organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3725
Dokumenty:
zobraziť na stránke
031/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 237,50 EUR
12.03.2014
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac február 2014 (spolu 1375 obedov)
058/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 240,00 EUR
12.05.2016
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,- € na 1 obed za mesiac apríl 2016, spolu 1240 obedov
052/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. D. Fischera
36158968
1 241,73 EUR
12.04.2011
Predmet: Stravovanie žiaci marec 2011
063/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 242,90 EUR
14.05.2014
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac apríl 2014 (spolu 1381 obedov)
041/2022
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 247,80 EUR
21.04.2022
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,70 € na 1 obed za mesiac marec 2022, spolu 734 obedov
085/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 249,20 EUR
03.07.2018
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac jún 2018, spolu 1041 obedov
075/2023
faktúra
EkoAuris PLUS, s.r.o.
44882327
1 250,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Fakturácia na odplatu za výkon poradenstva vo verejnom obstarávaní na dodávateľa pre investičnú akciu Prestavba budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku.
133/2023
faktúra
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
1 250,00 EUR
19.09.2023
Predmet: Verejné obstarávanie na dodávateľa pre investičnú akciu: Prestavba budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku, vo výške 1250,- €.
196/2023
faktúra
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
1 250,00 EUR
29.12.2023
Predmet: Verejné obstarávanie 2. časť na dodávateľa pre investičnú akciu: Prestavba budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku, vo výške 1250,- €.
009/2022
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
1 260,00 EUR
28.06.2022
Predmet: Objednávame si u Vás: PC HP ElliteDesk 800 G1 SFF = 6 ks á 210,00 €, celkom 1260,- €
080/2022
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
1 260,00 EUR
29.06.2022
Predmet: PC HP ElliteDesk 800 G1 SFF = 6 ks á 210,- €, spolu 1260,- €
114/2024
faktúra
DETOX s.r.o.
31582028
1 262,40 EUR
17.07.2024
Predmet: Likvidácia chemikálií z chemického laboratória školy: odpady obsahujúce ortuť 2 kg = 240 €, odber chémie = 180 €, ostatné chemikálie 22 kg = 158,40 € (1 kg = 7,20 €), výjazd chemika 684 €, spolu 1262,40 €
053/2012
faktúra
Školská jedáleň pri Základnej škole Dr. D. Fischera
36158968
1 264,50 EUR
11.04.2012
Predmet: Faktúra za študentov - príplatok k stravnému 0,90 € za obed za mesiac marec 2012
019/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 269,00 EUR
14.02.2014
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac január 2014 (spolu 1410 obedov)
004/2011
faktúra
VSE
36211222
1 276,62 EUR
07.02.2011
Predmet: elektrina za rok 2010, vyúčtovanie
183/2021
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 278,72 EUR
13.01.2022
Predmet: Jedálne kupóny 320 ks na mesiac december 2021 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
013/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 279,20 EUR
14.02.2018
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac január 2018, spolu 1066 obedov
155/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 286,71 EUR
10.12.2019
Predmet: Jedálne kupóny 322 ks na mesiac december 2019 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
022/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 286,71 EUR
01.03.2021
Predmet: Jedálne kupóny 322 ks na mesiac február 2021 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
011/2016
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 291,81 EUR
25.01.2016
Predmet: Dodávka tepla za mesiac december 2015 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
183/2013
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 293,97 EUR
27.12.2013
Predmet: Dodávka tepla za november 2013 do telocvične na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
074/2022
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 294,12 EUR
29.06.2022
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie máj 2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
026/2013
objednávka
ELEX -TURCER elektrorevízie a montáže
10720766
1 298,23 EUR
01.08.2013
Predmet: Objednávame si revíziu elektrických zariadení v budove školy a v telocvični T2 na Tvarožnianskej ulici, zároveň si objednávame odstránenie Vami zistených závad.
124/2013
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
1 298,23 EUR
19.09.2013
Predmet: Revízie elektrozariadení s odstránením zistených závad a dodaním materiálu v objektoch škola Gymnázium P. O. Hviezdoslava a telocvičňa T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
Z 10/2017
zmluva
BEDIK s.r.o.
36493597
1 300,00 EUR
17.05.2017
Predmet: Predmetom zmluvy o dielo je vykonanie stavebných úprav v súlade s predloženou cenovou ponukou na telocvični T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
005/2017
objednávka
BEDIK s.r.o.
36493597
1 300,00 EUR
26.05.2017
Predmet: Objednávame si stavebné úpravy vchodu do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 17.05.2017, v celkovej sume 1300,- €
068/2017
faktúra
BEDIK s.r.o.
36493597
1 300,00 EUR
12.06.2017
Predmet: Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 17.5.2017 za vykonané práce - oprava vstupu do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku (faktúra bude hradená z darovacieho účtu - finančné prostriedky od sponzorov)
057/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 305,60 EUR
11.05.2018
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac apríl 2018, spolu 1088 obedov
139/2012
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 313,03 EUR
16.10.2012
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1.9.2012 - 30.9.2012
019/2021
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 316,01 EUR
01.03.2021
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.01.2021 - 31.01.2021 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
151/2017
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 317,69 EUR
19.12.2017
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV od 01.10.2017 - 31.10.2017 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
013/2021
objednávka
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
1 320,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Objednávame si germicídny žiarič UNIZDRAV uzavretý mobilný - UVC 36 = 3 ks á 440,- €, celkom 1 320,- €.
095/2021
faktúra
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
1 320,00 EUR
10.09.2021
Predmet: Germicídny žiarič UNIZDRAV uzavretý mobilný - UVC 36 = 3 ks á 440,- €, celkom 1 320,- €.
025/2019
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 327,20 EUR
13.03.2019
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac február 2019, spolu 1106 obedov
068/2015
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 339,26 EUR
17.06.2015
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za mesiac máj 2015 pre Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
027/2022
objednávka
Ivan Pacan
37238205
1 341,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Objednávame si vertikálne žalúzie 38,7 m2 x 30,- € do troch tried na 1. poschodí, montáž a demontáž 180,- €, celkom 1341,00 €.
169/2022
faktúra
Ivan Pacan
37238205
1 341,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Vertikálne žalúzie 38,70 m2 x 30,- € do troch tried na 1. poschodí, montáž a demontáž 180,- €, celkom 1341,00 €.
135/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 346,40 EUR
17.10.2013
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na
1 obed za mesiac september 2013 ( spolu 1496 obedov )
037/2021
objednávka
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
1 347,00 EUR
18.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: Germicídny žiarič UNIZDRAV uzavretý, mobilný UVC 36 = 3 ks á 449,- €, celkom 1347,- €.
150/2021
faktúra
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
1 347,00 EUR
22.11.2021
Predmet: Germicídny žiarič UNIZDRAV uzavretý, mobilný UVC 36 = 3 ks á 449,- €, celkom 1347,- €.
035/2022
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 347,19 EUR
11.04.2022
Predmet: Ročné zúčtovanie za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie: január 2021 - december 2021 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
110/2017
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 349,86 EUR
29.09.2017
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV od 01.04.2017 - 30.06.2017 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
022/2014
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 355,59 EUR
26.02.2014
Predmet: Dodávka tepla za január 2014 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
069/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 360,80 EUR
24.05.2013
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na
1 obed za mesiac apríl 2013 (spolu 1512 obedov)
033/2023
objednávka
Chránené dielne, s.r.o.
45506434
1 373,33 EUR
17.10.2023
Predmet: Objednávame si: Tričká s logom pre žiakov na telesnú výchovu 14 ks á 9,72 € a 19 ks á 13,72 €, Bundy fleece s výšivkou 2 ks á 29,64 €, Vesty softshellové s logom 3 ks á 48,92 € a 1 ks á 61,32 €, Lekárničky s logom 3 ks á 16,90 €, Sety ceruziek s logom 30 ks á 3,30 €, Uteráky s logom 29 ks á 19,30 €. Cena spolu 1373,33 €
163/2023
faktúra
Chránené dielne, s.r.o.
45506434
1 373,33 EUR
17.10.2023
Predmet: Tričká s logom pre žiakov na telesnú výchovu 14 ks á 9,72 € a 19 ks á 13,72 €, Bundy fleece s výšivkou 2 ks á 29,64 €, Vesty softshellové s logom 3 ks á 48,92 € a 1 ks á 61,32 €, Lekárničky s logom 3 ks á 16,90 €, Sety ceruziek s logom 30 ks á 3,30 €, Uteráky s logom 29 ks á 19,30 €. Cena spolu 1373,33 €
185/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
1 382,10 EUR
20.12.2012
Predmet: Vodné a stočné Gymnázium P. O. Hviezdoslava za obdobie 21.9.2012 - 12.12.2012
086/2012
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 382,72 EUR
19.06.2012
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie : 1.5.2012 - 31.5.2012
093/2023
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 389,60 EUR
23.06.2023
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac jún 2023, spolu 579 obedov
012/2020
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 393,26 EUR
14.02.2020
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.12.2019 - 31.12.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
154/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 394,10 EUR
20.11.2012
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac október 2012
Z 02/2014
zmluva
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
42134943
1 399,20 EUR
16.01.2014
Predmet: Poskytovateľ v súlade s ustanovením § 18i Zákona o správe majetku štátu bezodplatne prevádza na prijímateľa majetok: 2 ks Osobný počítač I. + Monitor I. - PC Dell OptiPlex 7010SFF, G2030/2GB/250GB/Win7Pro LCD Benq GL2250 v hodnote 1221,60 € (1 PC 610,80 €) a 2 ks SW balík k PC, ktorý je súčasťou inštalácie na PC : Microsoft Office Standard - Select program, ESET EndPoint Antivirus s 3 ročnou aktualizáciou v hodnote 177,60 € ( 1 PC 88,80 €)
030/2025
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 400,00 EUR
25.02.2025
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 02/2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
040/2025
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 400,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 03/2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
061/2025
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 400,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 04/2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
073/2025
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 400,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 05/2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
037/2019
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 404,19 EUR
29.03.2019
Predmet: Ročné zúčtovanie za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie január 2018 - december 2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
080/2019
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 410,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac jún 2019, spolu 1175 obedov
163/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 422,90 EUR
11.12.2013
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac november 2013 (spolu 1581 obedov)
017/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 428,00 EUR
21.02.2022
Predmet: Jedálne kupóny 357 ks na mesiac február 2022 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
055/2020
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 429,78 EUR
13.05.2020
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie apríl 2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
074/2016
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 433,12 EUR
15.06.2016
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie máj 2016 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
035/2018
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 439,96 EUR
26.03.2018
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV od 01.02.2018 - 28.02.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
Z 12/2019
zmluva
Centrum voľného času Kežmarok
37938096
1 440,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Predmetom zmluvy o nájme je prenechanie nebytového priestoru - telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku, na vykonávanie športovej činnosti (tréning žiakov). Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje od 25. novembra 2019 do 30. marca 2020, a to: v utorok od 15.00 hod. do 19.00 hod. (4 hodiny) a vo štvrtok od 14.30 hod. do 19.30 hod. (5 hodín). Výška nájmu bola dohodnutá na sumu 5,- € / 1 hodina. Prevádzkové náklady činia 15,- € / 1 hodina.
049/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 442,56 EUR
30.04.2020
Predmet: Jedálne kupóny 361 ks na mesiac apríl 2020 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
021/2022
objednávka
Chránené dielne, s.r.o.
45506434
1 445,42 EUR
10.11.2022
Predmet: Objednávame si: Tričká s logom = 46 ks á 16,93 €, perá bambusové s logom = 20 ks á 4,84 €, perá bambusové s logom = 10 ks á 13,60 €, sada pier s mechanickou ceruzou s logom = 50 ks á 3,08 €, Bundy fleece s výšivkou = 3 ks á 9,64 €, monterková blúza s logom = 1 ks á 33,84 €, plášť biely = 4 ks á 27,23 €, spracovanie výšivky 1x á 24,-€, manipulačný poplatok 1x 24,-€, celkom 1445,42 €.
145/2022
faktúra
Chránené dielne, s.r.o.
45506434
1 445,42 EUR
22.11.2022
Predmet: Tričká s logom = 46 ks á 16,93 €, perá bambusové s logom = 20 ks á 4,84 €, perá bambusové s logom = 10 ks á 13,60 €, sada pier s mechanickou ceruzou s logom = 50 ks á 3,08 €, Bundy fleece s výšivkou = 3 ks á 9,64 €, monterková blúza s logom = 1 ks á 33,84 €, plášť biely = 4 ks á 27,23 €, spracovanie výšivky 1x á 24,-€, manipulačný poplatok 1x 24,-€, celkom 1445,42 €.
069/2023
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 447,20 EUR
12.05.2023
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac apríl 2023, spolu 603 obedov
022/2019
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 450,45 EUR
20.02.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.01.2019 - 31.01.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
072/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 453,20 EUR
12.06.2018
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac máj 2018, spolu 1211 obedov
076/2019
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 463,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie máj 2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
020/2020
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 467,72 EUR
20.02.2020
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.01.2020 - 31.01.2020 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
147/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 470,53 EUR
26.11.2020
Predmet: Jedálne kupóny 368 ks na mesiac november 2020 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
020/2023
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 473,60 EUR
07.02.2023
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac január 2023, spolu 614 obedov
082/2023
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 476,00 EUR
08.06.2023
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac máj 2023, spolu 615 obedov
046/2011
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 480,24 EUR
12.04.2011
Predmet: Dodávka tepla za február 2011 do telocvične T2
143/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 484,40 EUR
18.12.2017
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac november 2017, spolu 1237 obedov
130/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 494,00 EUR
07.11.2017
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac október 2017, spolu 1245 obedov
171/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 497,60 EUR
31.12.2018
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac december 2018, spolu 1248 obedov
Z 64/2024
zmluva
Dušan Jankura
31252257
1 500,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Predmetom Rámcovej kúpnej zmluvy č. 003/2024 je dodávka kancelárskeho tovaru podľa potreby Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok. Za dodaný tovar vystaví predávajúci faktúru v rozsahu príslušnej špecifikácie položiek tovaru, ktorú doručí kupujúcemu spolu s dodaným tovarom.