organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3737
Dokumenty:
zobraziť na stránke
096/2022
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 021,92 EUR
15.07.2022
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.04.2022 - 30.06.2022 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
169/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
1 029,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu: refundácia nákladov za opravy elektrického osvetlenia s dodávkou 7 ks svietidiel v priestoroch využívaných učební
037/2017
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
1 029,60 EUR
13.04.2017
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady na kalendárny rok 2017
030/2018
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
1 029,60 EUR
19.03.2018
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady v sume 1029,60 € na kalendárny rok 2018
118/2019
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 037,26 EUR
01.10.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov na dodávku TÚV do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku za obdobie od 01.06.2019 do 31.08.2019
086/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok
36158968
1 042,47 EUR
24.06.2011
Predmet: Stravné lístky žiaci - jún 2011
020/2011
faktúra
Základná škola Dr. Daniela Fischera
36158968
1 044,09 EUR
15.02.2011
Predmet: Stravné lístky žiaci 01/2011
021/2018
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
1 045,00 EUR
26.09.2018
Predmet: Objednávame si: PC HP Compaq 6200 Pro SFF = 4ks (cena za 1 ks = 209,-€), Monitor Dell P190S = 1ks / 59,- €, Lampa do projektora Sanyo PLC-XL50 = 1ks za 150,- €.
123/2018
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
1 045,00 EUR
26.09.2018
Predmet: Počitače PC HP Compaq 6200 Pro SFF = 4 ks (cena za 1 ks = 209,-€), Monitor Dell P190S = 1ks (cena 59,- €), Lampa do projektora Sanyo PLC-XL50 = 1ks (cena 150,- €).
035/2014
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 047,71 EUR
25.03.2014
Predmet: Dodávka tepla za február 2014 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
030/2018
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
1 048,00 EUR
27.11.2018
Predmet: Objednávame si PC HP Compaq 8300 Elite SFF = 4 ks (cena za 1 ks = 219,-€), Start.Lan závesná skriňa 19" 6U = 2 ks (cena za 1 ks = 56,-€), Modulárna dvojzásuvka Digitus DN-9006-Ncat.6 = 10 ks (cena za 1 ks = 6,-€).
157/2018
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
1 048,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Počítače PC HP Compaq 8300 Elite SFF = 4 ks (cena za 1 ks = 219,-€), Start.Lan závesná skriňa 19" 6U = 2 ks (cena za 1 ks = 56,-€), Modulárna dvojzásuvka Digitus DN-9006-Ncat.6 = 10 ks (cena za 1 ks = 6,-€).
Z 21/2014
zmluva
Hengstler s.r.o.
31718094
1 050,00 EUR
25.09.2014
Predmet: Predmetom nájmu je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku. Účelom nájmu je prenechanie nebytového priestoru nájomcovi na vykonávanie športovej činnosti - hratie futbalu (14 osôb) a volejbalu (14 osôb). Výška nájmu je 5,- €/ hod., t. j. 10,- €/ 1 cvičenie. Prevádzkové náklady počas vykurovacieho obdobia 20,- €/ 1 cvičenie, mimo vykurovacieho obdobia 15,- €/ 1 cvičenie. Nájomcovi sa poskytuje telocvičňa každý pondelok a stredu v čase od 17.00 hod., do 19.00 hod. (t. j. 2 hodiny).
029/2018
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
1 055,00 EUR
27.11.2018
Predmet: Objednávame si knihy v súlade s projektom Kniha pre všetkých podľa prílohy, v celkovej výške 1 055,- €.
058/2013
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 056,10 EUR
19.04.2013
Predmet: Dodávka tepla za február 2013 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
058/2021
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
1 056,52 EUR
30.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: Toner HP CE285A repas. 5 ks á 18,- €, RAM DDR2 2GB 800MHz Patriot CL6 2 ks á 17,- €, atrament Brother BT 5000 c,m,y 4 ks á 7,- €, toner canon CRG-057H black pre MF443 2 ks á 148,50 €, toner HP CE285A 2 ks á 71,- €, toner Brother TN-2421 = 2 ks á 74,- €, toner Canon C-EXV33 = 1 ks á 38,52 €, toner HP Q7551X čierny 13000 strán 1 ks á 188,-€, papier A4 HP/Xerox kanc.pap. biely 500ks = 26 ks á 3,50 €, celkom 1056,52 €.
189/2021
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
1 056,52 EUR
13.01.2022
Predmet: Toner HP CE285A repas. 5 ks á 18,- €, RAM DDR2 2GB 800MHz Patriot CL6 2 ks á 17,- €, atrament Brother BT 5000 c,m,y 4 ks á 7,- €, toner canon CRG-057H black pre MF443 2 ks á 148,50 €, toner HP CE285A 2 ks á 71,- €, toner Brother TN-2421 = 2 ks á 74,- €, toner Canon C-EXV33 = 1 ks á 38,52 €, toner HP Q7551X čierny 13000 strán 1 ks á 188,-€, papier A4 HP/Xerox kancelársky papier biely 500ks = 26 ks á 3,50 €, celkom 1056,52 €.
160/2011
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 059,89 EUR
23.11.2011
Predmet: Dodávka tepla za 10/2011 do telocvične T2
104/2012
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 069,92 EUR
16.07.2012
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie: 1.6.2012 - 30.6.2012
113/2012
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 069,92 EUR
21.08.2012
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1.7.2012 - 31.7.2012
123/2012
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 069,92 EUR
14.09.2012
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody pre Gymnázium P.O.Hviezdoslava Kežmarok za obdobie 1.8.2012 - 31.8.2012
036/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 071,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac marec 2015, spolu 1190 obedov
068/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 073,70 EUR
10.05.2012
Predmet: Faktúra za študentov - príplatok k stravnému 0,90 € za obed za mesiac apríl 2012
155/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 075,68 EUR
11.11.2011
Predmet: Stravné lístky žiaci za mesiac október 2011
067/2020
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 078,66 EUR
18.06.2020
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie máj 2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
136/2018
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 081,30 EUR
17.10.2018
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie september 2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
023/2012
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 086,30 EUR
17.02.2012
Predmet: Obedy študentov za mesiac január 2012
136/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 088,10 EUR
11.11.2014
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac október 2014, spolu 1209 obedov
035/2012
faktúra
Školská jedáleň pri Základnej škole Dr. D. Fischera
36158968
1 089,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Faktúra za študentov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac február 2012
016/2019
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 089,20 EUR
19.02.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.12.2018 - 31.12.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
069/2017
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 100,10 EUR
19.06.2017
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie máj 2017 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
081/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 109,70 EUR
10.06.2013
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac máj 2013 (spolu 1233 obedov)
037/2020
objednávka
Daffer spol. s r. o.
36320439
1 110,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Objednávame si : Lavička šatňová dĺžka 2000 mm s roštom zelená = 6 ks (cena za 1 ks = 108,33 €),
Lavička šatňová dĺžka 1600 mm s roštom zelená = 3 ks (cena za 1 ks = 91,66 €). Cena spolu 1110,- €.
151/2020
faktúra
Daffer spol. s r. o.
36320439
1 110,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Interiérové vybavenie do telocvične T2 : Lavička šatňová dĺžka 2000 mm s roštom zelená = 6 ks (cena za 1 ks = 108,33 €), Lavička šatňová dĺžka 1600 mm s roštom zelená = 3 ks (cena za 1 ks = 91,66 €). Cena spolu 1110,- €.
110/2023
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 112,46 EUR
18.07.2023
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie jún 2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
121/2023
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 112,46 EUR
11.08.2023
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie júl 2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
134/2023
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 112,46 EUR
19.09.2023
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie august 2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
160/2023
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 112,46 EUR
13.10.2023
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie september 2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
111/2024
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 112,46 EUR
17.07.2024
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie jún 2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
125/2024
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 112,46 EUR
14.08.2024
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie júl 2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
136/2024
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 112,46 EUR
16.09.2024
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie august 2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
163/2024
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 112,46 EUR
11.10.2024
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie september 2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
181/2024
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 112,46 EUR
14.11.2024
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie október 2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
104/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 113,30 EUR
12.10.2015
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac september 2015, spolu 1237 obedov
156/2022
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 120,30 EUR
05.12.2022
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,70 € na 1 obed za mesiac november 2022, spolu 659 obedov
141/2021
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 120,50 EUR
22.11.2021
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,50 € na 1 obed za mesiac október 2021, spolu 747 obedov
186/2012
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 120,68 EUR
20.12.2012
Predmet: Dodávka tepla za 11/2012 do telocvične na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
040/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 121,00 EUR
15.04.2016
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,- € na
1 obed za mesiac marec 2016, spolu 1121 obedov
059/2018
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 121,41 EUR
11.05.2018
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV od 01.03.2018 do 31.03.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
042/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 129,20 EUR
13.04.2018
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac marec 2018, spolu 941 obedov
070/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 132,00 EUR
14.06.2016
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,- € na 1 obed za mesiac máj 2016, spolu 1132 obedov
142/2022
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 137,30 EUR
22.11.2022
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,70 € na 1 obed za mesiac október 2022, spolu 669 obedov
024/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 140,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac február 2018, spolu 950 obedov
067/2022
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 140,70 EUR
22.06.2022
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,70 € na 1 obed za mesiac máj 2022, spolu 671 obedov
125/2016
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 142,39 EUR
14.10.2016
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie september 2016 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
135/2022
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 142,50 EUR
25.10.2022
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie september 2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
049/2019
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
1 144,00 EUR
18.04.2019
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady v sume 1144,00 € na kalendárny rok 2019
060/2013
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 145,04 EUR
19.04.2013
Predmet: Dodávka tepla za marec 2013 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
065/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera
36158968
1 146,15 EUR
11.05.2011
Predmet: Stravné lístky žiaci za mesiac apríl 2011
133/2019
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 147,80 EUR
22.10.2019
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie september 2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
010/2017
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
1 151,00 EUR
07.07.2017
Predmet: Objednávame si revízie bleskozvodov a elektroinštalácií na objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku a bleskozvodov na objekte budovy školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava na ulici Hviezdoslavovej 20 v Kežmarku, na základe rámcovej zmluvy č. 02/08-Ex.
173/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 154,70 EUR
13.12.2012
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac november 2012
120/2017
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 159,96 EUR
19.10.2017
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie september 2017 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
171/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera
36158968
1 169,64 EUR
12.12.2011
Predmet: Stravné lístky žiaci za mesiac november 2011
150/2018
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 171,71 EUR
15.11.2018
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV od 01.06.2018 - 30.09.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
045/2016
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
1 172,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Objednávame si: HDD A-Data SSD 256 GB SU800 (cena 90,- €), Rámik pre montáž DeLock 2,5"HDD do 3,5" (cena 4,- €), Počítačové zostavy HP ProDesk 400 G2,5 SFF = 2 ks (cena 539,- € za 1 ks)
174/2016
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
1 172,00 EUR
27.12.2016
Predmet: HDD A-Data SSD 256 GB SU800 (cena 90,- €), DeLock rámik pre montáž 2,5"HDD do 3,5" (cena 4,- €), Počítačové zostavy HP ProDesk 400 G2,5 SFF = 2 ks (cena 539,- € za 1 ks)
047/2023
objednávka
Škola.sk, s.r.o.
50293893
1 177,20 EUR
19.12.2023
Predmet: Objednávame si: Mikroskop učiteľský s dispejom 1 ks á 583,20 €, Digitálny kombinovaný mikroskop 1 ks á 594,- €, cena spolu 1177,20 €
198/2023
faktúra
Škola.sk, s.r.o.
50293893
1 177,20 EUR
29.12.2023
Predmet: Podpora digitálnej transformácie vzdelávania: Mikroskop učiteľský s dispejom 1 ks á 583,20 €, Digitálny kombinovaný mikroskop 1 ks á 594,- €, cena spolu 1177,20 €
084/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 178,10 EUR
19.06.2012
Predmet: Faktúra za študentov - príplatok k stravnému 0,90 € za obed za mesiac máj 2012
011/2021
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 178,82 EUR
10.02.2021
Predmet: Jedálne kupóny 295 ks na mesiac január 2021 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
159/2021
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 185,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,50 € na 1 obed za mesiac november 2021, spolu 790 obedov
033/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok
36158968
1 189,89 EUR
15.03.2011
Predmet: Stravné lístky 02/2011 žiaci
179/2018
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 190,38 EUR
02.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.11.2018 - 30.11.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
029/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 192,64 EUR
18.02.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
127/2014
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 194,98 EUR
15.10.2014
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za september 2014
052/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 197,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac marec 2013
023/2015
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1 197,14 EUR
09.12.2015
Predmet: Objednávame si darčekové kupóny v nominálnej hodnote 5,- € v počte 238 ks, celková hodnota 1190,- € bez DPH + poplatok za doručenie a balné (darčekové kupóny budú hradené zo sociálneho fondu)
SF 011/15
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1 197,14 EUR
16.12.2015
Predmet: Darčekové kupóny v nominálnej hodnote 5,- €, spolu 238 ks, celková hodnota 1190,- € + poštovné za doručenie a balné (faktúra je hradená zo sociálneho fondu)
004/2020
objednávka
Tenderteam, s.r.o.
46964819
1 200,00 EUR
12.03.2020
Predmet: Objednávame si verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu a verejné obstarávanie na následné stavebné práce investičnej akcie: Rekonštrukcia strechy telocvične Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, vo výške 2 x 600,-€.