organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3725
Dokumenty:
zobraziť na stránke
020/2015
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 731,36 EUR
02.03.2015
Predmet: Dodávka tepla za mesiac január 2015 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
143/2020
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 733,02 EUR
13.11.2020
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie október 2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
175/2018
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 744,97 EUR
02.01.2019
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie november 2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
142/2016
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 753,26 EUR
25.11.2016
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie október 2016
127/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 776,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac september 2018, spolu 1480 obedov
083/2013
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
1 788,00 EUR
12.06.2013
Predmet: Prenájom nebytových priestorov za budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava - miera inflácie na rok 2013 z ročného nájmu (podľa miery infácie v SR v roku 2012 v priemere 3,6%)
130/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
1 793,40 EUR
10.09.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac AUGUST 2024: výdavky na elektrickú energiu = 279,30 €, výdavky na tepelnú energiu = 1470,- €, výdavky na vodné = 14,70 €, výdavky na stočné = 29,40 €. Výdavky spolu 1793,40 €.
Z 07/2021
zmluva
Centrum voľného času Kežmarok
37938096
1 800,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Predmetom zmluvy o nájme je prenechanie nebytového priestoru - telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku, na vykonávanie športovej činnosti (tréning žiakov). Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje od 22. novembra 2021 do 15. apríla 2022, a to: v pondelok od 16.30 hod. do 19.00 hod., utorok od 15.00 hod. do 19.00 hod., streda od 15.30 hod. do 18.00 hod., štvrtok od 15.00 hod. do 19.00 hod., piatok od 15.30 hod. - 17.00 hod. Výška nájmu bola dohodnutá na sumu 5,- € / 1 hodina. Prevádzkové náklady činia 15,- € / 1 hodina.
Z 03/2023
zmluva
1.Mestský futbalový klub Kežmarok
42231001
1 800,00 EUR
17.02.2023
Predmet: Zmluva č.01/2023 o nájme telocvične T2 na vykonávanie športovej činnosti (tréning žiakov). Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na dobu od 20.02.2023 do 23.04.2023 a to: pondelok od 18.00 hod. do 19.30 hod., utorok od 16.00 hod. do 19.00 hod., streda od 16.00 hod. do 17.30 hod., štvrtok od 16.00 hod. do 19.00 hod., piatok od 15.30 hod. do 17.00 hod. Prevádzkové náklady činia 25,- € za 1 hodinu cvičenia.
188/2011
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 801,69 EUR
21.12.2011
Predmet: Dodávka tepla za 11/2011 do telocvične T2
014/2019
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 806,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac január 2019, spolu 1505 obedov
070/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 810,19 EUR
30.06.2020
Predmet: Jedálne kupóny 453 ks na mesiac jún 2020 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
146/2021
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 810,19 EUR
22.11.2021
Predmet: Jedálne kupóny 453 ks na mesiac november 2021 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
035/2023
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 814,40 EUR
01.03.2023
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac február 2023, spolu 756 obedov
012/2021
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 834,91 EUR
10.02.2021
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.12.2020 - 31.12.2020 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
099/2021
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 838,16 EUR
16.09.2021
Predmet: Jedálne kupóny 460 ks na mesiac september 2021 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
028/2020
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
1 844,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Objednávame si: Netebook HP Folio 9470m = 5 ks á 355,00 €, Monitor DELL P2211Ht = 1 ks á 69,00 €,
celkom 1 844,00 €.
137/2020
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
1 844,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Netebook HP Folio 9470m = 5 ks á 355,00 €, Monitor DELL P2211Ht = 1 ks á 69,00 €.
032/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 846,15 EUR
13.04.2021
Predmet: Jedálne kupóny 462 ks na mesiac marec 2021 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
Z 05/2019
zmluva
Pavol Bjalončík
35215895
1 850,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Predmetom Kúpnej zmluvy 1/2019 (Rámcová zmluva pre obchodnú spoluprácu - kúpa tovaru a služieb) je kúpa drogistického tovaru, farieb, lakov, maliarskych a upratovacích prostriedkov podľa potreby Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 15.03.2019 do 15.03.2020. Kúpna cena za tovar je splatná v súlade s faktúrou.
124/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 870,13 EUR
22.10.2019
Predmet: Jedálne kupóny 468 ks na mesiac október 2019 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
042/2019
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 878,00 EUR
17.04.2019
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac marec 2019, spolu 1565 obedov
008/2016
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 878,32 EUR
19.01.2016
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie december 2015
118/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
1 878,80 EUR
06.08.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac JÚL 2024: výdavky na elektrickú energiu = 292,60 €, výdavky na tepelnú energiu = 1540,- €, výdavky na vodné = 15,40 €, výdavky na stočné = 30,80 €. Výdavky spolu 1878,80 €.
157/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 884,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Jedálne kupóny 314 ks á 6,00 € na mesiac december 2022 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
004/24/ER
faktúra
Edu Tours, s.r.o.
24841790
1 884,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Projekt Erasmus+ cestovné a doplnkové služby k jazykovému pobytu pre 4 učiteľov na partnerskej škole v Španielsku, zaplatené 30%
036/2021
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
1 887,60 EUR
20.04.2021
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady v sume 1887,60 € na kalendárny rok 2021
046/2022
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
1 887,60 EUR
21.04.2022
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady v sume 1887,60 € na kalendárny rok 2022
044/2023
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
1 887,60 EUR
23.03.2023
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady v sume 1887,60 € na kalendárny rok 2023
046/2012
objednávka
K - Ten Turzovka
36418447
1 892,72 EUR
23.10.2012
Predmet: Objednávame si : 18 ks školských stoličiek Karst VK 334, 9 ks školských stolov VK 451, 1 ks učiteľskú stoličku, 1 ks katedru VK 332-1 (farebné prevedenie kovových častí: zelená farba) a 12 ks školských stoličiek Karst VK 334, 6 ks školských stolov VK 451 (farebné prevedenie kovových častí: červená farba)
160/2012
faktúra
K-Ten Turzovka, s.r.o.
36418447
1 892,72 EUR
21.11.2012
Predmet: Školské stoličky Karst VK 334-06 = 30 ks,
školské stoly Karst dvojmiestne VK 451-06 = 15 ks, učiteľská stolička Lektor čalúnená 1 ks,
katedra VK 332-1 = 1 ks
197/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 898,70 EUR
13.12.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
092/2024
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 901,56 EUR
17.06.2024
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie máj 2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
005/2015
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 905,65 EUR
23.01.2015
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za december 2014 pre Gymnázium P.O. Hviezdoslava v Kežmarku
145/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 909,20 EUR
15.11.2018
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac október 2018, spolu 1591 obedov
067/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 926,07 EUR
25.06.2021
Predmet: Jedálne kupóny 482 ks na mesiac jún 2021 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
087/2012
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
1 937,00 EUR
25.06.2012
Predmet: Prenájom nebytových priestorov 4.splátka 2012 infácia rok 2012 - nájom za budovu školy
046/2023
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 948,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Ročné zúčtovanie za dodávku tepla na ÚK za obdobie január 2022 - december 2022 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok.
115/2024
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 952,68 EUR
30.07.2024
Predmet: Oprava a overenie meračov tepla v kotolni telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
Z 09/2012
zmluva
Štátny pedagogický ústav
30807506
1 959,93 EUR
18.04.2012
Predmet: Darovanie hnuteľného majetku štátu nadobudnutého v rámci Národného projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov stredných škôl - notebook Lenovo ThinkPad, dataprojektor Benq MP624 DLP, kingston Data Traveler 4GB
063/2019
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 963,09 EUR
21.05.2019
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie apríl 2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
023/2013
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 965,05 EUR
27.02.2013
Predmet: Dodávka tepla za január 2013 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
162/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 971,60 EUR
18.12.2018
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac november 2018, spolu 1643 obedov
017/2018
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
1 980,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Objednávame si učebnice: 18 ks - Deutsch.com 2, 52 ks New Success Intermediate Student´s Book, 62 ks Solutions - Upper Intermediate- Student´s Book. Cena za 1 ks učebnice je 15,- €.
133/2018
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
1 980,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Učebnice na cudzí jazyk: Deutsch.com 2 paket učebnica + pracovný zošit = 18 ks, New Success Intermediate Student´s Book = 52 ks, Solutions Maturita 3rd Ed. Upper - Intermediate SB = 62 ks. Cena za 1 ks učebnice je 15,- €.
Z 13/2017
zmluva
Metodicko - pedagogické centrum
00164348
1 988,00 EUR
06.11.2017
Predmet: Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov na výučbu anglického jazyka pre stredné školy, ktoré sú obstarané v rámci verejnej súťaže "Didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka." Didaktické prostriedky pre učiteľa SŠ 1ks = 322,- €, pre žiakov SŠ 17 ks (cena za 1ks = 98,- €), ktoré Škola môže užívať v súlade so stanoveným účelom natrvalo bez časových obmedzení.
040/2011
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 989,54 EUR
24.03.2011
Predmet: Ročné zúčtovanie za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody : rok 2010
063/2016
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 993,36 EUR
13.05.2016
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie apríl 2016 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
129/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 994,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Jedálne kupóny 499 ks na mesiac október 2020 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
024/2020
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
1 995,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Objednávame si :
Notebook Fujitsu LifeBook E754 = 4 ks á 369,00 €,
Dataprojektor Epson EB-X39 = 1 ks á 519,00 €
131/2020
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
1 995,00 EUR
26.10.2020
Predmet: Výpočtová technika: Notebook Fujitsu LifeBook E754 = 4 ks ( 1 ks á 369,00 €), Dataprojektor Epson EB-X39 = 1 ks á 519,00 €.
Z 14/2017
zmluva
Centrum vedecko-technických informácií SR
00397768
2 000,00 EUR
06.11.2017
Predmet: Zmluva o Partnerstve. Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán za účelom napĺňania cieľov národného projektu "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie." Zriadiť informatickú triedu a súčasne sa do školského vzdelávacieho programu zaradí predmet informatika v prírodných vedách a matematike v 3. ročníku s rozsahom 2 hodiny týždenne, nad rámec štátneho vzdelávacieho programu sa rozšíri výučba matematiky o 3 hodiny týždenne a výučba informatiky o aspoň 6 hodín týždenne, pričom obsah bude doplnený aspoň o 3 predmety z 8 nových informatických predmetov.
Z 03/2020
zmluva
Pavol Bjalončík
35215895
2 000,00 EUR
03.07.2020
Predmet: Predmetom Kúpnej zmluvy 2020 (Rámcová zmluva pre obchodnú spoluprácu - kúpa tovaru a služieb) je kúpa drogistického tovaru, farieb, lakov, maliarskych a upratovacích prostriedkov podľa potreby Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 02.07.2020 do 02.07.2021. Kúpna cena za tovar je splatná v súlade s faktúrou.
Z 01/2021
zmluva
Pavol Bjalončík
35215895
2 000,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Predmetom Kúpnej zmluvy 2021 (Rámcová zmluva pre obchodnú spoluprácu - kúpa tovaru a služieb) je kúpa drogistického tovaru, farieb, lakov, maliarskych a upratovacích prostriedkov podľa potreby Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 08.07.2021 do 08.07.2022. Kúpna cena za tovar je splatná v súlade s faktúrou.
Z 12/2022
zmluva
Stredná odborná škola
37880012
2 000,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Predmetom zmluvy č. 1/2022 je dodávka tepla a teplej úžitkovej vody do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku. Fakturácia štvrťročne podľa skutočného odberu.
Z 09/2023
zmluva
Dušan Jankura
31252257
2 000,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Predmetom Rámcovej kúpnej zmluvy č. 002/2023 je dodávka kancelárskeho tovaru podľa potreby Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok. Za dodaný tovar vystaví predávajúci faktúru v rozsahu príslušnej špecifikácie položiek tovaru, ktorú doručí kupujúcemu spolu s dodaným tovarom.
011/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 001,85 EUR
16.01.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
166/2016
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 006,42 EUR
27.12.2016
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie november 2016 Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
150/2017
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 023,13 EUR
19.12.2017
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie november 2017 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
018/2017
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
2 072,72 EUR
17.02.2017
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV od 01.12.2016 do 31.12.2016 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
065/2014
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 082,44 EUR
21.05.2014
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za apríl 2014 pre Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
056/2017
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 096,27 EUR
17.05.2017
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie apríl 2017 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
109/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
2 097,90 EUR
16.09.2019
Predmet: Jedálne kupóny 525 ks na mesiac september 2019 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
026/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
2 100,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Jedálne kupóny 525 ks na mesiac marec 2022 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
141/2014
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 106,72 EUR
21.11.2014
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za október 2014
192/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 109,38 EUR
10.12.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac DECEMBER 2024: výdavky na elektrickú energiu = 328,51 €, výdavky na tepelnú energiu = 1729,- €, výdavky na vodné = 17,29 €, výdavky na stočné = 34,58 €. Výdavky spolu 2109,38 €.
054/2021
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 110,74 EUR
18.05.2021
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie apríl 2021 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
159/2019
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 126,68 EUR
31.12.2019
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie november 2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
056/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
2 148,20 EUR
16.05.2022
Predmet: Jedálne kupóny 467 ks á 4,60 € na mesiac máj 2022 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
088/2024
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
2 174,40 EUR
17.06.2024
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac máj 2024, spolu 906 obedov
Z 14/2015
zmluva
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
00151882
2 201,28 EUR
04.12.2015
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku štátu - notebook, reproduktory, interaktívna tabuľa v celkovej obstarávacej cene 1834,40 € bez DPH, projekt "Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno - vzdelávacie predmety"
100/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 220,40 EUR
11.07.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac JÚN 2024: výdavky na elektrickú energiu = 345,80 €, výdavky na tepelnú energiu = 1820,- €, výdavky na vodné = 18,20 €, výdavky na stočné = 36,40 €. Výdavky spolu 2220,40 €.
188/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 220,40 EUR
05.12.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac NOVEMBER 2024: výdavky na elektrickú energiu = 345,87 €, výdavky na tepelnú energiu = 1820,- €, výdavky na vodné = 18,20 €, výdavky na stočné = 36,40 €. Výdavky spolu 2220,40 €.
032/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 220,40 EUR
07.03.2025
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac FEBRUÁR 2025: výdavky na elektrickú energiu = 345,80 €, výdavky na tepelnú energiu = 1820,- €, výdavky na vodné = 18,20 €, výdavky na stočné = 36,40 €. Výdavky spolu 2220,40 €.
066/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera, Dr. Alexandra 29A, Kežmarok
00162175
2 220,40 EUR
16.05.2025
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac APRÍL 2025: výdavky na elektrickú energiu = 345,80 €, výdavky na tepelnú energiu = 1820,- €, výdavky na vodné = 18,20 €, výdavky na stočné = 36,40 €. Výdavky spolu 2220,40 €.
005/2019
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 263,67 EUR
16.01.2019
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie december 2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
066/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
2 281,60 EUR
22.06.2022
Predmet: Jedálne kupóny 496 ks á 4,60 € na mesiac jún 2022 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
125/2015
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 289,12 EUR
13.11.2015
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie október 2015
029/2024
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
2 294,40 EUR
11.03.2024
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac február 2024, spolu 956 obedov
120/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
2 298,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Jedálne kupóny 383 ks á 6,00 € na mesiac október 2022 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.