organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3742
Dokumenty:
zobraziť na stránke
053/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,40 EUR
07.05.2020
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.04.2020 - 30.04.2020
SF 008/15
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
29,41 EUR
12.10.2015
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac september 2015, spolu 173 obedov
SF 003/19
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
29,41 EUR
17.04.2019
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac marec 2019, spolu 173 obedov
063/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,48 EUR
10.06.2020
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.05.2020 - 31.05.2020
158/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,51 EUR
25.11.2013
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.10.2013 - 31.10.2013
074/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,57 EUR
29.05.2012
Predmet: Mesačné poplatky mobilný telefón za obdobie 22.4.2012 - 21.5.2012
022/2013
objednávka
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
29,94 EUR
20.06.2013
Predmet: Objednávame si 1 balík (250 ks) xeroxový biely papier 160 g A4 do katalógov a triednych kníh, 10 ks náhrady na magnetické stierky, 4 ks šanóny.
086/2013
faktúra
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
29,94 EUR
24.06.2013
Predmet: Xerox biely papier 160g A4 do katalógov a triednych kníh 250 ks, filcové vankúšiky - náhrady na magnetické stierky 1 bal., šanóny 4 ks, biely baliaci papier na knihy do knižnice 10 ks.
098/2022
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
30,00 EUR
22.07.2022
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 28.03.2022 do 13.07.2022 (vodné 11 m3 = 14,36 €, stočné 11 m3 = 15,64 €)
055/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
30,35 EUR
11.12.2024
Predmet: Objednávame si baterky a čistiace potreby: Baterky alkalické 4 ks AA = 2 ks á 3,40 €, Domestos 750 ml pine fresch 1 ks á 1,75 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,50 €, obrúsky 33*33 symfony línia 140 ks á 1,10 €, Brait osviežovač 300ml relaxing moments á 2,45 €, Linteo vlhčené utierky 80 ks = 5 ks á 1,80 €, poskytnutá zľava 1,26 €. Cena spolu 30,35 €.
SF 010/15
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
30,43 EUR
16.12.2015
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac november 2015, spolu 179 obedov
027/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,44 EUR
13.03.2015
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.02.2015 - 28.02.2015
122/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,47 EUR
16.10.2020
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.09.2020 - 30.09.2020
041/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,60 EUR
15.04.2020
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.03.2020 - 31.03.2020
SF 004/16
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
30,77 EUR
15.04.2016
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac marec 2016, spolu 181 obedov
045/2014
objednávka
Práčovňa Lavender Mgr. Monika Pjataková
46190414
30,96 EUR
15.12.2014
Predmet: Objednávame si pranie uterákov, utierok a obrusov v 4. štvrťroku 2014
166/2014
faktúra
Mgr. Monika Pjataková Práčovňa Lavender
46190414
30,96 EUR
30.12.2014
Predmet: Pranie prádla : froté uteráky 94 ks, utierky 38 ks, obrusy 5 ks
SF 002/13
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
31,28 EUR
22.03.2013
Predmet: Doplatok 017 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy - učiteľov, za mesiac február 2013
SF 009/15
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
31,28 EUR
13.11.2015
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac október 2015, spolu 184 obedov
SF 006/16
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
31,28 EUR
14.06.2016
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac máj 2016, spolu 184 obedov
079/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,40 EUR
15.07.2020
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.06.2020 - 30.06.2020
007/2017
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
31,60 EUR
22.06.2017
Predmet: Objednávame si beletriu v nemeckom jazyku, a to: Der Alchimist - 1 ks za 11,60 €, Die Märchen - 1ks za 7,50 €, In Gefahr Leo und Co. - 1ks za 6,30 €, Fräulain Else - 1 ks za 6,20 €.
075/2017
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
31,60 EUR
23.06.2017
Predmet: Nákup kníh v nemeckom jazyku: Der Alchimist - 1 ks za 11,60 €, Fräulein Else + CD (Niveaustufe A2) - 1ks za 6,20 €, In Gefahr Leo und Co.+ CD - 1ks za 6,30 €, Německé pohádky / Die Märchen - 1 ks za 7,50 €. (zo vzdelávacích poukazov)
SF 011/14
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischra Kežmarok
36158968
32,13 EUR
30.12.2014
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac december 2014, spolu 189 obedov
155/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,72 EUR
15.12.2014
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.11.2014 -30.11.2014
191/2011
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,30 EUR
30.12.2011
Predmet: Poplatky za mobilný telefón obdobie 22.11.2011 -21.12.2011
059/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
33,75 EUR
18.12.2024
Predmet: Objednávame si: Baterky alkalické 4 ks AA = 3 ks á 3,40 €, obrúsky 33*33 á 1,10 €, GP zinková batéria Greenceal AA R6 á 1,60 €, baterky GP Ultra Alkaline AAx4 á 3,85 €, Savo proti plesni 500 ml rozpr. = 3 ks á 3,95 €, Jar 900 ml citrón = 2 ks á 3,29 €. Poskytnutá zľava -1,41 €. Cena spolu 33,75 €.
031/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
33,92 EUR
23.09.2024
Predmet: Objednávame si: Utierky zelené papierové 20 ks á 1,20 €, Brait osviežovač vzduchu 300 ml relaxing á 2,21 €, Jar aloe vera 900 ml á 3,16 €, Kodak baterky AA 4 ks obyčajné (2 bal.) á 1,53 €, AAA 4 ks (1 bal.) á 1,54 €. Celkom 33,92 €.
140/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
33,92 EUR
23.09.2024
Predmet: Čistiace potreby: Utierky zelené papierové 20 ks á 1,20 €, Brait osviežovač vzduchu 300 ml relaxing á 2,21 €, Jar aloe vera 900 ml á 3,16 €, Kodak baterky AA 4 ks obyčajné (2 bal.) á 1,53 €, AAA 4 ks (1 bal.) á 1,54 €. Celkom 33,92 €.
SF 012/11
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. D. Fischera Kežmarok
36158968
34,00 EUR
21.12.2011
Predmet: Strava zamestnancov 12/2011 - doplatok zo sociálneho fondu
002/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
34,26 EUR
25.01.2023
Predmet: Objednávame si : škrabák na sneh 20 cm s násadou jutel á 9,02 €, lopata odhrňovač plast 46 cm = 2 ks á 6,62 €, soľ posypová 5 kg = 5 bal. á 2,40 €, celkom 34,26 €.
015/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
34,26 EUR
25.01.2023
Predmet: Škrabák na sneh 20 cm s násadou jutel á 9,02 €, lopata odhrňovač plast 46 cm = 2 ks á 6,62 €, soľ posypová 5 kg = 5 bal. á 2,40 €, celkom 34,26 €.
091/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,32 EUR
25.07.2014
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku obdobie 01.06.2014 - 30.06.2014
SF 005/16
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
34,34 EUR
12.05.2016
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac apríl 2016, spolu 202 obedov
SF 001/15
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
34,85 EUR
09.02.2015
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac január 2015, spolu 205 obedov
095/2015
faktúra
Mgr. Monika Pjataková Práčovňa Lavender
46190414
34,88 EUR
17.09.2015
Predmet: Pranie prádla za obdobie máj - júl 2015: obrusy 13 ks, froté uteráky 76 ks, utierky 25 ks
018/2018
objednávka
NAY a.s.
35739487
34,90 EUR
19.09.2018
Predmet: Objednávame si 1 ks Statív Hama Star 63, za cenu 34,90 €.
119/2018
faktúra
NAY a.s.
35739487
34,90 EUR
21.09.2018
Predmet: Statív Hama Star 63 + taška
024/2011
faktúra
P-MAT, n.o.
31820832
35,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Konferencia "Učíme pre život 2011"
010/2015
objednávka
Práčovňa Lavender Mgr. Monika Pjataková
46190414
35,00 EUR
16.07.2015
Predmet: Objednávame si pranie uterákov a utierok za obdobie máj - júl 2015
043/2011
faktúra
Stredná odborná škola
00159468
35,52 EUR
28.03.2011
Predmet: Stravné lístky marec 2011 - zamestnanci školy
103/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,60 EUR
14.09.2020
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.08.2020 - 31.08.2020
059/2013
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
35,72 EUR
19.04.2013
Predmet: Spotreba vody na prípravu TÚV za február a marec 2013 a spotreba tepla na ohrev TÚV za február a marec 2013
009/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
36,29 EUR
23.04.2024
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: Handra vaflová 60*80 cm 10 ks á 2,70 €, Handra vaflová 65*50 cm 6 ks á 1,80 €, cena spolu 36,29 €
065/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
36,29 EUR
23.04.2024
Predmet: Čistiace potreby: Handra vaflová 60*80 cm 10 ks á 2,70 €, Handra vaflová 65*50 cm 6 ks á 1,80 €, cena spolu 36,29 €
115/2014
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
36,57 EUR
25.09.2014
Predmet: Dodávka teplej úžitkovej vody v mesiaci august 2014 do telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
010/2012
objednávka
Mgr. Monika Pjataková Práčovňa Lavender
46190414
36,84 EUR
15.03.2012
Predmet: Objednávame si pranie uterákov a utierok
062/2012
faktúra
Mgr. Monika Pjataková Práčovňa Lavender
46190414
36,84 EUR
03.05.2012
Predmet: Pranie prádla - froté uterák 111 ks, utierka 32 ks
043/2013
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
36,90 EUR
09.12.2013
Predmet: Objednávame si 2 ks Synonymický slovník slovenčiny
166/2013
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
36,90 EUR
11.12.2013
Predmet: Synonymický slovník slovenčiny 2 ks
038/2023
objednávka
Chránené dielne, s.r.o.
45506434
37,21 EUR
08.11.2023
Predmet: Objednávame si Lekárničky s logom : 2 ks á 10,40 €, 1 ks á 10,41 € + manipulačný poplatok 6 €, celkom 37,21 €
173/2023
faktúra
Chránené dielne, s.r.o.
45506434
37,21 EUR
09.11.2023
Predmet: Lekárničky s logom : 2 ks á 10,40 €, 1 ks á 10,41 € + manipulačný poplatok 6 €, celkom 37,21 €
029/2021
objednávka
Ján Dučák
41960904
37,24 EUR
20.10.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: demontáž, montáž umývadiel 2 ks á 10,45 €, demontáž, montáž umývadiel, zápachových uzávierok 1x á 7,69 €, sifón umývadlový 1 ks á 6,12 €, demontáž, montáž vŕšku batérie jednovýtokovej 1 x á 2,52 €, celková suma 37,24 €.
134/2021
faktúra
Ján Dučák
41960904
37,24 EUR
28.10.2021
Predmet: Demontáž, montáž umývadiel 2 ks á 10,45 €, demontáž, montáž umývadiel, zápachových uzávierok 1x á 7,69 €, sifón umývadlový 1 ks á 6,12 €, demontáž, montáž vŕšku batérie jednovýtokovej 1 x á 2,52 €, celková suma 37,24 €.
SF 007/15
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
37,40 EUR
24.06.2015
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac jún 2015, spolu 220 obedov
VF 009/12
faktúra
Tomáš Zelina
37,50 EUR
03.05.2012
Predmet: Prenájom telocvične v mesiacoch február a marec 2012
SF 005/15
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
37,74 EUR
13.05.2015
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac apríl 2015, spolu 222 obedov
034/2023
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
38,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Objednávame si: Nový slovenský jazyk pre SŠ 1. ročník pracovný zošit pre žiakov 1.časť = 5 ks á 3,80 €, Nový slovenský jazyk pre SŠ 1. ročník pracovný zošit pre žiakov 2.časť = 5 ks á 3,80 €, celkom 38,00 €.
165/2023
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
38,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Učebnice: Nový slovenský jazyk pre SŠ 1. ročník pracovný zošit pre žiakov 1.časť = 5 ks á 3,80 €, Nový slovenský jazyk pre SŠ 1. ročník pracovný zošit pre žiakov 2.časť = 5 ks á 3,80 €, celkom 38,00 €.
SF 012/12
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
38,59 EUR
20.12.2012
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy - učiteľov - za mesiac december 2012
SF 001/11
faktúra
Základná škola Dr. Daniela Fischera
36158968
39,27 EUR
15.02.2011
Predmet: Strava zamestnancov 01/2011 - doplatok zo SF
122/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
39,60 EUR
10.09.2013
Predmet: Triedne knihy pre stredné školy 28 ks
031/2013
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
39,60 EUR
10.09.2013
Predmet: Objednávame si 28 ks triednych kníh, kód: 493311 minuloročný vzor
Z 05/2018
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
19.02.2018
Predmet: Zmluva č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa. Predmetom zmluvy je úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri určení zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov zo strany zodpovednej osoby vrátane určenia rozsahu zodpovednosti.
001/2018
objednávka
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
20.02.2018
Predmet: Na základe cenovej ponuky za výkon zodpovednej osoby v sume 33,- € / mesiac bez DPH (39,60 € s DPH) objednávame si služby dohodnuté v tejto ponuke.
021/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
12.03.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 03/2018.
040/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
13.04.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 04/2018
054/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
11.05.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 05/2018
069/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
12.06.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 06/2018
090/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
16.07.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 07/2018
104/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
09.08.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 08/2018
113/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
21.09.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 09/2018
125/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
16.10.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 10/2018
143/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
15.11.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 11/2018
160/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
18.12.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 12/2018
001/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
16.01.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2019
015/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
19.02.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 02/2019
024/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
13.03.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 03/2019
040/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
17.04.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 04/2019
055/2019
faktúra
osobnyudaj.sk
50528041
39,60 EUR
14.05.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 05/2019