiarní: 1 ks C-EXV 33,
1 ks HP1010 Q2612A, 2 ks HP1005-1006 CB
051/2014
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
144,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Vrchný kryt kopírka vrátnica HP Laser Jet M1120MFP, toner HP CB435A repasovaný 2 ks, toner HP Q2612A repasovaný 1 ks, toner Canon C-EXV 33 originál do kopírky pre učiteľov, servis výpočtovej techniky 1 hod.
029/2016
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
144,00 EUR
25.11.2016
Predmet: Objednávame si repasované tonery: HP CB435A = 4 ks, HP CB436A = 1 ks, HP Q2612A = 2 ks, originál toner Canon C-EXV33 = 1 ks
148/2016
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
144,00 EUR
25.11.2016
Predmet: Repasované tonery: HP CB435A = 4 ks (cena za 1 ks 15,- €), HP CB436A = 1 ks (cena 18,- €), HP Q2612A = 2 ks (cena za 1 ks 13,- €), originál toner Canon C-EXV33 = 1 ks (cena 40,- €)
019/2017
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
144,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Objednávame si tonery: repasovaný HP CE285A = 2 ks (cena za 1 ks = 18,-€), originál Canon C-EXV33 = 1ks (cena 38,- €), repasovaný HP CB435A = 3 ks (cena za 1 ks = 18,-€), originál Atrament Brother BT-5000C, M = 2 ks (cena za 1 ks = 8,- €).
138/2017
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
144,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Tonery: repasovaný HP CE285A = 2 ks (cena za 1 ks = 18,-€), originál Canon C-EXV33 = 1ks (cena 38,- €), repasovaný HP CB435A = 3 ks (cena za 1 ks = 18,-€), originál Atrament Brother BT-5000C, M = 2 ks (cena za 1 ks = 8,- €)
Z 11/2019
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
144,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Zmluva č. WS/2019A8800-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa. Predmetom zmluvy je úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri výkone činnosti zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Predmetom zmluvy je aj poskytnutie elektronickej platformy poskytovateľom pre zamestnávateľa. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby je jednorazová ročná odplata (t. j. za 12 mesiacov) vo výške 144,- €.
120/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
144,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Ročný poplatok v zmysle zmluvy č. WS/2019A8800-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa za obdobie 27.9.2019 - 27.9.2020
109/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
144,00 EUR
01.10.2020
Predmet: Ročný poplatok v zmysle zmluvy č. WS/2019A8800-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa za obdobie 27.9.2020 - 27.9.2021
112/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
144,00 EUR
30.09.2021
Predmet: Ročný poplatok v zmysle zmluvy č. WS/2019A8800-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa za obdobie 28.9.2021 - 27.9.2022
118/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
144,00 EUR
12.10.2022
Predmet: Ročný poplatok v zmysle zmluvy č. WS/2019A8800-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa za obdobie 28.9.2021 - 27.9.2022
137/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
144,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Ročný poplatok v zmysle zmluvy č. WS/2019A8800-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa za obdobie 27.9.2023 - 26.9.2024
034/2024
objednávka
Ján Dučák
41960904
144,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás údržbárske práce: demontáž a montáž zásobníkov na ohrev vody, oprava WC. Celková práca 8 hodín á 18,- €, spolu 144,- €.
143/2024
faktúra
Ján Dučák
41960904
144,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Údržbárske práce: demontáž a montáž zásobníkov na ohrev vody, oprava WC. Celková práca 8 hodín á 18,- €, spolu 144,- €.
147/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
144,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Ročný poplatok v zmysle zmluvy č. WS/2019A8800-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa za obdobie 27.9.2024 - 26.9.2025
Z 13/2019
zmluva
Mgr. Monika Ramsová
46190414
145,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Zmluva o dielo: "Čistiace služby - pranie a žehlenie prádla." Na základe tejto zmluvy poskytovateľ zabezpečí tieto služby: pranie uterákov, utierok a obrusov podľa potreby objednávateľa. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 25.11.2019 do 31.12.2019. Cenník: obrus 1 ks = 0,80 €, froté uterák 1 ks = 0,30 €, utierka 1 ks = 0,25 €. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť uvedené služby v termíne dohodnutom pri zbere prádla.
040/2016
objednávka
Dušan Jankura
31252257
145,03 EUR
20.12.2016
Predmet: Objednávame si kancelárske potreby: Euroobal A4/100ks = 10 bal., spisová doska A4 = 2 ks, zvýrazňovač 3 ks, obálka C5 samolep. 100/BK = 4 bal., obálka C6 samolep. 100/BK = 4 bal., šanón DONAU 8 cm farebný = 8 ks, obálka C4 biela = 100 ks, obálka B4 biela = 20 ks, spinky 484/1000ks = 5 ks, spinky 10 = 5 ks, sponky 453 = 3 ks, špendlíky = 2 ks, pripináčky do korkovej tabule = 4 ks, lepiaca tyčinka Pritt Stick 40g = 3 ks, výkres 160g A4 colorcopy = 150 ks, dokumentačné perá = 5 ks, lepiaca páska 48x66 = 6 ks, lepiaca páska 24x30 = 6 ks, lepiaca páska 48x66 = 8 ks, filcové vankúšiky Dahle = 2 ks, filcová stierka Dahle = 1 ks, Post-it 51x51 neon 5-farebný = 4 ks, popisovač 8559/1 na bielu tabuľu = 20 ks
167/2016
faktúra
Dušan Jankura
31252257
145,03 EUR
27.12.2016
Predmet: Kancelárske potreby: Euroobal A4/100ks = 10 bal., spisová doska A4 = 2 ks, zvýrazňovač 3 ks, obálka C5 samolep. 100/BK = 4 bal., obálka C6 samolep. 100/BK = 4 bal., šanón DONAU 8 cm farebný = 8 ks, obálka C4 biela = 100 ks, obálka B4 biela = 20 ks, spinky 484/1000ks = 5 ks, spinky 10 = 5 ks, sponky 453 = 3 ks, špendlíky = 2 ks, pripináčky do korkovej tabule = 4 ks, lepiaca tyčinka Pritt Stick 40g = 3 ks, výkres 160g A4 colorcopy = 150 ks, dokumentačné perá = 5 ks, lepiaca páska 48x66 = 6 ks, lepiaca páska 24x30 = 6 ks, lepiaca páska 48x66 = 8 ks, filcové vankúšiky Dahle = 2 ks, filcová stierka Dahle = 1 ks, Post-it 51x51 neon 5-farebný = 4 ks, popisovač 8559/1 na bielu tabuľu = 20 ks
087/2018
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
145,79 EUR
03.07.2018
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV od 01.05.2018 - 31.05.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
072/2011
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
146,00 EUR
30.05.2011
Predmet: Toner 5 ks - riaditeľka, zástupkyňa, zborovňa, 2 ks ekonomický úsek a servis počítača do knižnice
018/2023
objednávka
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
146,40 EUR
13.06.2023
Predmet: Objednávame si nový elektromer pre inteligentné meranie na diaľku do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
089/2023
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
146,40 EUR
13.06.2023
Predmet: Nový elektromer pre inteligentné meranie na diaľku do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
044/2024
objednávka
Mgr. Monika Ramsová
46190414
146,40 EUR
29.10.2024
Predmet: Objednávame si pranie prádla: uteráky 139 ks á 0,60 €, utierky 80 ks á 0,50 €, obrusy 23 ks á 1,- €, cena spolu 146,40 €.
174/2024
faktúra
Mgr. Monika Ramsová
46190414
146,40 EUR
04.11.2024
Predmet: Pranie prádla: uteráky 139 ks á 0,60 €, utierky 80 ks á 0,50 €, obrusy 23 ks á 1,- €, cena spolu 146,40 €.
059/2023
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
147,13 EUR
13.04.2023
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.01.2023 - 31.03.2023 (množstvo 86,169 m3) telocvičňa T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1294/2 v Kežmarku
107/2023
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
147,28 EUR
18.07.2023
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.04.2023 - 30.06.2023 (množstvo 86,263 m3) telocvičňa T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1294/2 v Kežmarku
026/2012
objednávka
Kuzma Jozef a syn, s.r.o.
36475254
147,42 EUR
19.06.2012
Predmet: Objednávame si opravu rýny na telocvični
122/2012
faktúra
Jozef Kuzma & syn s.r.o.
36475254
147,42 EUR
11.09.2012
Predmet: Faktúra za opravu zvodu na objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
158/2023
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
148,90 EUR
11.10.2023
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.07.2023 - 30.09.2023 (množstvo 87,211 m3) telocvičňa T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1294/2 v Kežmarku
101/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
148,91 EUR
15.08.2022
Predmet: Elektrina za obdobie 01.07.2022 - 31.07.2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
023/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
148,96 EUR
12.03.2018
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac február 2018, spolu 112 obedov
017/2013
objednávka
Pavol Bjalončík Farby - Laky - Drogéria
35215895
149,50 EUR
17.05.2013
Predmet: Objednávame si : toaletný papier 2 bal., tekuté mydlo 5 litrov, toaletné mydlá 10 ks, sáčky do košov 10 ks, handry na dlážku 15 ks, Jar 20 ks, Savo 6 ks, Alex 5 ks, Sidolux 6 ks, Fixinela 10 ks, Duck WC čistič 2 ks, postrek na burinu 1 ks
071/2013
faktúra
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
149,50 EUR
27.05.2013
Predmet: Čistiace potreby : Savo 6 ks, Jar 20 ks, toaletný papier 60 ks, handry podlahové 15 ks, mydlo tekuté 5 litrov, Fixinela 10 ks, Alex 5 ks, Sidolux 6 ks, WC čistič Duck 2 ks, postrek na burinu 1 ks, mydlo toaletné 10 ks, vrecia do koša 10 bal.
022/2016
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
149,64 EUR
20.10.2016
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Fixinela 1 kg Pisoar Borovica, Postrek proti burine Kaput 500 ml = 2 ks, Q-Power 500 ml čistič okien = 3 ks, Cif 500 ml = 5 ks, Fixinela 5 litrov, Ajax 5 litrov, Mr. Proper 5 litrov = 2 ks, Profexy mydlový čistič 5 litrov, Alex čistič 2v1 750 ml drevo = 5 ks, Diava 750 ml vosk na podlahy = 5 ks, Hydroxid sodný 1000 g = 2 ks, Jar 1 litr. = 5 ks, vrecia modré 70*110 = 1 bal., Huby oválne = 15 ks, vrecká do koša 65*78,20 ks = 2 bal., vrecia 55*60,35litr.,50ks = 5 bal.
131/2016
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
149,64 EUR
27.10.2016
Predmet: Čistiace prostriedky: Fixinela 1 kg Pisoar Borovica, Postrek proti burine Kaput 500 ml = 2 ks, Q-Power 500 ml čistič okien = 3 ks, Cif 500 ml = 5 ks, Fixinela 5 litrov, Ajax 5 litrov, Mr. Proper 5 litrov = 2 ks, Profexy mydlový čistič 5 litrov, Alex čistič 2v1 750 ml drevo = 5 ks, Diava 750 ml vosk na podlahy = 5 ks, Hydroxid sodný 1000 g = 2 ks, Jar 1 litr. = 5 ks, vrecia modré 70*110 = 1 bal., Huby oválne = 15 ks, vrecká do koša 65*78,20ks = 2 bal., vrecia 55*60,35 litr.,50ks = 5 bal.
037/2015
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
149,84 EUR
29.12.2015
Predmet: Objednávame si Monitor AOC e2250Swdak = 1 ks (cena 114,- €), repasovaný toner HP Q2612A = 1 ks (cena 14,84 €), USB kľúč Kingston 8GB SE9 = 3 ks (cena za 1 ks = 7,- €)
161/2015
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
149,84 EUR
29.12.2015
Predmet: Monitor AOC e2250Swdak 21,5" = 1 ks (cena 114,- €), repasovaný toner HP Q2612A = 1 ks (cena 14,84 €), USB kľúč Kingston 8GB SE9 = 3 ks (cena za 1 ks = 7,- €)
032/2020
objednávka
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
149,90 EUR
24.11.2020
Predmet: Objednávame si : Parný čistič ETA Aquabelo 1264 90000 čierny / biely = 3 ks (cena za 1 ks = 49,- €), doprava kuriérom 2,90 €.
146/2020
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
149,90 EUR
26.11.2020
Predmet: Parný čistič ETA Aquabelo 1264 90000 čierny / biely = 3 ks (cena za 1 ks = 49,- €), doprava kuriérom 2,90 €.
112/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
149,93 EUR
23.09.2022
Predmet: Elektrina za obdobie 01.08.2022 - 31.08.2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
032/2012
objednávka
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
150,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Objednávame si 50 krabíc bielych školských kried, 7 ks špongie na tabuľu a 14 ks obalov na triedne knihy
Z 20/2012
zmluva
Ing. Zdenka Humenská, PhD.
150,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Predmetom darovacej zmluvy je poskytnutie peňažného daru na podporu zabezpečenia výchovno - vzdelávacieho procesu a aktivít školy. Darca daruje prijímateľovi finančný dar vo výške 150,- €.
031/2016
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
150,00 EUR
25.11.2016
Predmet: Objednávame si Multifunkčnú farebnú tlačiareň Brother DCP-T500W cena 150,- €
146/2016
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
150,00 EUR
25.11.2016
Predmet: Multifunkčná farebná tlačiareň Brother DCP-T500W
042/2016
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
150,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Objednávame si: Repasovaný toner HP CB435/436A/CE285A = 4 ks (cena 15,- € za 1 ks), Originál toner Canon C-EXV33 (cena 40,- €), Grafickú kartu VGA MSI N630 DDR3 2GB (cena 50,- €)
172/2016
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
150,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Repasovaný toner HP CB435/436A/CE285A = 4 ks (cena 15,- € za 1 ks), Grafická karta VGA MSI N630 DDR3 2GB (cena 50,- €), Originál toner Canon C-EXV33 (cena 40,- €)
Z 12/2018
zmluva
Mgr. Monika Ramsová
46190414
150,00 EUR
14.09.2018
Predmet: Zmluva o dielo: "Čistiace služby - pranie a žehlenie prádla." Na základe tejto zmluvy poskytovateľ zabezpečí tieto služby: pranie uterákov, utierok a obrusov podľa potreby objednávateľa. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 17.09.2018 do 31.12.2018. Cenník: obrus 1 ks = 0,80 €, froté uterák 1 ks = 0,30 €, utierka 1 ks = 0,25 €. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť vyššie uvedené služby v termíne dohodnutom pri zbere prádla.
Z 06/2021
zmluva
Mgr. Monika Ramsová
46190414
150,00 EUR
08.11.2021
Predmet: Zmluva o dielo: "Čistiace služby - pranie a žehlenie prádla." Na základe tejto zmluvy poskytovateľ zabezpečí tieto služby: pranie uterákov, utierok a obrusov podľa potreby objednávateľa. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.11.2021 do 01.11.2022. Cenník: obrus 1 ks = 0,80 €, froté uterák 1 ks = 0,30 €, utierka 1 ks = 0,25 €. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť uvedené služby v termíne dohodnutom pri zbere prádla.
Z 09/2022
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
150,00 EUR
04.08.2022
Predmet: Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa tejto zmluvy do distribučnej sústavy v rámci maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia pre odberné miesto telocvičňa T2 Tvarožnianska 1, Kežmarok
125/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
150,22 EUR
24.09.2013
Predmet: Vodné a stočné pre Gymnázium P.O. Hviezdoslava v Kežmarku za obdobie 25.6.2013 - 18.9.2013
027/2015
objednávka
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.
45691312
150,38 EUR
15.12.2015
Predmet: Objednávame si tlač školského časopisu Stretnutia, za rok 2015 v hodnote cca 150,- €
146/2015
faktúra
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.
45691312
150,38 EUR
16.12.2015
Predmet: Tlač školského časopisu Stretnutia, A4, 40 strán, 4/4,1 = 385 ks
164/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
152,18 EUR
11.10.2024
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.07.2024 - 30.09.2024 (množstvo 93,508 m3) telocvičňa T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1294/2 v Kežmarku
102/2012
faktúra
Slovak Telekom,a.s
35763469
152,50 EUR
16.07.2012
Predmet: Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 KEZM-KEZM VDSL2_0524422797 obdobie 01.06.2012 - 31.07.2012
021/2015
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
153,00 EUR
26.11.2015
Predmet: Objednávame si: servis tlačiarne HP Laser Jet P1006 a PC v učebni Informatiky, 1 ks Manhattan LPT/PCI karty MosChip, 1 ks batérie pre MB CR2032, 1 ks HDD WD 1TB EZEX S-ATAII, 1 ks RAM DDR 1GB PC400 GoodRam
131/2015
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
153,00 EUR
15.12.2015
Predmet: Servis tlačiarne HP Laser Jet P1006 (knižnica), Manhattan LPT/PCI karta MosChip 1 ks, servis PC - inštalácia OS (učebňa Informatiky), bateria pre MB CR2032, HDD WD 1TB EZEX S-ATAIII, RAM DDR 1GB PC400 GoodRam
053/2021
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
153,07 EUR
18.05.2021
Predmet: Elektrina za obdobie 01.04.2021 - 30.04.2021 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
036/2024
objednávka
Alza.sk, s.r.o.
36562939
153,29 EUR
25.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás volejbalové lopty Mikasa V200W = 2 ks á 74,90 € + doprava 3,49 €, celkom 153,29 €
145/2024
faktúra
Alza.sk, s.r.o.
36562939
153,29 EUR
07.10.2024
Predmet: Volejbalové lopty Mikasa V200W = 2 ks á 74,90 € + doprava 3,49 €, celkom 153,29 €
042/2016
faktúra
Stanislav Turcer ELEX - TURCER
10720766
153,71 EUR
15.04.2016
Predmet: Prevedené opravy a servis osvetlenia a elektrických zariadení v triedach a odborných učebniach Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
015/2020
objednávka
Future Media Production, s.r.o.
52037282
153,90 EUR
03.09.2020
Predmet: Objednávame si Ochranné štíty s vymeniteľnou fóliou (1+1 zdarma) - množstvo 15 kusov (cena za 1 ks = 10,- €) + poštovné a balné 3,90 €
096/2020
faktúra
Future Media Production, s.r.o.
52037282
153,90 EUR
03.09.2020
Predmet: Ochranné štíty s vymeniteľnou fóliou (1+1 zdarma) = množstvo 15 kusov (cena za 1 ks = 10,- €) + poštovné a balné 3,90 €
VF 017/12
faktúra
Centrum voľného času
37938096
154,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Prevádzkové náklady za používanie telocvične v mesiacoch február - máj 2012
049/2014
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
154,00 EUR
17.12.2014
Predmet: Objednávame si: 1ks HDD SSD A-Data 128GB SX900, 1 ks Monitor LG 20M35A
169/2014
faktúra
Mgr. Michal Gáborčík TAURUS
34629581
154,00 EUR
30.12.2014
Predmet: LED monitor LG 20M35A = 1 ks ( 81,- €), 2,5" SSD HDD A-Data 128GB SX900 = 1 ks (73,- €)