organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
002/2014
objednávka
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
154,39 EUR
31.01.2014
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky : Cif 18 ks, Fixinela 10 ks, Alex 5 ks, Jar 10 ks, Ajax 5 litrov, Diava 5 ks, Spray do WC Ainwick aqua 1 ks, Savo 6 ks, handry podlahové veľké 10 ks, rukavice chirurg. 100 ks = 1 balenie, vrecia 110 litrové 25 ks = 1 bal., vrecia na odpad 170 litrové 10 ks = 2 bal., vrecia do koša 10 bal.
013/2014
faktúra
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
154,39 EUR
31.01.2014
Predmet: Čistiace prostriedky : vrecia 110 litrové 25 ks = 1 bal., vrecia na odpad 170 litrové = 2 bal., Ajax 5 litrov = 1 bal., Ainwick aqua mist 1 ks, Cif 18 ks, Alex 5 ks, Fixinela 10 ks, rukavice chirurg. 100 ks = 1 bal., handry podlahové veľké 10 ks, Savo 6 ks, vrecia do koša 10 bal., Diava 5 ks, Jar 10 ks
124/2017
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
154,63 EUR
24.10.2017
Predmet: Čistiace prostriedky: Jar 900ml - 12ks, Profexy mydlový čistič 5l-1ks, Sidolux 5l-2ks, Diava Vosk 750 ml-5ks, Alex čistič 2v1 -5ks, Harpic WC 750ml-10ks, Vrecia 60l,50ks - 10 bal, Vrecia 35l, 50ks - 10 bal., Krém na ruky 100ml- 5 ks, Rukavice Spokar - 8ks, Fixinela 5l - 2ks
015/2017
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
155,00 EUR
24.10.2017
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Jar 900ml - 12ks, Profexy mydlovy čistič 5l-1ks, Sidolux 5l-2ks, Diava Vosk 750 ml-5ks, Alex čistič 2v1 -5ks, Harpic WC 750ml-10ks, Vrecia 60l,50ks - 10 bal, Vrecia 35l, 50ks - 10 bal., Krém na ruky 100ml- 5 ks, Rukavice Spokar - 8ks, Fixinela 5l - 2ks
026/2016
objednávka
Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAKIA
45932212
156,24 EUR
14.11.2016
Predmet: Objednávame si lyžičky na chemikálie 5 ks (cena 24,40 € za 5 ks), oceľové lyžice 5 ks (cena 24,95 €), filtračný papier výsekový 110/100 ks = 2 bal. (cena 11,14 €), Knôt do kahana 1 m = 1 ks (cena 0,85 €), sada školských teplomerov 15 ks (cena 89,90 €) do chemického laboratória, plus dopravné a balné 5,- €
140/2016
faktúra
Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAKIA
45932212
156,24 EUR
14.11.2016
Predmet: Lyžičky na chemikálie 5 ks (cena 24,40 € za 5 ks), oceľové lyžice 5 ks (cena 24,95 €), filtračný papier výsekový 110/100 ks = 2 bal. (cena 11,14 €), Knôt do kahana 1 m = 1 ks (cena 0,85 €), sada školských teplomerov 15 ks (cena 89,90 €) do chemického laboratória, plus dopravné a balné 5,- €
044/2021
objednávka
Nemocnica Poprad, a.s.
36513458
156,29 EUR
29.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z.
Cena: previerka na pracovisku v rámci kontrolnej činnosti 33,19 €, vypracovanie posudkov o riziku 99,58 €, cestovné náklady 23,52 €, celkom 156,29 €.
172/2021
faktúra
Nemocnica Poprad, a.s.
36513458
156,29 EUR
30.12.2021
Predmet: Poskytnuté služby PZS za november 2021: posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. Cena: previerka na pracovisku v rámci kontrolnej činnosti 33,19 €, vypracovanie posudkov o riziku 99,58 €, cestovné náklady 23,52 €, celkom 156,29 €.
018/2017
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
157,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Objednávame si učebnice: New Success Intermediate Studentś Book = 5 ks (cena za 1 ks = 15,-€), AusBlick 2 Kursbuch B2 Bruckenkurs = 7 ks (cena za 1 ks = 11,70 €)
139/2017
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
157,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Učebnice na cudzí jazyk: AusBlick 2 Kursbuch B2 = 6 ks (cena za 1 ks = 11,70 €), AusBlick 2 Kursbuch B2 = 1 ks (cena 11,80 €), New Success Intermediate Studentś Book = 5 ks (cena za 1 ks = 15,-€),
048/2012
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
157,45 EUR
24.10.2012
Predmet: Objednávame si 67 ks stravných lístkov pre našich zamestnancov na mesiac október 2012
145/2012
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
157,45 EUR
24.10.2012
Predmet: Faktúra za stravovanie v školskej jedálni v mesiaci október 2012 zamestnanci Gymnázia P.O.Hviezdoslava v Kežmarku 67 ks stravných lístkov
004/2016
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
158,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Objednávame si opravu a servis osvetlenia a elektrického zariadenia v triedach a v odborných učebniach našej školy
072/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
158,27 EUR
23.06.2017
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac jún 2017, spolu 119 obedov
029/2013
objednávka
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
158,80 EUR
02.09.2013
Predmet: Objednávame si čistiace potreby : Diava 13 ks, Alex 3 ks, Sidolux 4 ks, Cif 6 ks, Vanish na koberce 1 ks, dratenka 4 ks, Indulona 5 ks, kefka PVC 4 ks, Biolit 1 ks, tyč teleskopická 3m a 2m, Floraszept WC čistič 6 ks, špongie na tabuľu 30 ks, prachovky 30 ks, Fixinela 10 ks
115/2013
faktúra
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
158,80 EUR
06.09.2013
Predmet: Čistiace potreby : Diava 13 ks, Alex 3 ks, Sidolux 4 ks, Cif 6 ks, Vanisch na koberce 1 ks, drátenka 4 ks, indulona 5 ks, kefky 4 ks, Biolit 1 ks, špongie na tabuľu 30 ks, prachovky 30 ks, tyč teleskopická 2m a 3m, Fixinela 10 ks, WC čistič 6 ks, osviežovač Akolade 8 ks, sádra biela 1 kg
053/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
159,16 EUR
07.04.2025
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.01.2025 - 31.03.2025 (množstvo 88,471 m3) telocvičňa T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1294/2 v Kežmarku
117/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
159,60 EUR
14.10.2016
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za september 2016, spolu 120 obedov
182/2011
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
159,80 EUR
21.12.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za december 2011
003/2023
objednávka
OBI Slovakia s.r.o.
48258946
159,96 EUR
14.02.2023
Predmet: Objednávame si 4 ks Dvere interiérové Voster plné biele lakované, krídlo 60 cm ľavé. Cena za 1 ks á 39,99 €.
026/2023
faktúra
OBI Slovakia s.r.o.
48258946
159,96 EUR
14.02.2023
Predmet: Dvere interiérové Voster 4 ks plné biele lakované, krídlo 60 cm ľavé. Cena za 1 ks á 39,99 €.
025/2012
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
160,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Objednávame si originál farebné tonery žltý a čierny pre žiakov do informatiky
081/2012
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
160,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Toner HP Color LJ 1600 - Q6000A black originál 1ks, toner HP Color LJ 1600 - Q6002A yellow originál 1 ks
031/2015
objednávka
Učebné pomôcky, s.r.o.
31641199
160,00 EUR
21.12.2015
Predmet: Objednávame si učebnú pomôcku ŽEM Destilácia - súprava na destiláciu
151/2015
faktúra
Učebné pomôcky, s.r.o.
31641199
160,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Učebná pomôcka ŽEM Destilácia - súprava na destiláciu + poštovné a balné
Z 07/2016
zmluva
Mgr. Monika Pjataková
46190414
160,00 EUR
01.04.2016
Predmet: Zmluva o dielo: "Čistiace služby - pranie a žehlenie prádla." Na základe tejto zmluvy poskytovateľ zabezpečí pranie uterákov, utierok a obrusov podľa potreby objednávateľa. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.04.2016 do 31.12.2016. Cenník: obrus 1 ks = 0,50 €, froté uterák 1 ks = 0,23 €, utierka 1 ks = 0,18 €. Poskytovateľ vystaví faktúru za vykonané služby po dodaní prádla.
Z 09/2017
zmluva
Mgr. Monika Pjataková
46190414
160,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Zmluva o dielo: "Čistiace služby - pranie a žehlenie prádla." Na základe tejto zmluvy poskytovateľ zabezpečí tieto služby: pranie uterákov, utierok a obrusov podľa potreby objednávateľa. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 15.03.2017 do 31.12.2017. Cenník: obrus 1 ks = 0,50 €, froté uterák 1 ks = 0,23 €, utierka 1 ks = 0,18 €. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť vyššie uvedené služby v termíne dohodnutom pri zbere prádla.
007/2021
objednávka
Milan Gardoš
11945184
160,00 EUR
15.06.2021
Predmet: Objednávame si u Vás revíziu a opravu hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov.
065/2021
faktúra
Milan Gardoš
11945184
160,00 EUR
25.06.2021
Predmet: Revízia 13 ks hasiacich prístrojov = 26,- € ( 1 ks á 2,- €), revízia 8 ks požiarnych hydrantov = 31,20 € (1 ks á 3,90 €), tlaková skúška 8 ks požiarnych hadíc = 52,- € (1 ks á 6,50 €), vypracovanie správ 2,80 €, oprava 3 ks hasiacich prístrojov P6 = 41,70 € (1 ks á 13,90 €), manometer P6 1 ks = 6,30 €.
008/2022
objednávka
Milan Gardoš
11945184
160,30 EUR
15.06.2022
Predmet: Objednávame si revíziu hasiacich prístrojov 15 ks á 1,90 €, revíziu požiarnych hydrantov 8 ks á 3,90 €, tlakovú skúšku požiarnych hadíc 8 ks á 6,30 €, vypracovanie správy 1 x 2,50 €, opravu HP P6 = 3 ks á 13,90 €, skrinku na kľúče 1 x 6,- €, celková suma 160,30 €.
078/2022
faktúra
Milan Gardoš
11945184
160,30 EUR
29.06.2022
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov 15 ks á 1,90 €, revízia požiarnych hydrantov 8 ks á 3,90 €, tlaková skúška požiarnych hadíc 8 ks á 6,30 €, vypracovanie správy 1 x 2,50 €, oprava HP P6 = 3 ks á 13,90 €, skrinka na kľúče 1 x 6,- €. Celková suma 160,30 €.
011/2019
objednávka
Manutan Slovakia s.r.o.
35885815
160,68 EUR
12.08.2019
Predmet: Objednávame si Bielu magnetickú tabuľu Basic s rozmermi 180 x 120 cm, za cenu 160,68 €
107/2019
faktúra
MANUTAN Slovakia s.r.o.
35885815
160,68 EUR
02.09.2019
Predmet: Biela magnetická tabuľa Basic s rozmermi 180 x 120 cm
116/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
160,87 EUR
08.08.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.07.2023 - 31.07.2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
012/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
160,93 EUR
17.02.2017
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za január 2017, spolu 121 obedov
035/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
160,93 EUR
12.04.2017
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac marec 2017, spolu 121 obedov
025/2023
objednávka
Dušan Jankura
31252257
161,30 EUR
08.09.2023
Predmet: Objednávame si kancelárske potreby: odklad. mapa 253 s gum. 4 ks á 3,05 €, kancelársky papier A4 80g = 25 bal. á 6,20 €, post it TIX 75x75 neon. 1 ks á 3,24 €, celkom 161,30 €.
132/2023
faktúra
Dušan Jankura
31252257
161,30 EUR
19.09.2023
Predmet: Kancelárske potreby: odklad. mapa 253 s gum. 4 ks á 3,05 €, kancelársky papier A4 80g = 25 bal. á 6,20 €, post it TIX 75x75 neon. 1 ks á 3,24 €, celkom 161,30 €.
046/2020
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
161,39 EUR
24.04.2020
Predmet: Elektrina za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
031/2023
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
161,63 EUR
28.09.2023
Predmet: Objednávame si učebnice: Adosphére 3 = 1 ks á 27,80 €, Adosphére 4 = 1 ks á 27,80 €, zľava 1 x -3,85 €, Nový SJ pre 4 roč. SŠ zošit pre študenta = 2 ks á 4,- €, Nový SJ pre 4 roč.SŠ zošit pre študenta = 2 ks á 4,- €, Nový Sj pre SŠ 1. roč. prac. zošit = 2 ks á 3,80 €, Nový SJ pre 1.roč.SŠ prac.zošit = 2 ks á 3,80 €, Nový SJ pre 1. roč. SŠ Učebnica = 2 ks á 8,60 €, Solutions Maturita 3rd Ed. Intermediate SB = 2 ks á 20,74 €, YES! B2 Maturita Angličtina Vyššia úroveň = 1 ks á 20,- €, celkom 161,63 €.
142/2023
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
161,63 EUR
28.09.2023
Predmet: Učebnice: Adosphére 3 = 1 ks á 27,80 €, Adosphére 4 = 1 ks á 27,80 €, zľava 1 x -3,85 €, Nový SJ pre 4 roč. SŠ zošit pre študenta = 2 ks á 4,- €, Nový SJ pre 4 roč.SŠ zošit pre študenta = 2 ks á 4,- €, Nový Sj pre SŠ 1. roč. prac. zošit = 2 ks á 3,80 €, Nový SJ pre 1.roč.SŠ prac.zošit = 2 ks á 3,80 €, Nový SJ pre 1. roč. SŠ Učebnica = 2 ks á 8,60 €, Solutions Maturita 3rd Ed. Intermediate SB = 2 ks á 20,74 €, YES! B2 Maturita Angličtina Vyššia úroveň = 1 ks á 20,- €, celkom 161,63 €.
027/2014
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
161,80 EUR
10.09.2014
Predmet: Objednávame si prepäťovú ochranu Belkin = 2 ks, switch TP-Link SF1005D = 1 ks, kábel RJ45 = 2 ks, toner HP C4092A LJ 1100 repasovaný = 1 ks, toner HP Q2612A LJ 1010 repasovaný = 1 ks, toner HP CB435A LJ P1005/1006 repasovaný= 2 ks, toner Canon C-EXV 33 originál = 1 ks
114/2014
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
161,80 EUR
18.09.2014
Predmet: Prepäťová ochrana Belkin F9S623ep2M = 2 ks, switch TP-Link SF1005D 5port = 1 ks, kábel RJ45 cat. 5e s koncovkami 0,5m = 2 ks, toner HP C4092A LJ 1100 repasovaný = 1 ks, toner HP Q2612A LJ 1010 repasovaný = 1 ks, toner HP CB435A LJ P1005/1006 repasovaný = 2 ks, toner Canon C-EXV33 originál = 1 ks
122/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
162,00 EUR
13.11.2015
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.11.2015 - 30.11.2015
031/2018
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
162,57 EUR
17.12.2018
Predmet: Objednávame si učebnice pre 1. a 2. ročník, v počte 21 ks, za celkovú sumu 162,57 €.
170/2018
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
162,57 EUR
31.12.2018
Predmet: Učebnice pre 1. a 2. ročník, v počte 21 ks, za celkovú sumu 162,57 €.
026/2020
objednávka
Jaroslav Hozza BRATEX
37240331
163,20 EUR
30.10.2020
Predmet: Objednávame si Koberec Sheffield šírka 200 cm á 15,99 € x 10,6 m v celkovej sume 163,20 €.
(očistná zóna vstup do budovy školy a telocvične T2)
133/2020
faktúra
Jaroslav Hozza BRATEX
37240331
163,20 EUR
30.10.2020
Predmet: Koberec Sheffield šírka 200 cm á 15,99 € x 10,6 m v celkovej sume 163,20 €. (očistná zóna vstup do budovy školy a telocvične T2)
005/2023
objednávka
Ján Dučák
41960904
163,30 EUR
23.02.2023
Predmet: Objednávame si opravu WC zariadenia v škole s dodávkou materiálu v celkovej hodnote 163,30 €.
029/2023
faktúra
Ján Dučák
41960904
163,30 EUR
23.02.2023
Predmet: Oprava WC zariadení v škole s dodávkou materiálu:
Napúšťací ventil bočný univerzál = 2 ks á 9,60 €, spojovacia skutka 2 ks á 5,80 €, vypúšťacie zariadenie 3/6 = 2 ks á 23,75 €, HERZ roháčik 1/2"- 3,8" = 2 ks á 9,80 €, hadica flexi 60 cm 3/8" = 2 ks á 3,60 €, tesnenie WC nádrž misa 2 ks á 2,10 €, práca 3 hod. á 18,- €. Celková suma 163,30 €
015/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
163,99 EUR
20.01.2025
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.10.2024 - 31.12.2024 (množstvo 93,508 m3) telocvičňa T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1294/2 v Kežmarku
028/2021
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
164,23 EUR
16.03.2021
Predmet: Elektrina za obdobie 01.02.2021 - 28.02.2021 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
040/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
164,80 EUR
29.11.2023
Predmet: Objednávame si: Papierové utierky do WC Katrin classic 2 vrstvové 80 ks á 2,06 €, celkom 164,80 €
182/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
164,80 EUR
29.11.2023
Predmet: Papierové utierky do WC Katrin classic 2 vrstvové 80 ks á 2,06 €, celkom 164,80 €
023/2016
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
165,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Objednávame si multifunkčnú tlačiareň Brother DCP-T 500W s atramentami
132/2016
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
165,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Multifunkcia Brother DCP-T500W ( multifunkčná farebná tlačiareň do učebne informatiky)
041/2012
objednávka
DEMA Senica a.s. - Didaktické hračky
36244490
165,59 EUR
10.10.2012
Predmet: Objednávame si 1 ks Kompresor (obj.č. 1222400) 95 W so sadou 4 ventilov v hodnote 119,99 € a 1 ks Tretry na skok (obj.č. 170000002) veľkosť 42 v hodnote 45,60 €
012/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
166,25 EUR
14.02.2018
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac január 2018, spolu 125 obedov
011/2011
faktúra
Stredná odborná škola
00159468
166,50 EUR
15.02.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci 01/2011
024/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
166,87 EUR
08.09.2023
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: Mydlo Lilien antibacteriálne 5 litrov á 6,53 €, Mydlový čistič Profexy 5 litrov á 14,21 €, Sidolux 5 litrov Pover á 8,35 €, Savo 4 kg originál á 6,96 €, Cedrix švédska utierka 40*40 = 10 ks á 1,44 €, Jar duo 2x900 ml citr. 3 ks á 5,95 €, Cif creaqm 1001 g bieliaci oceán 3 ks á 3,83 €, Domestos 750 ml pine fr. 5 ks á 1,63 €, indulona 85 ml orig., olivová 4 ks á 1,68 €, indulona kamilk. 85 ml 2 ks á 1,58 €, vrecia ekoz 65x78 cm 60 litr. /10 ks = 10 bal. á 1,63 €, vrecia ekoz 55x60cm 35 litr. /10 ks á 1,44 €, rukavice spokar L,M 12 ks á 1,34 €, Kodak baterky AA 4ks obyč. 3 bal. á 1,54 €, Jar 900ml citr. 1 ks á 3,06 €, Roundup na burinu 1,2 litr. á 12,00 €, štetec spokar 2 á 2,59 €, celkom 166,87 €.
131/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
166,87 EUR
19.09.2023
Predmet: Čistiace potreby: Mydlo Lilien antibacteriálne 5 litrov á 6,53 €, Mydlový čistič Profexy 5 litrov á 14,21 €, Sidolux 5 litrov Pover á 8,35 €, Savo 4 kg originál á 6,96 €, Cedrix švédska utierka 40*40 = 10 ks á 1,44 €, Jar duo 2x900 ml citr. 3 ks á 5,95 €, Cif cream 1001 g bieliaci oceán 3 ks á 3,83 €, Domestos 750 ml pine fr. 5 ks á 1,63 €, Indulona 85 ml originál 2 ks á 1,68 €., Indulona 85 ml olivová 2 ks á 1,68 €, Indulona kamilková 85 ml 2 ks á 1,58 €, vrecia ekoz 65x78 cm 60 litr. /10 ks = 10 bal. á 1,63 €, vrecia ekoz 55x60cm 35 litr. /10 ks á 1,44 €,rukavice spokar L,M 12 ks á 1,34 €, Kodak baterky AA 4ks obyčajné 3 bal. á 1,54 €, Jar 900ml citrón 1 ks á 3,06 €, Roundup na burinu 1,2 litr. á 12,00 €, štetec spokar 2 á 2,59 €, celkom 166,87 €.
037/2013
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
167,50 EUR
18.10.2013
Predmet: Objednávame si zdroj ATX 400 W, servis počítača - výmena zdroja, tonery do tlačiarní: HP 1020 - Q2612A = 2 ks, HP 1005/1006 = 3 ks, IBM 1312 =
1 ks
143/2013
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
167,50 EUR
18.10.2013
Predmet: Zdroj ATX 400W Evolve 12 cm = 1 ks, servis výpočtovej techniky - výmena zdroja = 0,50 hod., toner do tlačiarne HP 1020 - Q2612A = 2 ks, alternatívny toner pre HP 1005/1006 = 3 ks,
toner do tlačiarne IBM 1312 = 1 ks
013/2019
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
167,58 EUR
19.02.2019
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac január 2019, spolu 126 obedov
069/2011
faktúra
Gardoš Milan
11945184
167,70 EUR
27.05.2011
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a požiarnych hadíc,
hydrantová hadica
045/2013
objednávka
NAY a.s.
35739487
167,70 EUR
09.12.2013
Predmet: Objednávame si 3 ks rádiomagnetofóny SONY ZSPS30V150BPI
169/2013
faktúra
NAY a.s.
35739487
167,70 EUR
11.12.2013
Predmet: Rádiomagnetofóny SONY ZSPS30V150BPI.YS spolu 3 ks ( učebné pomôcky na vyučovanie cudzích jazykov)
004/2022
objednávka
Jaroslav Hozza BRATEX
37240331
168,01 EUR
13.05.2022
Predmet: Objednávame si koberec Record šírka 100 cm, dĺžka 16 m ( 1 bm á 10,50 €), celkom: 168,01 €.
063/2022
faktúra
Jaroslav Hozza BRATEX
37240331
168,01 EUR
16.05.2022
Predmet: Koberec Rekord š. 100 cm x 6,3 bm = 55,13 € bez DPH (cena za 1 bm = 8,75 € bez DPH), š. 100 cm x 5,9 bm = 51,63 € bez DPH, š. 100 x 3,8 bm = 33,25 € bez DPH, spolu 168,01 € s DPH. (zborovne)
048/2014
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
168,02 EUR
17.12.2014
Predmet: Objednávame si: 6 ks RAM DDR2 2GB PC800, 1 ks PC myš
167/2014
faktúra
Mgr. Michal Gáborčík TAURUS
34629581
168,02 EUR
30.12.2014
Predmet: RAM DDR2 2GB PC800 DoodRam 6ks ( 27,- € za 1ks), laserová myš Génius Netscroll 200 USB 1ks
020/2022
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
168,36 EUR
04.11.2022
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Domestos 750 ml pine f. = 6 ks á 1,63 €, Cif cream 500 ml originál = 6 ks á 1,91 €, Sidolux 5 litrov univ green g. = 2 ks á 7,39 €, Jar 900ml citrón = 6 ks á 2,78 €, Katrin classic 2 vr. 60 ks á 1,87 €, teplomer izbový drev.15,5 cm = 2 ks á 1,73 €, celkom: 168,36 €.
143/2022
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
168,36 EUR
22.11.2022
Predmet: Čistiace prostriedky: Domestos 750 ml pine f. = 6 ks á 1,63 €, Cif cream 500 ml originál = 6 ks á 1,91 €, Sidolux 5 litrov univ green g. = 2 ks á 7,39 €, Jar 900ml citrón = 6 ks á 2,78 €, Katrin classic 2 vr. 60 ks á 1,87 €, teplomer izbový drev.15,5 cm = 2 ks á 1,73 €, celkom: 168,36 €.
010/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
168,77 EUR
24.01.2017
Predmet: Finančné vysporiadanie dodávky elektriny za fakturačné obdobie: 01.01.2016 - 31.12.2016 pre odberné miesto telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
039/2014
objednávka
Pavol Bjalončík Farby - Laky - Drogéria
35215895
168,80 EUR
25.11.2014
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: 4 ks švédska utierka, 3 ks krém na ruky, 10 ks Harpic 750 ml, 5 ks Fixinela 500 ml, 1 ks Diava leštenka 200 ml, 5 ks igelitové vrecia tatraglobal, 12 ks Savo 1 liter, 12 ks Diava na podlahy 750 ml, 10 ks Domestos 750 ml, 1 bal. vrecia na smeti 110 litr., 7 ks vôňa do WC, 8 bal. vrecia na smeti 35 litr., 10 ks Jar 1 liter, 1 ks Ajax 5 litrov, 16 ks Cif 500 ml, 1 ks tónovacia farba 100 g
145/2014
faktúra
Pavol Bjalončík Farby - Laky - Drogéria
35215895
168,80 EUR
27.11.2014
Predmet: Čistiace prostriedky: utierka švédska 30*35 = 4 ks, krém na ruky Oliva 3 ks, Harpic 750ml lesná vôňa 3 ks, Harpic 750ml sviežosť mora 7 ks, Fixinela 500ml = 5 ks, Diava leštenka 200ml = 1 ks, igelitové vrece tatraglobal 5 ks, Savo 1l original = 12 ks, Diava na podlahy 750ml = 4 ks, Diava uni 750ml Green = 4 ks, Diava uni 750ml Flower = 4 ks, Domestos 750ml Citrus = 10 ks, vrecia modré 70*110 = 1 bal., Deo Fresh 150 g Green = 7 ks, vrecia 55*60, 35l, 50ks = 8 ks, Jar 1l = 10 ks, Ajax 5l Red Flowers = 1 ks, Cif 720g Pink Flower = 8 ks, Cif 500ml Lila Flower = 8 ks, farba tónovačka 100g Zita = 1 ks
135/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
168,91 EUR
11.11.2016
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za október 2016, spolu 127 obedov
011/2016
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
169,09 EUR
27.06.2016
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Power saponát 5 litrov = 2 ks, Profexy mydlový čistič 5 litrov = 1 ks, Fixinela 5 litrov = 1 ks, Krezosan 5 litrov = 1 ks, Savo originál 5 litrov = 1 ks, Q-Power tekutý piesok 600 g = 9 ks, Pur 0,9 litr.= 6 ks, Alex 2v1 750ml = 4 ks, vrecia 55*60,35l,50ks = 8 bal., sieťka na mydlo = 6 ks, Aviril krém na ruky 100 ml = 5 ks, Mop súprava Cedric = 1 ks, Cedric švédska utierka 40*40 = 8 ks, Dr. House 1 liter = 5 ks, Q-Power 500 ml čistič okien = 4 ks, Okena 500 ml = 8 ks, handra na podlahu 60*50 = 5 ks, rukavice Spokar = 7 ks, Mop bavlna = 4 ks, kefka malá = 4 ks, špongia na riad 10 ks = 1 bal., Mr. Proper 5 litrov = 1 ks, drôtenka nerez 3 ks = 1 bal., Ajax 5 litrov = 3 ks
081/2016
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
169,09 EUR
28.06.2016
Predmet: Čistiace prostriedky: Power saponát 5 litrov = 2 ks, Profexy mydlový čistič 5 litrov = 1 ks, Fixinela 5 litrov = 1 ks, Krezosan 5 litrov Fresh = 1 ks, Savo originál 5 litrov = 1 ks, Q-Power tekutý piesok 600 g = 9 ks, Pur 0,9 litr. Balsam Argan oil = 6 ks, Alex čistič 2v1 750 ml Drevo = 4 ks, vrecia 55*60,35l,50ks = 8 ks, sieťka na mydlo Cedric = 6 ks, Aviril krém na ruky 100 ml = 5 ks, Mop súprava ovál 15l Cedric = 1 ks, Cedric švédska utierka 40*40 = 8 ks, Dr. House 1 liter Aloe Vera = 5 ks, Q-Power 500 ml čistič okien = 4 ks, Okena 500 ml = 8 ks, handra na podlahu mikroakt 60*50 = 5 ks, rukavice Spokar = 7 ks, Mop bavlna NN 180 g = 4 ks, kefka malá = 4 ks, špongia na riad 10 ks CMK = 1 ks, Mr. Proper 5 litrov Hypo Bleach = 1 ks, drôtenka nerez 3 ks = 1 ks, Ajax 5 litrov Floral Fiesta modrý = 3 ks
052/2012
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
169,20 EUR
29.11.2012
Predmet: Objednávame si 72 ks stravných lístkov pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava na mesiac november 2012