organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3736
Dokumenty:
zobraziť na stránke
143/2021
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
645,67 EUR
22.11.2021
Predmet: Technický benzín 1 ks á 2,35 €, Toluén lekársky 2 ks á 1,30 €, baterky alkalické 4ks AA = 20 ks á 3,20 €,baterky alkalické 4 bal. AAA 4 ks = á 3,20 €, Katrin Classic 2 vrstv = 300 ks á 1,63 €, baterky GP Ultra Plus LR14 11 ks á 3,60 €, baterky GP R14 greencell 2 ks = 4 ks á 1,58 €, rúško 100 ks á 0,29 €, celkom 645,67 €.
002/24/ER
faktúra
CK Edu Tours, s.r.o.
24841790
648,00 EUR
16.02.2024
Predmet: Projekt Erasmus+ cestovné a doplnkové služby k jazykovému pobytu pre 6 učiteľov na partnerskej škole v Španielsku, zaplatené 30%
034/2018
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
657,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Objednávame si PC HP Compaq 8300 Elite SFF v počte 3 ks/cena za 1 ks - 219,-€.
173/2018
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
657,00 EUR
31.12.2018
Predmet: Počítače 3 ks PC HP Compaq 8300 Elite SFF (cena za 1 ks - 219,-€).
093/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
659,34 EUR
03.09.2020
Predmet: Jedálne kupóny 165 ks na mesiac august 2020 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
049/2016
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
662,04 EUR
29.12.2016
Predmet: Objednávame si: EdgeRouter Ubiquti ER-X (cena 56,- €), kábel VGA prepojovací tienený 20m (cena 19,- €), adaptér pre notebook HP 7,4 x 5,0 + pin 18,5 V / 3,5 A (cena 17,- €), CyberPower UPS BU600E-FR 360 W = 2 ks (cena 39,- €/1ks), sada atramentov Brother BT6000Bk/BT5000x = 4 ks (cena 8,- €/1ks), repasovaný toner HP CB435A = 10 ks (cena 15,- €/1ks), repasovaný toner HP CB436A = 5 ks (cena 18,- €/1ks), repasovaný toner HP Q2612A = 4 ks (cena 13,- €/1ks), originál toner Canon C-EXV33 = 4 ks (cena 40,- €/1ks), myš Génius Laserová USB (cena 8,04 €)
179/2016
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
662,04 EUR
30.12.2016
Predmet: EdgeRouter Ubiquti ER-X (cena 56,- €), kábel VGA prepojovací tienený 20m (cena 19,- €), adaptér pre notebook HP 7,4 x 5,0 + pin 18,5 V / 3,5 A (cena 17,- €), CyberPower UPS BU600E-FR 360 W = 2 ks (cena 39,- €/1ks), sada atramentov Brother BT6000Bk/BT5000x = 4 ks (cena 8,- €/1ks), repasovaný toner HP CB435A = 10 ks (cena 15,- €/1ks), repasovaný toner HP CB436A = 5 ks (cena 18,- €/1ks), repasovaný toner HP Q2612A = 4 ks (cena 13,- €/1ks), originál toner Canon C-EXV33 = 4 ks (cena 40,- €/1ks), myš Génius Laserová USB (cena 8,04 €)
058/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
665,09 EUR
11.04.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
114/2021
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
669,20 EUR
21.10.2021
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 08.06.2021 - 22.09.2021 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 124 m3 = 161,95 €, stočné 124 m3 = 171,11 €, zrážky 243,608 m3 = 336,14 €
022/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
669,60 EUR
13.03.2015
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac február 2015, spolu 744 obedov
046/2020
objednávka
TAURUS Mg. Michal Gáborčík
34629581
670,00 EUR
10.12.2020
Predmet: Objednávame si : Monitor 24" benq BL2420z = 2 ks (1 ks á 74,00 €), servis notebookov HP EliteBook 8470p = 9 ks (1 ks á 58,00 €), celkom 670,00 €.
161/2020
faktúra
TAURUS Mg. Michal Gáborčík
34629581
670,00 EUR
30.12.2020
Predmet: Servis notebookov HP EliteBook 8470p (výmena SSD, obnova OS) = 9 ks (1 ks á 58,00 €),
Monitor 24" benq BL2420z = 2 ks (1 ks á 74,00 €) k
135/2024
faktúra
Marián Kiska KISKA - SERVIS TEPELNEJ TECHNIKY
47729481
675,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Servisná prehliadka 26 ks plynových konvektorov Modratherm (1 ks á 25,- €), cestovné náklady 25,- €
028/2024
objednávka
Marián Kiska KISKA- SERVIS TEPELNEJ TECHNIKY
47729481
675,00 EUR
17.09.2024
Predmet: Objednávame si servisnú prehliadku 26 ks plynových konvektorov Modratherm (1 ks á 25,- €) + cestovné náklady 25,- €
018/2021
objednávka
Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o.
53231414
682,00 EUR
14.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás Mikroskop MFL 06 = 4 ks á 169,- € , poštovné a balné 6,- €, celkom 682,- €.
103/2021
faktúra
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o.
53231414
682,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Mikroskop MFL 06 = 4 ks á 169,- € , poštovné a balné 6,- €, celkom 682,- €.
095/2023
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
689,28 EUR
27.06.2023
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 18.03.2023 - 20.06.2023 pre budovu Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: vodné 100 m3 = 160,81 €, stočné100 m3 = 170,74 €, zrážky 209,521 m3 = 357,73 €
Z 16/2018
zmluva
Centrum voľného času Kežmarok
37938096
690,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 4/2018 o nájme telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku. Dodatkom sa mení a dopĺňa: výška nájmu bola dohodnutá v sume 5,- € / 1 hod., t.j. 10,- € / 1 cvičenie dvojhodinové a 15,- € / 1 cvičenie trojhodinové. Prevádzkové náklady činia 6,50 € / 1 hod., t.j. 13,- € na 1 cvičenie dvojhodinové a 19,50 € / 1 cvičenie trojhodinové. Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje od 1. novembra 2018 do 15 apríla 2019, a to :
- v pondelok od 16.30 hod. do 18.30 hod.,
- v utorok od 15.00 do 18.00 hod.,
- v stredu od 15.00 do 18.00 hod.,
- vo štvrtok od 16.30 do 18.30 hod.,
- v piatok od 15.00 do 18.00 hod.
024/2019
objednávka
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
690,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Objednávame si 2 ks Basketbalové koše Master Court Pro 305 (cena za 1 ks = 345,-€)
167/2019
faktúra
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
690,00 EUR
31.12.2019
Predmet: Basketbalové koše Master Court Pro 305 = 2 ks (cena za 1 ks = 345,-€)
036/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
695,70 EUR
22.03.2013
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na
1 obed za mesiac február 2013
129/2015
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
697,65 EUR
15.12.2015
Predmet: Dodávka tepla za mesiac október 2015 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
061/2015
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
698,94 EUR
27.05.2015
Predmet: Dodávka tepla za mesiac apríl 2015 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
036/2013
objednávka
Rudolf Semaňák
33881855
699,60 EUR
11.10.2013
Predmet: Objednávame si dezinfekciu stien v telocvični T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
138/2013
faktúra
Rudolf Semeňák
33881855
699,60 EUR
17.10.2013
Predmet: Dezinfekcia stien na telocvični T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku s dodávkou 73 litrov Sava na postrek
050/2023
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
705,58 EUR
03.04.2023
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 06.12.2022 - 17.03.2023 pre budovu Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: vodné 103 m3 = 158,03 €, stočné103 m3 = 169,96 €, zrážky 229,068 m3 = 377,59 €
043/2020
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
709,03 EUR
10.12.2020
Predmet: Objednávame si : Kôš 30 litrov loret c.609 = 7 ks á 10,27 €, Katrin classic 2vrs = 120 ks á 1,49 €, Profexy mydlový.čistič 5 litrov = 4 ks á 11,04, Vrecia Ro 60x72cm/60l/20ks čierne = 10 ks á 1,78 €, Vrecia Rolo 50x60cm/30l/25 ks čierne = 10 ks á 1,44 €, špagát jutový 200g = 4 ks á 2,21 €, Jar 900ml citrón= 24 ks á 1,91 €, Vileda micro = 10 ks á 2,69 €, Buldog 5 litrov dezinfekčný prostriedok rúk a povrchov = 10 ks á 26,88 €, Naturalis 125 ml Hand Cream = 20 ks á 1,58 €, celkom: 709,03 €.
166/2020
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
709,03 EUR
30.12.2020
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky : Kôš 30 litrov loret c.609 = 7 ks á 10,27 €, Katrin classic 2vrs = 120 ks á 1,49 €, Profexy mydlový.čistič 5 litrov = 4 ks á 11,04, Vrecia Ro 60x72cm/60l/20ks čierne = 10 ks á 1,78 €, Vrecia Rolo 50x60cm/30l/25 ks čierne = 10 ks á 1,44 €, špagát jutový 200g = 4 ks á 2,21 €, Jar 900ml citrón= 24 ks á 1,91 €, Vileda micro = 10 ks á 2,69 €, Buldog 5 litrov dezinfekčný prostriedok rúk a povrchov = 10 ks á 26,88 €, Naturalis 125 ml Hand Cream = 20 ks á 1,58 €, celkom: 709,03 €.
SF 001/21
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
712,14 EUR
13.01.2022
Predmet: Darčekové poukážky pre zamestnancov školy
141 ks á 5,00 € + poplatok za doručenie a balné 7,14 €. Celková hodnota 712,14 €. (faktúra je hradená zo Sociálneho fondu)
141/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera
36158968
719,28 EUR
12.10.2011
Predmet: Stravné lístky žiaci september 2011
003/2019
objednávka
Mgr. Peter Martinek
50102109
720,00 EUR
01.03.2019
Predmet: Objednávame si služby lyžiarskeho inštruktora počas lyžiarskeho výcviku žiakov školy, ktorý sa bude konať v dňoch 04.3.2019 - 08.03.2019
194/2024
faktúra
Ivan Pacan
37238205
720,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Montáž vertikálnych žalúzií
025/2018
objednávka
Ľubomír Klosík - SPORT 4U
43694268
725,00 EUR
13.11.2018
Predmet: Objednávame si gymnastickú kladinu dlhú 5 m za cenu 725,- €.
149/2018
faktúra
Ľubomír Klosík - SPORT 4U
43694268
725,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Gymnastická kladina, dĺžka 5 m, s nastaviteľnou výškou 80 - 120 cm + transportné kolieska
042/2023
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
731,40 EUR
12.12.2023
Predmet: Objednávame si: Záložný zdroj 1 ks á 52,-€, myš logitech 1 ks á 13,- €, podložka pod myš 3 ks á 4,- €, toner canon 1 ks á 50,- €, predlžovací kábel 3 ks á 5,- €, predlžovací kábel 2 ks á 6,- €, predlžovací kábel 1 ks á 14,- €, solight predlžovací kábel 2 ks á 10,- €, kábel RJ45 FTP cat 5E 80 m á 0,16 €, konektor 28 m á 0,20 €, dátová zásuvka 3 ks á 6,- €,t oner brother TN24212 ks á 25,- €,toner Canon C-EXV33 1 ks á 42,-€, toner B. DR-2401 á 80,- €,toner HP CE285A = 5ks á 18,- €, Hama redukcia 1 ks á 7,- €, A4 kancelársky papier 40 ks á 5,95 €, celkom 731,40 €.
186/2023
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
731,40 EUR
29.12.2023
Predmet: Záložný zdroj 1 ks á 52,-€, myš logitech 1 ks á 13,- €, podložka pod myš 3 ks á 4,- €, toner canon 1 ks á 50,- €, predlžovací kábel 3 ks á 5,- €, predlžovací kábel 2 ks á 6,- €, predlžovací kábel 1 ks á 14,- €, solight predlžovací kábel 2 ks á 10,- €, kábel RJ45 FTP cat 5E 80 m á 0,16 €, konektor 28 m á 0,20 €, dátová zásuvka 3 ks á 6,- €, toner brother TN24212 ks á 25,- €, toner Canon C-EXV33 1 ks á 42,-€, toner B. DR-2401 á 80,- €, toner HP CE285A = 5 ks á 18,- €, Hama redukcia 1 ks á 7,- €, A4 kancelársky papier 40 ks á 5,95 €, celkom 731,40 €.
120/2011
faktúra
ELEX - Turcerová
35216735
733,75 EUR
13.09.2011
Predmet: Elektromontážne práce a údržba na elektr. inštalácii a zariadeniach
099/2020
faktúra
Trade Services s.r.o.
45273979
736,00 EUR
14.09.2020
Predmet: Zásobník na papierové utierky 6 ks (cena za 1 ks = 23,33 € bez DPH), Papierové utierky 6 ks (cena za 1 ks = 23,32 € bez DPH), Dezinfekčný stojan 2 ks (cena za 1 ks = 116,- € bez DPH), Dezinfekčný prostriedok 5 litrov = 2 ks (cena za 1 ks = 16,67 € bez DPH), Dávkovač na mydlo - manuálny - plast = 6 ks (cena za 1 ks = 5,80 € bez DPH), doprava 33,30 € bez DPH.
013/2020
objednávka
Ing. Stanislav Surovček -Trade&Consult
40397254
738,00 EUR
13.08.2020
Predmet: Objednávame si: dezinfekčný stojan bezdotykový 2 ks á 139,00 €/ks, dezinfekčný prostriedok 5 litrový 2 ks á 20,00 €/ks, dávkovač mydla manuál nerezový 6 ks á 7,00 €/ks, zásobník papier. utierok 6 ks á 28,00 €/ks, papierové utierky 20*200ks/1kr. 6 krabíc á 28,00 €/kr, doprava 40,00 €
027/2020
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
738,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Objednávame si notebook Fujitsu LifeBook E754 = 2 ks á 369,00 €.
135/2020
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
738,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Notebook Fujitsu LifeBook E754 = 2 ks á 369,00 €.
095/2012
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
741,00 EUR
29.06.2012
Predmet: Elektrina dodávka a distribúcia obdobie 01.07.2012 - 31.07.2012
110/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
741,00 EUR
17.08.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.8.2012 - 31.8.2012
117/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
741,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2012 - 30.09.2012
129/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
741,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.10.2012 - 31.10.2012
150/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
741,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.11.2012 - 30.11.2012
166/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
741,00 EUR
06.12.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.12.2012 - 31.12.2012
027/2022
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
748,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,70 € na 1 obed za mesiac február 2022, spolu 440 obedov
019/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
749,00 EUR
08.02.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.2.2012 - 29.2.2012
027/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
749,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.3.2012 - 31.3.2012
044/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
749,00 EUR
29.03.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 1.4.2012 - 30.4.2012
063/2012
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
749,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie : 1.5.2012 - 31.5.2012
075/2012
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
749,00 EUR
31.05.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.06.2012 - 30.06.2012
049/2021
objednávka
FEVI s.r.o.
52133087
750,00 EUR
17.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: Antigénové testy COVID-19 samostatne balené, jednokusové 166 ks á 4,50 €, respirátor FFP2 10 ks á 0,30 €, celkom 750,00 €.
171/2021
faktúra
FEVI s.r.o.
52133087
750,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Antigénové testy COVID-19 samostatne balené, jednokusové 166 ks á 4,50 €, respirátor FFP2 10 ks á 0,30 €, celkom 750,00 €.
Z 41/2024
zmluva
Žaneta Lacková
40719600
750,00 EUR
13.05.2024
Predmet: Mandátnou zmluvou sa mandatár zaväzuje spracovať registratúrne záznamy mandanta. Za výkon činnosti je odplata 750,- € v predloženej faktúre po odovzdaní prác.
Z 41/2024_crz1
zmluva
Žaneta Lacková
40719600
750,00 EUR
17.05.2024
Predmet: Mandátnou zmluvou sa mandatár zaväzuje spracovať registratúrne záznamy mandanta. Za výkon činnosti je odplata 750,- € v predloženej faktúre po odovzdaní prác.
Zmluva zverejnená 13.5.2024, neprešla do CRZ, zverejnená znova 17.5.2024
080/2024
faktúra
Žaneta Lacková
40719600
750,00 EUR
29.05.2024
Predmet: Spracovanie registratúrnych záznamov.
163/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischra Kežmarok
36158968
759,60 EUR
30.12.2014
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac december 2014, spolu 844 obedov
073/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
759,60 EUR
23.06.2017
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac jún 2017, spolu 633 obedov
041/2020
objednávka
PcProfi s.r.o.
44685173
760,00 EUR
03.12.2020
Predmet: Objednávame si : Vizualizér HUE-HD-PRO Webcam = 4 ks (cena za 1 ks = 190,- €), celkom 760,- €.
155/2020
faktúra
PcProfi s.r.o.
44685173
760,00 EUR
30.12.2020
Predmet: Vizualizér HUE-HD-PRO Webcam = 4 ks (cena za 1 ks = 190,- €).
039/2021
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
760,00 EUR
18.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: notebook ACER Aspire7 A715-41G-R40P = 1 ks á 760,00 €. ( do učebne informatiky)
151/2021
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
760,00 EUR
23.11.2021
Predmet: Notebook ACER Aspire7 A715-41G-R40P = 1 ks á 760,00 €. ( do učebne informatiky)
028/2019
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
763,49 EUR
30.12.2019
Predmet: Objednávame si tonery do tlačiarní: HP CB435A = 10 ks (cena za 1 ks = 18,-€), HP CB435A,436A,285A = 6 ks (cena za 1 ks =12,-€), HP CE285A = 9 ks (cena za 1 ks = 18,-€), HP Q7551X = 2 ks (cena za 1 ks = 30,-€), Canon C-EXV33 = 2 ks (cena za 1 ks = 38,12 €), Atrament Brother BT6000 bk = 6 ks (cena za 1 ks = 8,-€), Atrament Brother BT5000 c.m.y = 6 ks (cena za 1 ks = 8,-€), Kancelársky papier A4 HP/Xerox 500ks = 35 bal. (cena za 1 bal. = 3,35 €)
171/2019
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
763,49 EUR
31.12.2019
Predmet: Tonery do tlačiarní: HP CB435A = 10 ks (cena za 1 ks = 18,-€), HP CB435A,436A,285A = 6 ks (cena za 1 ks =12,-€), HP CE285A = 9 ks (cena za 1 ks = 18,-€), HP Q7551X = 2 ks (cena za 1 ks = 30,-€), Canon C-EXV33 = 2 ks (cena za 1 ks = 38,12 €), Atrament Brother BT6000 bk = 6 ks (cena za 1 ks = 8,-€), Atrament Brother BT5000 c.m.y = 6 ks (cena za 1 ks = 8,-€), Kancelársky papier A4 HP/Xerox 500ks = 35 bal. (cena za 1 bal. = 3,35 €)
178/2011
faktúra
ELEX - Turcerová
35216735
772,00 EUR
15.12.2011
Predmet: Montáž a demontáž svietidiel s dodávkou materiálu v objekte telocvičňa T2
015/2019
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
772,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Objednávame si PC komponenty: 3 ks SSD Patriot Burst 240GB - 41,- € za 1 ks, 1 ks Gembird rámik za 9,-€, 1 ks Krimpovacie kliešte za 8,- €, 1 ks SD larta za 30,-€, 1 ks Edimax za 10,-€, 5 ks myš Génius- 4,-€ za 1 ks, 5 ks klávesnica C-tech KB - 5,-€ za 1 ks, 6 ks Ubiquiti UniFi AP - 85,-€ za 1 ks, 2 ks DeLock 3,5" - 5,-€ za 1 ks, Zdroj ATX - 1 ks/27,- €.
137/2019
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
772,00 EUR
31.10.2019
Predmet: PC komponenty: 3 ks SSD Patriot Burst 240 GB (41,- € za 1 ks), 1 ks Gembird rámik za 9,- €, 1 ks Krimpovacie kliešte za 8,- €, 1 ks SD larta za 30,- €, 1 ks Edimax za 10,- €, 5 ks myš Génius (4,- € za 1 ks), 5 ks klávesnica C-tech KB (5,- € za 1 ks), 6 ks Ubiquiti UniFi AP (85,- € za 1 ks), 2 ks DeLock 3,5" (5,- € za 1 ks), Zdroj ATX - 1 ks/27,- €.
032/2018
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
772,14 EUR
18.12.2018
Predmet: Objednávame si 153 ks darčekových poukážok po 5,- €. Celková hodnota s poplatkom za balné a doručenie je 772,14 €.
SF 013/18
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
772,14 EUR
31.12.2018
Predmet: Darčekové kupóny v celkovej hodnote 765,00 €
(153 ks po 5,- €). Poplatok za doručenie a balné 7,14 €. (výdavky sú hradené zo sociálneho fondu)
118/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
776,00 EUR
14.10.2016
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,- € na 1 obed za mesiac september 2016
052/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
781,20 EUR
17.05.2017
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac apríl 2017, spolu 651 obedov
179/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
782,10 EUR
27.12.2013
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac december 2013 (spolu 869 obedov - 2. časť faktúry)
083/2015
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
786,32 EUR
16.07.2015
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za mesiac jún 2015 pre Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
092/2015
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
786,32 EUR
13.08.2015
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za mesiac júl 2015 pre Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
096/2015
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
786,32 EUR
17.09.2015
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie august 2015
089/2016
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
786,32 EUR
18.07.2016
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie jún 2016 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
098/2016
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
786,32 EUR
15.08.2016
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie júl 2016 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
107/2016
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
786,32 EUR
21.09.2016
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie august 2016 - budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku