organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3725
Dokumenty:
zobraziť na stránke
136/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
802,00 EUR
11.11.2016
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,- € na 1 obed za mesiac október 2016
085/2017
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
804,84 EUR
18.07.2017
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie jún 2017 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
099/2017
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
804,84 EUR
11.09.2017
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie júl 2017 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
105/2017
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
804,84 EUR
18.09.2017
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie august 2017 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
Z 15/2018
zmluva
Centrum voľného času Kežmarok
37938096
805,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Predmetom zmluvy o nájme je prenechanie nebytového priestoru - telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku, na vykonávanie športovej činnosti (tréning starších žiakov). Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na dobu od 01.11.2018 do 15.04.2019, a to: v pondelok od 16.30 hod. do 18.30 hod., v utorok od 15.00 - 17.00 hod., v stredu od 15.00 - 17.00 hod., vo štvrtok od 16.30 - 18.30 hod., v piatok od 15.00 - 17.00 hod. Výška nájmu je 5,- € / 1 hod., t.j. 10,- / 1 cvičenie. Prevádzkové náklady činia 6,50 € / 1 hod., t.j. 13,- € / 1 cvičenie.
037/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
806,19 EUR
13.03.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
081/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
809,10 EUR
26.06.2014
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na
1 obed za mesiac jún 2014, spolu 899 obedov
064/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
810,00 EUR
17.06.2015
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac máj 2015, spolu 900 obedov
035/2013
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
811,80 EUR
22.03.2013
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013
028/2014
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
811,80 EUR
12.03.2014
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady na rok 2014
024/2015
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
811,80 EUR
13.03.2015
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady na rok 2015
034/2016
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
811,80 EUR
21.03.2016
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady na rok 2016
182/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
813,16 EUR
14.11.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
013/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
815,40 EUR
09.02.2015
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac január 2015, spolu 906 obedov
018/2019
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
820,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Objednávame si kopírku Canon imageRunner 2520 za 820,- €.
140/2019
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
820,00 EUR
31.10.2019
Predmet: Kopírka Canon image RUNNER 2520 (PSC, A3, Lan, 20 ppm, duplex, vrchný kryt, toner C-EXV 33)
032/2017
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
823,14 EUR
29.03.2017
Predmet: Ročné zúčtovanie za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie: január 2016 - december 2016, budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
013/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
825,60 EUR
17.02.2017
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac január 2017, spolu 688 obedov
001/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
829,20 EUR
19.01.2018
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac december 2017 (faktúra 2. časť)
077/2018
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,58 EUR
13.06.2018
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie máj 2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
098/2018
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,58 EUR
16.07.2018
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie jún 2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
109/2018
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,58 EUR
10.08.2018
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie júl 2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
117/2018
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,58 EUR
21.09.2018
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie august 2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
095/2019
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,58 EUR
17.07.2019
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie jún 2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
105/2019
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,58 EUR
02.09.2019
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie júl 2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
117/2019
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,58 EUR
16.09.2019
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie august 2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
082/2020
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,59 EUR
15.07.2020
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie jún 2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
090/2020
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,59 EUR
14.08.2020
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie júl 2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
104/2020
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,59 EUR
18.09.2020
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie august 2020 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
083/2021
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,59 EUR
11.08.2021
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie jún 2021 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
092/2021
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,59 EUR
10.09.2021
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie júl 2021 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
107/2021
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,59 EUR
16.09.2021
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie august 2021 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
097/2022
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,59 EUR
15.07.2022
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie jún 2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
108/2022
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,59 EUR
15.08.2022
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie júl 2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
116/2022
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
836,59 EUR
23.09.2022
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie august 2022 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
015/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
837,90 EUR
19.02.2016
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac január 2016, spolu 931 obedov
079/2022
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
844,90 EUR
29.06.2022
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,70 € na 1 obed za mesiac jún 2022, spolu 497 obedov
027/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
852,00 EUR
11.03.2016
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,- € na 1 obed za mesiac február 2016, spolu 852 obedov
153/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
852,00 EUR
21.12.2016
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,- € na 1 obed za mesiac november 2016
Z 15/2022
zmluva
Mestský futbalový klub Kežmarok
42231001
855,00 EUR
28.10.2022
Predmet: Zmluva č.02/2022 o nájme telocvične T2 na vykonávanie športovej činnosti (tréning žiakov). Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na dobu od 31.10.2022 do 18.12.2022 a to: pondelok od 18.00 hod. do 19.30 hod., utorok od 16.00 hod. do 19.00 hod., streda od 16.00 hod. do 17.30 hod., štvrtok od 16.00 hod. do 19.00 hod., piatok od 15.30 hod. do 17.00 hod. Prevádzkové náklady činia 15,- € za 1 hodinu cvičenia.
014/2011
faktúra
Mesto Kežmarok
858,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Miestny poplatok za komunálny odpad rok 2011
038/2012
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
858,00 EUR
15.03.2012
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
036/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
858,00 EUR
12.04.2017
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac marec 2017, spolu 715 obedov
054/2023
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
863,33 EUR
29.12.2023
Predmet: Objednávame si:Toner Canon CRG-057H black pre MF443 originál 2 ks á 150,- €, Toner Canon C-EXV33 originál 2 ks á 42,- €, Toner HP CE285A repasovaný 4 ks á 18,- €, Toner Brother TN-2421 repasovaný 2 ks á 25,- €, Toner HP Q7551X čierny 13.000 strán= 1 ks á 32,83 €, Kancelársky papier A4 HP biely 500 ks = 55 bal. á 5,90 €. Celková suma 863,33 €.
213/2023
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
863,33 EUR
02.01.2024
Predmet: Toner Canon CRG-057H black pre MF443 originál 2 ks á 150,- €, Toner Canon C-EXV33 originál 2 ks á 42,- €, Toner HP CE285A repasovaný 4 ks á 18,- €, Toner Brother TN-2421 repasovaný 2 ks á 25,- €, Toner HP Q7551X čierny 13.000 strán= 1 ks á 32,83 €, Kancelársky papier A4 HP biely 500 ks = 55 bal. á 5,90 €. Celková suma 863,33 €.
092/2014
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
870,85 EUR
25.07.2014
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za jún 2014
104/2014
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
870,85 EUR
15.08.2014
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za júl 2014
113/2014
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
870,85 EUR
12.09.2014
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za august 2014
023/2017
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
875,62 EUR
18.12.2017
Predmet: Objednávame si: 3 ks Notebooky HP Elite 8470p (cena za 1 ks = 270,- €), 2 ks USB kľúče SanDisk 16 GB (cena za 1 ks = 10,31 €), 2 ks repasovaný toner HP CE285A (cena za 1 ks = 18,- €), 3 balíky kancelársky papier HP Home Office (cena za 1 ks = 3,- €)
155/2017
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
875,62 EUR
19.12.2017
Predmet: Notebooky HP Elite 8470p = 3 ks (cena za 1 ks = 270,- €), USB kľúče SanDisk 16 GB = 2 ks (cena za 1 ks = 10,31 €), repasovaný toner HP CE285A = 2 ks (cena za 1 ks = 18,- €), 3 balíky kancelársky papier HP Home Office (cena za 1 ks = 3,- €)
013/2016
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
876,00 EUR
02.08.2016
Predmet: Objednávame si revízie elektrických zariadení a inštalácií v budove školy a v telocvični s odstránením zistených chýb.
103/2016
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
876,00 EUR
13.09.2016
Predmet: Revízie elektrickej inštalácie a zariadení s odstránením zistených závad v objekte Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
049/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
882,17 EUR
16.04.2024
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 07.12.2023 - 20.03.2024 pre budovu Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: vodné 177 m3 = 268,98 €, stočné 177 m3 = 260,10 €, zrážky 240,274 m3 = 353,09 €
029/2018
faktúra
Mgr. Peter Martinek
50102109
885,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Fakturácia za služby lyžiarskych inštruktorov počas lyžiarskeho výcvikového kurzu v období 05.03.2018 - 09.03.2018 ( 1. - 3. deň = denne 4 lyžiarski inštruktori x 11,- € x 5 hod. = 220,- € , 4. deň - štyria lyžiarski inštruktori + výstavba súťažnej trate x 11,25 € x 5 hod. = 225,- €)
158/2014
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
886,74 EUR
15.12.2014
Predmet: Dodávka tepla za mesiac november 2014 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
031/2022
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
887,00 EUR
30.12.2022
Predmet: Objednávame si : A4 kancelársky papier HP biely 500 ks = 50 bal. á 5,95 €, toner HP CE285A = 9 ks á 18,00 €, toner canon CRG-057H black pre MF 443 = 2 ks á 50,- €, toner canon C-EXV33 = 1 ks á 40,-€, toner Brother TN-2421 = 3 ks á 25,- €, toner canon CRG-057 black pre MF 443 = 2 ks á 30,- €, toner HP Q7551X čierny 13000 strán = 2 ks á 30,- €, A4 kancelársky papier kodak biely 500 ks = 1 bal. á 5,50 €, LegaMaster popisovač TZ 100 čierny 10 ks = 2 bal. á 17,- €, Lega Master náhradný atrament 100 ml čierny = 2 ks á 15,- €, LegaMaster náhradný atrament 25 ml čierny kapilár.systém = 2 ks á 6,50 €, atrament Brother BT6000 Bk = 1 ks á 10,- €, celkom 887,- €.
177/2022
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
887,00 EUR
30.12.2022
Predmet: Kkancelársky papier A4 HP biely 500 ks = 50 bal. á 5,95 €, toner HP CE285A = 9 ks á 18,00 €, toner canon CRG-057H black pre MF 443 = 2 ks á 50,- €, toner canon C-EXV33 = 1 ks á 40,-€, toner Brother TN-2421 = 3 ks á 25,- €, toner canon CRG-057 black pre MF 443 = 2 ks á 30,- €, toner HP Q7551X čierny 13000 strán = 2 ks á 30,- €, A4 kancelársky papier kodak biely 500 ks = 1 bal. á 5,50 €, LegaMaster popisovač TZ 100 čierny 10 ks = 2 bal. á 17,- €, Lega Master náhradný atrament 100 ml čierny = 2 ks á 15,- €, LegaMaster náhradný atrament 25 ml čierny kapilár.systém = 2 ks á 6,50 €, atrament Brother BT6000 Bk = 1 ks á 10,- €, celkom 887,- €.
031/2018
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
889,57 EUR
19.03.2018
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla TÚV od 01.01.2018 - 31.01.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
054/2014
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
890,81 EUR
02.05.2014
Predmet: Dodávka tepla za marec 2014 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
162/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
895,93 EUR
10.10.2024
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 13.06.2024 - 19.09.2024 pre budovu Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: vodné 149 m3 = 272,61 €, stočné 149 m3 = 242,51 €, zrážky 233,975 m3 = 380,81 € (vyšší odber vody z dôvodu kompletnej prestavby školy a výdavky budú refakturované zhotoviteľovi stavby)
062/2012
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
896,10 EUR
21.12.2012
Predmet: Objednávame si 1 ks kopírovací stroj Canon iR2520 A3 = 787,10 €, 1 ks LCD monitor 18,5" = 82,- €, 4 ks optická myš Genius á 4,- € a 1 ks myš Wifi Genius á 11,- €
190/2012
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
896,10 EUR
21.12.2012
Predmet: LCD monitor 18,5" AOC e950Swnk - 1 ks = 82,- €, myš Genius Netscroll 100X USB optická - 4 ks á
4,- €, myš Wifi Genius Traveler 9000 USB optická BlueEye - 1 ks = 11,- €, kopírovací stroj Canon iR2520 A3 - 1 ks = 787,10 €
183/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. D. Fischera Kežmarok
36158968
896,67 EUR
21.12.2011
Predmet: Stravné lístky žiaci za mesiac december 2011
004/2018
objednávka
Mgr. Peter Martinek
50102109
900,00 EUR
02.03.2018
Predmet: Objednávame si služby lyžiarskeho inštruktora počas lyžiarskeho kurzu žiakov školy, ktorý sa bude konať v dňoch 05.- 09. 03. 2018, v cene 900,- €.
023/2018
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
900,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Objednávame si set reproduktorov ZLX15P za 900,- €.
140/2018
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
900,00 EUR
14.11.2018
Predmet: Set reproduktorov ZLX15P za 900,- €.
Z 05/2023-1.
zmluva
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
52828123
900,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak - 1.časť zmluvy. Účelom zmluvy je zabezpečenie informovanosti žiakov o existencii Digitálneho príspevku a možnostiach jeho uplatnenia. Výška odplaty pracovníkovi je 15 € na 1 žiaka.
Z 05/2023-2
zmluva
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
52828123
900,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak - 2.časť zmluvy. Účelom zmluvy je zabezpečenie informovanosti žiakov o existencii Digitálneho príspevku a možnostiach jeho uplatnenia. Výška odplaty pracovníkovi je 15 € na 1 žiaka.
051/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
904,50 EUR
13.05.2015
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac apríl 2015, spolu 1005 obedov
169/2018
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
905,53 EUR
31.12.2018
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.10.2018 - 31.10.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
063/2024
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
909,54 EUR
30.12.2024
Predmet: Objednávame si:Toner HP CE285A = 12 ks á 18,- €, toner Canon CRP-057H black pre MF443 = 4 ks á 50,- €, toner Brother TN-2421 = 3 ks á 25,- €, toner Canon C-EXV33bk. 14.600 strán = 2 ks á 42,- €, A4 kancelársky papier HP biely 500 ks = 38 ks á 5,- €, toner HP Q7551X čierny 13.000 strán = 1 ks á 32,54 €, valec Brother DR-2401 = 1 ks á 80,- €, Legamaster popisovač TZ 100 čierny 10 ks = 1 ks á 17,- €, LegaMaster náhradný atrament 100 ml čierny = 1 ks á 15,- €. Cena spolu 909,54 €.
206/2024
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
909,54 EUR
31.12.2024
Predmet: Toner HP CE285A = 12 ks á 18,- €, toner Canon CRP-057H black pre MF443 = 4 ks á 50,- €, toner Brother TN-2421 = 3 ks á 25,- €, toner Canon C-EXV33bk. 14.600 strán = 2 ks á 42,- €, A4 kancelársky papier HP biely 500 ks = 38 ks á 5,- €, toner HP Q7551X čierny 13.000 strán = 1 ks á 32,54 €, valec Brother DR-2401 = 1 ks á 80,- €, Legamaster popisovač TZ 100 čierny 10 ks = 1 ks á 17,- €, LegaMaster náhradný atrament 100 ml čierny = 1 ks á 15,- €. Cena spolu 909,54 €.
013/2011
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
911,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Elektrina 02/2011
029/2011
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
911,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Elektrina 1.3.2011 - 31.3.2011
045/2011
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
911,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Elektrina 1.4.2011 - 30.4.2011
060/2011
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
911,00 EUR
10.05.2011
Predmet: Elektrina 1.5.2011 - 31.5.2011
073/2011
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
911,00 EUR
30.05.2011
Predmet: Elektrina 1.6.2011 - 30.6.2011
088/2011
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
911,00 EUR
27.06.2011
Predmet: Elektrina 1.7.2011 - 31.7.2011
102/2011
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
911,00 EUR
10.08.2011
Predmet: Elektrina 1.8.2011 - 31.8.2011
119/2011
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
911,00 EUR
13.09.2011
Predmet: Elektrina 01.09.2011 - 30.09.2011