organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3740
Dokumenty:
zobraziť na stránke
179/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
426,05 EUR
15.11.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.10.2023 - 31.10.2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
113/2016
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
426,40 EUR
27.09.2016
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci september 2016 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 164 stravných lístkov
070/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
426,93 EUR
24.05.2013
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy ( učiteľov) za mesiac apríl 2013 (spolu 321 obedov).
019/2013
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
427,70 EUR
24.05.2013
Predmet: Objednávame si 182 ks stravných lístkov na mesiac máj 2013 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava
074/2013
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
427,70 EUR
28.05.2013
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci máj 2013 zamestnanci Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku 182 ks stravných lístkov
121/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
428,60 EUR
22.10.2019
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 19.06.2019 - 18.09.2019 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 61 m3 = 79,67 €, stočné 61 m3 = 79,81 €, zrážky 203,408 m3 = 269,12 €
116/2017
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
428,80 EUR
19.10.2017
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 21.6.2017 - 25.9.2017 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 60 m3 = 78,36 €, stočné 60 m3 = 78,51 €, zrážky 207,819 m3 = 271,93 €
088/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
430,92 EUR
25.06.2013
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac jún 2013 (spolu 324 obedov)
094/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
431,29 EUR
29.06.2012
Predmet: Faktúra za vodné a stočné - odberné miesto Gymnázium P.O.Hviezdoslava Kežmarok za obdobie od 16.3.2012 do 20.6.2012
029/2015
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
431,60 EUR
13.03.2015
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci marec 2015 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 166 ks stravných lístkov
130/2016
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
431,60 EUR
25.10.2016
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci október 2016 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 166 stravných lístkov
102/2015
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
431,94 EUR
01.10.2015
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 24.6.2015 - 21.9.2015 budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku (vodné 57 m3 = 74,45 €, stočné 57 m3 = 73,90 €, zrážky 217,233 m3 = 283,59 €)
114/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
432,00 EUR
16.10.2020
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 19.06.2020 - 25.09.2020 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 57 m3 = 74,45 €, stočné 57 m3 = 76,36 €, zrážky 209,902 m3 = 281,19 €
014/2013
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
432,40 EUR
18.04.2013
Predmet: Objednávame si 184 ks stravných lístkov na mesiac apríl 2013 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
056/2013
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
432,40 EUR
19.04.2013
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci apríl 2013 - stravné lístky 184 ks pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
034/2013
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
432,40 EUR
10.10.2013
Predmet: Objednávame si 184 ks stravných lístkov na mesiac október 2013 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
148/2013
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
432,40 EUR
28.10.2013
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci október 2013, spolu 184 ks stravných lístkov pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
Z 14/2013
zmluva
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
434,14 EUR
03.10.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je dodávka pitnej vody verejným vodovodom, odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odvádzanie zrážkových vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou pre Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Za dodávku pitnej vody vodné 1,0577 €/m3 bez DPH, za odvádzanie odpadových a zrážkových vôd stočné 1,0287 €/m3 bez DPH.
162/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
435,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,- € na 1 obed za mesiac december 2016
051/2013
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
436,52 EUR
20.12.2013
Predmet: Objednávame si 1 ks LCD monitor, 2 ks lampy do dataprojektorov, 1 ks toner do tlačiarne
180/2013
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
436,52 EUR
27.12.2013
Predmet: Lampa Epson EB-85 s modulom kompatibilná do dataprojektoru 1 ks, lampa InFocus X3 s modulom kompatibilná do dataprojektoru 1 ks, monitor 23" AOC i2369VM IPS, HDMI 1 ks, toner HP Q2612A repasovaný 1 ks
044/2016
objednávka
Dušan Jankura
31252257
436,80 EUR
22.12.2016
Predmet: Objednávame si kancelárske potreby: Kancelársky papier Xerox 16 krabíc po 5 balíkov = 80 bal. (cena 3,26 € za 1 bal.), Šanóny 75 ks, Papierové rýchloviazače 250 ks, PVC rýchloviazače 100 ks
175/2016
faktúra
Dušan Jankura
31252257
436,80 EUR
27.12.2016
Predmet: Kancelárske potreby: kancelársky papier Astro 80g = 80 bal. t.j. 16 krabíc (cena za 1 bal. 3,26 €), šanón DONAU 8 cm farebný = 75 ks, rýchloviazač PVC s eurodierovaním = 100 ks, rýchloviazač závesný papierový = 250 ks
026/2014
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
437,50 EUR
09.09.2014
Predmet: Objednávame si 175 ks stravných lístkov na mesiac september 2014 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
111/2014
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
437,50 EUR
10.09.2014
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci september 2014 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 175 ks stravných lístkov
046/2014
objednávka
NAY a.s.
35739487
439,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Objednávame si fotoaparát Sony DSC-RX100 pre školský časopis
160/2014
faktúra
NAY a.s.
35739487
439,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Fotoaparát SONY DSCRX100.CEE3 pre školský časopis
052/2020
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
439,55 EUR
22.12.2020
Predmet: Objednávame si : Rúško jednorázové = 99 ks á 0,48 €,rukavice 100ks = 1 bal. á 12,10 €, Handra 60*80cm vaflová = 9 ks á 1,87 €, Handra spontex = 10 ks á 1,49 €, metla zultak veľká = 4 ks á 3,46 €, mydlo antibakterálne 5 litrov = 10 ks á 5,75 €, Savo 4 kg originá = 5 ks á 5,28 €, Sidolux 5 litrov = 5 ks á 6,14 €, Jar 900ml =24 ks á 1,91 €, Katrin classic 2 vrst.utierky = 100 ks á 1,49 €, baterky alkalické 1 k = 10 ks á 0,77 €, brúsne plátno č.60 = 3 ks á 0,48 €, brúsne plátno č.30 = 3 ks á 0,62 €, Pam lak 0,6 lit. polomatný = 1 ks á 7,58 €, Slovakryl 0515 - 0,75 kg svetlozelený = 1 ks á 6,34, celkom 439,55 €.
177/2020
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
439,55 EUR
30.12.2020
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky : Rúško jednorázové = 99 ks á 0,48 €,rukavice 100ks = 1 bal. á 12,10 €, Handra 60*80cm vaflová = 9 ks á 1,87 €, Handra spontex = 10 ks á 1,49 €, metla zultak veľká = 4 ks á 3,46 €, mydlo antibakterálne 5 litrov = 10 ks á 5,75 €, Savo 4 kg originá = 5 ks á 5,28 €, Sidolux 5 litrov = 5 ks á 6,14 €, Jar 900ml =24 ks á 1,91 €, Katrin classic 2 vrst.utierky = 100 ks á 1,49 €, baterky alkalické 1 k = 10 ks á 0,77 €, brúsne plátno č.60 = 3 ks á 0,48 €, brúsne plátno č.30 = 3 ks á 0,62 €, Pam lak 0,6 lit. polomatný = 1 ks á 7,58 €, Slovakryl 0515 - 0,75 kg svetlozelený = 1 ks á 6,34, celkom 439,55 €.
100/2014
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
440,00 EUR
08.08.2014
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.08.2014 - 31.08.2014
107/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
440,00 EUR
10.09.2014
Predmet: Elektrina dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2014 - 30.09.2014
Z 16/2014
zmluva
Ing. Peter Bӧhmer
440,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Predmetom nájmu je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične T2 ul. Tvarožnianska v Kežmarku, na vykonávanie športovej činnosti - sálový futbal, každý štvrtok v čase od 19.00 hod. - 20.30 hod. (1,5 hod. týždenne). Výška nájmu je 5,- €/ 1 hod., t. j. 7,50 €/ 1 cvičenie. Prevádzkové náklady počas vykurovacieho obdobia 20,- €/ 1 cvičenie, mimo vykurovacieho obdobia 10,- €/ 1 cvičenie (bez dodávky teplej vody).
119/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
440,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.10.2014 - 31.10.2014
137/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
440,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.11.2014 - 30.11.2014
Z 10/2015
zmluva
Peter Krempaský
440,00 EUR
24.09.2015
Predmet: Predmetom zmluvy o nájme je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične T2 ul. Tvarožnianska v Kežmarku na vykonávanie športovej činnosti - sálový futbal. Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na dobu od 1.10.2015 do 30.6.2016, a to každý štvrtok v čase od 19.00 hod. do 20.30 hod. (t.j. 1,5 hodiny týždenne). Výška nájmu je 5,- € / 1 hod., t.j. 7.50 € / 1 cvičenie. Prevádzkové náklady počas vykurovacieho obdobia predstavujú 20,- € / 1 cvičenie, mimo vykurovacieho obdobia 10,- € / 1 cvičenie (bez dodávky teplej vody).
Z 09/2016
zmluva
Peter Krempaský
440,00 EUR
23.09.2016
Predmet: Predmetom zmluvy o nájme je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične T2 ulica Tvarožnianska v Kežmarku na vykonávanie športovej činnosti - sálový futbal. Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na dobu od 01.10.2016 do 30.06.2017, a to každý štvrtok v čase od 19.00 hod. do 20.30 hod. (t.j. 1,5 hodiny týždenne). Výška nájmu je 5,- € / 1 hod., t.j. 7,50 € / 1 cvičenie. Prevádzkové náklady počas vykurovacieho obdobia predstavujú 20,- € / 1 cvičenie, mimo vykurovacieho obdobia 10,- € / 1 cvičenie (bez dodávky teplej vody).
Z 07/2017
zmluva
1. MFK Kežmarok
42231001
440,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Predmetom zmluvy o nájme je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku na vykonávanie športovej činnosti (tréning starších žiakov oddielu). Výška nájmu nebola stanovená. Prevádzkové náklady činia 11,- € na 1 cvičenie. Telocvičňa sa pokytuje na dobu od 20.02.2017 do 30.06.2017, a to každý utorok v čase od 16.00 hod. do 17.30 hod. a v sobotu v čase od 8.30 hod. do 10.00 hod. (1,5 hodiny za 1 cvičenie)
Z 12/2017
zmluva
Peter Krempaský
440,00 EUR
05.10.2017
Predmet: Predmetom zmluvy o nájme je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku, na vykonávanie športovej činnosti - sálový futbal. Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na dobu od 09.10.2017 do 30.06.2018, a to každý štvrtok v čase od 19.00 hod. do 20.30 hod. (t.j. 1,5 hodiny týždenne). Výška nájmu je 5,- € / 1 hod., t.j. 7,50 € / 1 cvičenie. Prevádzkové náklady počas vykurovacieho obdobia predstavujú 20,- € / 1 cvičenie, mimo vykurovacieho obdobia 10,- € / 1 cvičenie (bez dodávky teplej vody).
081/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
440,23 EUR
09.06.2011
Predmet: Stravné lístky učitelia - máj 2011
149/2021
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
441,74 EUR
22.11.2021
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.07.2021 - 31.10.2021 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
Z 18/2013
zmluva
Ing. Peter Bohmer
442,00 EUR
11.10.2013
Predmet: Predmetom nájmu je dočasné užívanie telocvične na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku na vykonávanie športovej činnosti - sálový futbal. Výška nájmu 5,- €/ 1 hod., t.j. 7,50 €/ 1 cvičenie, prevádzkové náklady počas vykurovacieho obdobia 16,- € /1 cvičenie, mimo vykurovacieho obdobia 9,- € /1 cvičenie. Prenájom je každý štvrtok 1,5 hod. týždenne.
022/2016
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
442,00 EUR
19.02.2016
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci február 2016 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 170 ks stravných lístkov
051/2016
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
442,00 EUR
25.04.2016
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci apríl 2016 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 170 ks stravných lístkov
077/2016
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
442,00 EUR
22.06.2016
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci jún 2016 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 170 obedov
128/2017
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
442,00 EUR
07.11.2017
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci október 2017 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 170 stravných lístkov
141/2017
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
442,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci november 2017 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 170 stravných lístkov
149/2017
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
442,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci december 2017 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 170 stravných lístkov
141/2018
faktúra
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
00159468
442,80 EUR
14.11.2018
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci október 2018 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 164 stravných lístkov
032/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
442,89 EUR
12.03.2014
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac február 2014 (spolu 333 obedov)
Z 22/2013
zmluva
Marián Václavek
443,70 EUR
19.12.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie vecného daru, a to : posilovaciu vežu MASTER Poseidon 1 ks v cene 407,- € a posilovaciu lavicu MASTER Rocket 1 ks v cene 36,70 €
042/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
445,50 EUR
11.04.2013
Predmet: Vodné a stočné za Gymnázium P. O. Hviezdoslava obdobie 13.12.2012 - 18.3.2013
116/2016
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
446,90 EUR
14.10.2016
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 18.6.2016 - 26.9.2016 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 61 m3 = 79,67 €, stočné 61 m3 = 79,81 €, zrážky 219,661 m3 = 287,42 €
126/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
447,23 EUR
16.10.2018
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 22.06.2018 - 21.09.2018 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 69 m3 = 90,12 €, stočné 69 m3 = 90,29 €, zrážky 203,912 m3 = 266,82 €
078/2019
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
449,00 EUR
21.06.2019
Predmet: aSc Agenda Komplet 100 - 399 žiakov SŠ 2019/2020
066/2020
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
449,00 EUR
18.06.2020
Predmet: aSc Agenda Komplet 100 - 399 žiakov SŠ 2020/2021
031/2021
objednávka
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
449,00 EUR
20.10.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: germicídny žiarič PROLUX G mobilný M 36 WA 1 ks á 449,-€.
136/2021
faktúra
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
449,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Germicídny žiarič UNIZDRAV uzavretý mobilný - UVC 36
015/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
452,00 EUR
18.02.2015
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.02.2015 - 28.02.2015
025/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
452,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.03.2015 - 31.03.2015
039/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
452,00 EUR
16.04.2015
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.04.2015 - 30.04.2015
055/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
452,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.05.2015 - 31.05.2015
065/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
452,00 EUR
17.06.2015
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.06.2015 - 30.06.2015
078/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
452,00 EUR
16.07.2015
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.07.2015 - 31.07.2015
164/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
452,20 EUR
11.12.2013
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac november 2013, spolu 340 obedov
171/2016
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
453,52 EUR
27.12.2016
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 27.9.2016 - 8.12.2016 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 94 m3 = 122,77 €, stočné 94 m3 = 123,- €, zrážky 158,765 m3 = 207,75 €
082/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
453,53 EUR
10.06.2013
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac máj 2013 (spolu 341 obedov)
063/2021
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
459,00 EUR
10.06.2021
Predmet: aSc Agenda Komplet 100 - 399 žiakov SŠ 2021/2022
155/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
460,18 EUR
14.11.2013
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac október 2013 (spolu 346 obedov)
076/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
462,79 EUR
17.05.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2023 - 30.04.2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
136/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
462,84 EUR
17.10.2013
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac september 2013 (spolu 348 obedov)
148/2011
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
462,95 EUR
27.10.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci október 2011
026/2019
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
466,59 EUR
20.12.2019
Predmet: Objednávame si Notebook HP ProBook 650 G1 za 346,59 €, Tlačiareň Brother DCP-L2512D za 120,-€.
166/2019
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
466,59 EUR
31.12.2019
Predmet: Notebook HP ProBook 650 G1 za 346,59 €, Tlačiareň Brother DCP-L2512D za 120,-€.
115/2015
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
468,00 EUR
20.10.2015
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci október 2015 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 180 stravných lístkov
145/2016
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
468,00 EUR
25.11.2016
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci november 2016 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 180 stravných lístkov
022/2017
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
468,00 EUR
28.02.2017
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci február 2017 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 180 stravných lístkov
049/2017
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
468,00 EUR
26.04.2017
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci apríl 2017 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 180 stravných lístkov
011/2025
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
468,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Objednávame si: Kancelársky papier A4 HP Home office biely 500 ks = 60 bal. á 5,- €, Toner HP CE285A = 6 ks á 18,- €, toner Canon CRG-057H black pre MF443 = 1 ks á 60,- €, cena spolu 468,- €. (Nákup kancelárskych potrieb v rámci projektu ERASMUS+)
001/25/ER
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
468,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Kancelársky papier A4 HP Home office biely 500 ks = 60 bal. á 5,- €, Toner HP CE285A = 6 ks á 18,- €, toner Canon CRG-057H black pre MF443 = 1 ks á 60,- €, cena spolu 468,- €. (Nákup kancelárskych potrieb v rámci projektu ERASMUS+)
013/2017
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
471,10 EUR
05.10.2017
Predmet: Objednávame si: Edge Router Ubiquti ER-X - 1ks za 56,-€, Sada atramentov Brother 5 ks za 40,-€, Čítačka kariet HAMA - 1 ks za 6,-€, PC HP Compaq 8000 Elite - 1ks za 159,- €, Zdroj ATX 400W - 2ks za 50,-€, Servis výpočtovej techniky - čistenie tlačiarne za cenu 15,-€, 16 port switch TP-Link - 1ks za 31,-€, Myš Genius DX - 110 USB - 5 ks za 21,50 €, Klávesnica C - tech KB-102 USB - 4ks za 16,- €, WiFi router TP-Link WR841N - 3ks za 54,-€, Napájací adaptér 12V/4A - 1 ks za 17,-€, Batérie JCB CR2032 pre MB - 8ks za 5,60 €.