organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3736
Dokumenty:
zobraziť na stránke
VF 008/12
faktúra
Hengstler, s.r.o. Kežmarok
31718094
570,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Prevádzkové náklady za používanie telocvične v mesiacoch september - december 2011 a január 2012
003/2020
objednávka
Pavol Sčensný - Flóra Build
51035821
570,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Objednávame si služby lyžiarskeho inštruktora počas lyžiarskeho výcviku žiakov školy, ktorý sa bude konať v dňoch 24.02.-28.02.2020. Cena na 1 žiaka je 10,- €, spolu 57 žiakov.
025/2020
faktúra
Pavol Sčensný - Flóra Bulld
51035821
570,00 EUR
13.03.2020
Predmet: Služby lyžiarskych inštruktorov počas lyžiarskeho výcviku žiakov školy v dňoch 24.02.-28.02.2020. Cena na 1 žiaka je 10,- €, spolu 57 žiakov.
039/2020
objednávka
PcProfi s.r.o.
44685173
570,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Objednávame si : Vizualizér HUE-HD-PRO Webcam = 3 ks (cena za 1 ks = 190,- €)
152/2020
faktúra
PcProfi s.r.o.
44685173
570,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Vizualizér HUE-HD-PRO Webcam = 3 ks (cena za 1 ks = 190,- €)
006/2021
objednávka
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory
42111579
570,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Objednávame si u Vás vykonanie VO na zhotovenie projektovej dokumentácie na investičnú akciu Rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena svietidiel, vybudovanie samostatnej el. prípojky a merania v objekte telocvične T2 v hodnote 570,-€.
046/2021
objednávka
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory
42111579
570,00 EUR
08.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: VO - verejné obstarávanie na stavebné práce pre investičnú akciu "Rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena svietidiel, vybudovanie samostatnej elektrickej prípojky a merania v objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku. Celková cena 570,00 €.
165/2021
faktúra
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory
42111579
570,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Odmena za poskytnutie služieb vykonania VO - verejné obstarávanie na stavebné práce pre investičnú akciu "Rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena svietidiel, vybudovanie samostatnej elektrickej prípojky a merania v objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku.
166/2021
faktúra
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory
42111579
570,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Odmena za poskytnutie služieb vykonania VO na zhotovenie projektovej dokumentácie na investičnú akciu "Rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena svietidiel, vybudovanie samostatnej el. prípojky a merania v objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku"
212/2023
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
570,64 EUR
02.01.2024
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 22.09.2023 - 06.12.2023 pre budovu Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: vodné 100 m3 = 154,44 €, stočné 100 m3 = 153,61 €, zrážky 167,617 m3 = 262,59 €
045/2020
objednávka
Trade Services s.r.o.
45273979
571,49 EUR
10.12.2020
Predmet: Objednávame si : Zásobník na papierové utierky = 7 ks (1 ks á 27,98 €), Dezinfekčný stojan = 2 ks (1 ks á 139,20 €), Dávkovač na mydlo = 7 ks (1 ks á 9,60 €), doprava 30,00 €, celkom 571,49 €.
160/2020
faktúra
Trade Services s.r.o.
45273979
571,49 EUR
30.12.2020
Predmet: Zásobník na papierové utierky = 7 ks (1 ks á 27,98 €), Dezinfekčný stojan = 2 ks (1 ks á 139,20 €), Dávkovač na mydlo = 7 ks (1 ks á 9,60 €), doprava 30,00 €, celková suma 571,49 €.
100/2015
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
572,00 EUR
24.09.2015
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci september 2015 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 220 stravných lístkov
067/2016
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
572,00 EUR
20.05.2016
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci máj 2016 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 220 obedov
068/2018
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
573,07 EUR
29.05.2018
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV od 01.04.2018 - 30.04.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
202/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
576,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 20.09.2024 - 11.12.2024 pre budovu Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: vodné 66 m3 = 120,76 €, stočné 66 m3 = 114,56 €, zrážky 196,162 m3 = 340,68 €
152/2015
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
576,86 EUR
29.12.2015
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 22.9.2015 - 10.12.2015 - budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku (vodné 124 m3 = 161,95 €, stočné 124 m3 = 162,25 €, zrážky 193,096 m3 = 252,66 €)
098/2017
faktúra
Stanislav Turcer ELEX - TURCER elektroinštalácie a montáže
10720766
578,52 EUR
10.08.2017
Predmet: Revízie elektrických zariadení s odstránením zistených závad a s dodávkou materiálu na objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku: trubica 36W = 5 ks (1 ks = 2,80 €), štartér 36W = 6 ks (1 ks = 0,96 €), žiarovka 24V/2W = 5 ks (1 ks = 0,81 €), tlmivka 36W (14,60 €), výbojková žiarovka 250W = 2 ks (1 ks = 14,30 €), trubica 58W (3,60 €), žiarovka 60W = 2 ks (1 ks = 0,38 €), podpružný materiál 7,5% (5,35 €), oprava a montáž 110,- €, revízia el. inštalácie 385,- €, doprava 6,80 €
023/2014
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
581,00 EUR
08.08.2014
Predmet: Objednávame si revízie bleskozvodov s odstránením prípadných zistených chýb v budove školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava a v telocvični T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
101/2014
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
581,00 EUR
08.08.2014
Predmet: Revízie bleskozvodov s odstránením zistených závad v objektoch: budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava a v telocvični T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
175/2022
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
581,10 EUR
30.12.2022
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 03.09.2022 - 05.12.2022 pre budovu Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: vodné 94 m3 = 123,62 €, stočné 94 m3 = 139,16 €, zrážky 215,041 m3 = 318,32 €
081/2022
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
583,30 EUR
08.07.2022
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 15.03.2022 - 15.06.2022 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 103 m3 = 134,53 €, stočné 103 m3 = 146,39 €, zrážky 212,753 m3 = 302,38 €
020/2019
objednávka
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
588,00 EUR
29.11.2019
Predmet: Objednávame si: Basketbalové lopty č.7: Molten GM7 v počte 2 ks (cena za 1 ks = 54,-€), Futbalové dresy + trenírky (Futbalový dres JOMA Champion V 709 veľkosť XL) - počet 14 ks (cena za 1ks = 23,80€), Brankársky dres - veľkosť XL - 1 ks za 22,-€, Brankárske trenírky - 1 ks za 16,-€, Brankárske rukavice: veľkosť 9,1 ks za 20,80 €. Potlač čísel na dresy (brankár č. 1) za 88,-€.
151/2019
faktúra
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
588,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Basketbalové lopty Molten 2 ks (cena za 1 ks = 54,-€), Futbalové dresy + trenírky 14 súprav (Futbalový dres JOMA Champion V 709 veľkosť XL, cena za 1 ks = 23,80 €), Brankársky dres - veľkosť XL (22,- €), Brankárske trenírky (16,- €), Brankárske rukavice (20,80 €). Potlač dresov (88,-€).
089/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
588,68 EUR
03.07.2018
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 21.03.2018 - 21.06.2018 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 122 m3 = 159,34 €, stočné 122 m3 = 159,63 €, zrážky 206,129 m3 = 269,71 €
091/2023
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
589,00 EUR
13.06.2023
Predmet: aSc Agenda Komplet 200 - 299 žiakov SŠ 2023/2024
116/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
589,00 EUR
05.08.2024
Predmet: aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov pre stredné školy na školský rok 2024/2025
038/2017
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
591,58 EUR
13.04.2017
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 9.12.2016 - 21.3.2017 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 115 m3 = 150,19 €, stočné 115 m3 = 150,47 €, zrážky 222,34 m3 = 290,92 €
038/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
36500968
594,96 EUR
29.03.2019
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 11.12.2018 - 18.03.2019 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 129,52 m3 = 155,43 €, stočné 129,76 m3 = 155,71 €, zrážky 236,52 m3 = 283,82 €
040/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
596,83 EUR
10.04.2014
Predmet: Vodné 159,80 €, stočné 155,41 €, zrážky - zrážková voda 281,62 € za obdobie 11.12.2013 - 12.3.2014 pre Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
036/2016
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
597,95 EUR
23.03.2016
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 11.12.2015 - 14.3.2016 - budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 120 m3 = 156,73 €, stočné 120 m3 = 157,02 €, zrážky 217,201 m3 = 284,20 €
009/2018
objednávka
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
599,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Objednávame si: žinienky 200 x 100 x 5 cm = 6 ks (cena 90,- € za 1 ks), futbalová lopta č. 5 = 3 ks (cena 13,-€ za 1 ks), prepravné náklady na žinienky = 20,-€.
079/2018
faktúra
Ing. Peter Kločanka - MULTI šport
43309844
599,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Žinienky 200 x 100 x 5 cm = 6 ks (cena 90,- € za 1 ks), futbalová lopta č. 5 = 3 ks (cena 13,-€ za 1 ks), prepravné náklady na žinienky = 20,-€.
059/2020
faktúra
TENDERTEAM, s.r.o.
46964819
600,00 EUR
10.06.2020
Predmet: Fakturácia za prípravu a riadenie postupov verejného obstarávania. Predmetom služby je zadanie zákazky na poskytnutie služby s názvom: "Rekonštrukcia strechy telocvične Gymnázia P. O. Hviezdoslava" - projektová dokumentácia.
111/2020
faktúra
TENDERTEAM, s.r.o.
46964819
600,00 EUR
01.10.2020
Predmet: Fakturácia za prípravu a riadenie postupov verejného obstarávania. Predmetom poskytnutej služby je zadanie zákazky na uskutočnenie stavebných prác s názvom: "Rekonštrukcia strechy telocvične Gymnázia P. O. Hviezdoslava" na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku.
022/2024
objednávka
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
600,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: rozdelenie výkazu výmer interiérového vybavenia zvlášť pre objekt SO.01.1 Obnova a prestavba pôvodného objektu Gymnázia P. O. Hviezdoslava (BLOK A) a zvlášť pre objekt SO.01.2 Prístavba Školy umeleckého priemyslu a multifunkčného priestoru (BLOK B) a aktualizáciu cien na III.Q 2024 pre účely VO na výber dodávateľa interiérového vybavenia za cenu 600,- €.
KV006/24
faktúra
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
600,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Rozdelenie výkazu výmer interiérového vybavenia zvlášť pre objekt SO.01.1 Obnova a prestavba pôvodného objektu Gymnázia P. O. Hviezdoslava (BLOK A) a zvlášť pre objekt SO.01.2 Prístavba Školy umeleckého priemyslu a multifunkčného priestoru (BLOK B) a aktualizáciu cien na III.Q 2024 pre účely VO na výber dodávateľa interiérového vybavenia za cenu 600,- €.
030/2024
objednávka
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
600,00 EUR
23.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: úpravu projektu v časti vykurovanie - hlavný objekt z dôvodu nálezu pamiatkovo vzácnej podlahy na 3.NP v budove gymnázia, pri investičnej akcii pod názvom:
"Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku v hodnote 600,- €."
KV009/24
faktúra
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
600,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Úpravu projektu v časti vykurovanie - hlavný objekt z dôvodu nálezu pamiatkovo vzácnej podlahy na 3.NP v budove gymnázia, pri investičnej akcii pod názvom: "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku v hodnote 600,- €."
045/2021
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
600,15 EUR
21.04.2021
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.03.2021 - 31.03.2021 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
085/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
603,43 EUR
17.07.2019
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 19.03.2019 - 18.06.2019 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 129 m3 = 168,48 €, stočné 129 m3 = 168,79 €, zrážky 203,408 m3 = 266,16 €
030/2021
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
604,33 EUR
16.03.2021
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.02.2021 - 28.02.2021 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
077/2013
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
607,03 EUR
10.06.2013
Predmet: Dodávka tepla za apríl 2013 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
047/2020
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
609,62 EUR
24.04.2020
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.03.2020 - 31.03.2020 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
SF 003/11
faktúra
EVER PLUS s.r.o.
36499064
611,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Pohostenie pri príležitosti Dňa učiteľov zo SF
038/2016
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
611,00 EUR
15.04.2016
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci marec 2016 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 235 ks stravných lístkov
013/2012
objednávka
EVER PLUS s.r.o.
36499064
612,00 EUR
29.03.2012
Predmet: Objednávame si 51 ks obedov a občerstvenie počas pracovnej porady konanej pri príležitosti Dňa učiteľov 28.3.2012
SF 003/12
faktúra
EVER PLUS s.r.o.
36499064
612,00 EUR
29.03.2012
Predmet: Slávnostný obed a občerstvenie pri príležitosti Dňa učiteľov - pracovná porada.
KV003/24
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
612,10 EUR
16.04.2024
Predmet: Montáž vodovodnej prípojky pri realizácii stavebných prác na diele "Prestavba Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" podľa súpisu vykonaných prác v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 22.11.2023
187/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
613,80 EUR
20.12.2012
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac december 2012 (1. faktúra za 12/2012)
082/2016
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
615,47 EUR
18.07.2016
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 15.3.2016 - 17.6.2016 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 132 m3 = 172,40 €, stočné 132 m3 = 172,72 €, zrážky 206,612 m3 = 270,35 €
008/2014
objednávka
EVER PLUS s.r.o.
36499064
616,00 EUR
28.03.2014
Predmet: Objednávame si slávnostný obed s občerstvením pre 33 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku dňa 26. marca 2014, z dôvodu konania pracovnej porady (výdavky budú hradené zo sociálneho fondu)
SF 003/14
faktúra
EVER PLUS s.r.o.
36499064
616,00 EUR
02.04.2014
Predmet: Pracovná porada so slávnostným obedom pre 33 zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, konaná dňa 26.03.2014
VF 015/12
faktúra
Hengstler, s.r.o. Kežmarok
31718094
617,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Prevádzkové náklady za používanie telocvične v mesiacoch február - jún 2012
072/2012
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
619,30 EUR
16.05.2012
Predmet: Dodávka tepla za 04/2012 do telocvične na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
075/2015
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
619,43 EUR
29.06.2015
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 19.3.2015 - 23.6.2015 budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku (vodné 125 m3 = 163,26 €, stočné 125 m3 = 158,77 €, zrážky 234,129 m3 = 297,40 €)
051/2019
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
620,84 EUR
23.04.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.03.2019 - 31.03.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
011/2017
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
620,95 EUR
18.08.2017
Predmet: Objednávame si 2 ks Notebookov HP Elite 8470p v cene 270,- € za 1 ks a 1 ks tlačiareň HP P3005d v cene 80,95 €
101/2017
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
620,95 EUR
11.09.2017
Predmet: Notebook HP Elite 8470p Intel i5-3360M 2,8 GHz, LCD 14" HD, RAM 4GB DDR3, HDD 320GB, DVDRW, VGA Intel HD, WiFi, BT, webcan, Win7 Pro = 2 ks (cena za 1 ks 270,- €), tlačiareň HP P3005d laserová duplexná tlačiareň, RAM 64MB, USB + LPT cena 80,95 €
035/2015
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
627,36 EUR
26.03.2015
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 10.12.2014 - 18.3.2015 budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku (vodné 127 m3 = 165,88 €, stočné 127 m3 = 161,31 €, zrážky 236,31 m3 = 300,17 €)
Z 15/2017
zmluva
Mestský športový klub Kežmarok
42083478
629,00 EUR
06.11.2017
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku. Účelom nájmu je prenechanie telocvične nájomcovi na vykonávanie športovej činnosti (tréning žiakov lukostreleckého klubu) na dobu od 7.11.2017 do 30.04.2018, a to: každý utorok a piatok v čase od 16.00 hod. do 18.00 hod. (t.j. 2 hodiny). Prevádzkové náklady do 31.12.2017 činia 8,50 € na 1 cvičenie, od 01.01.2018 sa suma upravuje na 15,- € za 1 cvičenie
074/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
630,90 EUR
24.06.2015
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac jún 2015, spolu 701 obedov
047/2012
objednávka
K - Ten Turzovka
36418447
632,24 EUR
23.10.2012
Predmet: Objednávame si : 10 ks školských stoličiek Karst VK 334, 5 ks školských stolov VK 451, 1 ks učiteľskú stoličku, 1 ks katedru VK 332-1 (farebné prevedenie kovových častí : červená farba)
161/2012
faktúra
K-Ten Turzovka, s.r.o.
36418447
632,24 EUR
21.11.2012
Predmet: Školské stoličky Karst VK 334-06 = 10 ks, školské stoly Karst dvojmiestne VK 451-06 = 5 ks, učiteľská stolička Lektor čalúnená = 1 ks,
katedra VK 332 - 1 = 1 ks
084/2025
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
634,00 EUR
10.06.2025
Predmet: aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2025/2026
093/2021
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
635,36 EUR
10.09.2021
Predmet: Jedálne kupóny 159 ks na mesiac august 2021 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
038/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
637,70 EUR
29.03.2018
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 02.12.2017 - 20.03.2018 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 125 m3 = 163,26 €, stočné 125 m3 = 163,56 €, zrážky 237,597 m3 = 310,88 €
083/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
644,51 EUR
25.07.2014
Predmet: Vodné, stočné, zrážky za obdobie 13.3.2014 - 20.6.2014: vodné 134 m3 celková suma 175,02 €, stočné 134 m3 celková suma 170,21 € a zrážky 235,616 m3 v celkovej sume 299,28 € pre budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
019/2013
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
645,00 EUR
26.02.2013
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.2.2013 - 28.2.2013
028/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
645,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013
045/2013
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
645,00 EUR
12.04.2013
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.04.2013 - 30.04.2013
065/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
645,00 EUR
24.05.2013
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.5.2013 - 31.5.2013
076/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
645,00 EUR
31.05.2013
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.6.2013 - 30.6.2013
091/2013
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
645,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.7.2013 - 31.7.2013
109/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
645,00 EUR
05.08.2013
Predmet: Elekrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.08.2013 - 31.08.2013
117/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
645,00 EUR
10.09.2013
Predmet: Elektrina dodávka a distribúcia za obdobie 1.9.2013 - 30.9.2013
127/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
645,00 EUR
26.09.2013
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.10.2013 - 31.10.2013
151/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
645,00 EUR
13.11.2013
Predmet: Elektrina dodávka a distribúcia za obdobie 01.11.2013 - 30.11.2013
160/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
645,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.12.2013 - 31.12.2013
035/2021
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
645,67 EUR
10.11.2021
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: technický benzín 1 ks á 2,35 €, toluén lekársky 2 ks á 1,30 €, baterky alkalické 4ks AA = 20 ks á 3,20 €,baterky alkalické 4 bal. AAA 4 ks = á 3,20 €, Katrin Classic 2 vrstv = 300 ks á 1,63 €, baterky GP Ultra Plus LR14 11 ks á 3,60 €, baterky GP R14 greencell 2 ks = 4 ks á 1,58 €, rúško 100 ks á 0,29 €, celkom 645,67 €.