organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3737
Dokumenty:
zobraziť na stránke
021/2011
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Poskytovanie služby eGov-Zmluvy rok 2011
Z 01/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb využívania portálu
eGov-Zmluvy zverejňovanie dokumentov.
168/2011
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
48,00 EUR
12.12.2011
Predmet: Poskytovanie služby eGov-Zmluvy obdobie za rok 2012
001/2013
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Poskytovanie služby eGov-Zmluvy za obdobie rok 2013
153/2014
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
15.12.2014
Predmet: Na základe zmluvy o poskytovaní služieb využívanie služby eGov-Zmluvy rok 2015 (zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok)
139/2015
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
16.12.2015
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb využívanie služby eGov-zmluvy rok 2016 (zverejňovanie zmlúv, objednávok, faktúr)
158/2016
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb využívanie služby eGov - zmluvy rok 2017 (zverejňovanie dokumentov)
154/2017
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb využívanie služby eGov - Zmluvy rok 2018 (zverejňovanie dokumentov)
167/2018
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
31.12.2018
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb využívanie služby eGov - Zmluvy rok 2019 (zverejňovanie dokumentov)
001/2019
objednávka
OZO - RECYCLING, s.r.o.
36399795
48,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Objednávame si skartáciu vyradených dokumentov z archívu za cenu 48,- €
032/2019
faktúra
OZO-RECYCLING, s.r.o.
36399795
48,00 EUR
19.03.2019
Predmet: Odvoz dokumentov na skartáciu, skartácia dokumentov z archívu.
154/2019
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb využívanie služby eGov - Zmluvy rok 2020 (zverejňovanie dokumentov)
171/2020
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
30.12.2020
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb využívanie služby eGov - Zmluvy rok 2021 (zverejňovanie dokumentov)
186/2021
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
13.01.2022
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb využívanie služby eGov - Zmluvy rok 2022 (zverejňovanie dokumentov)
174/2022
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
19.12.2022
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb využívanie služby eGov - Zmluvy rok 2023 (zverejňovanie dokumentov)
207/2023
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
48,00 EUR
29.12.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb používanie služby eGov-Zmluvy rok 2024 (zverejňovanie dokumentov)
203/2024
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
48,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb používanie služby eGov-Zmluvy rok 2025 (zverejňovanie dokumentov)
021/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
48,10 EUR
04.07.2024
Predmet: Objednávame si: Kodak baterky AA 4 ks obyčajné = 1 bal. á 1,54 €, mydlo 400 ml milk = 1 ks á 1,25 €, utierky zelené 20 ks á 1,20 €, folia strech 1,2 kg 50 cm 23 um á 6,62 €, Lilien mydlo 5 litr. honey á 6,14 €, mydlo 1litr. milk jade = 2 ks á 2,54 €, tapeta samolepiaca 45 cm 1,8 m á 5,53 €. Celkom 48,10 €.
097/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
48,10 EUR
11.07.2024
Predmet: Kodak baterky AA 4 ks obyčajné = 1 bal. á 1,54 €, čistiace prostriedky: mydlo 400 ml milk = 1 ks á 1,25 €, utierky zelené 20 ks á 1,20 €, folia strech 1,2 kg 50 cm 23 um á 6,62 €, Lilien mydlo 5 litr. honey á 6,14 €, mydlo 1litr. milk jade = 2 ks á 2,54 €, tapeta samolepiaca 45 cm 1,8 m á 5,53 €. Celkom 48,10 €.
110/2011
faktúra
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
48,48 EUR
10.08.2011
Predmet: Školské potreby - kriedy biele a farebné
SF 010/11
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
48,62 EUR
11.11.2011
Predmet: Strava zamestnancov 10/2011 - doplatok zo sociálneho fondu
SF 006/14
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
48,62 EUR
20.06.2014
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac máj 2014, spolu 286 obedov
SF 009/14
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
48,62 EUR
11.11.2014
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac október 2014, spolu 286 obedov
031/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
49,00 EUR
29.03.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.03.2017 - 31.03.2017 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
052/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
49,25 EUR
09.12.2024
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Domestos 750 ml pine fresch = 2 ks á 1,75 €, Jar 900 ml citrón = 4 ks á 3,29 €, mydlo tekuté 5 litrov á 5,55 €, rukavice spokar 8-M = 3 ks á 1,40 €, Savo 4 kg originál á 7,55 €, Sidolux 5 litrov marseilles soap á 8,70 €. Cena spolu 49,25 €.
SF 003/13
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
49,47 EUR
18.04.2013
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy - učiteľov - za mesiac marec 2013
SF 011/11
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera
36158968
49,64 EUR
12.12.2011
Predmet: Strava zamestnancov 11/2011 - doplatok zo sociálneho fondu
024/2012
objednávka
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
49,64 EUR
04.06.2012
Predmet: Objednávame si farebné rýchloviazače PVC, farebné papiere na diplomy, odkladacie mapy na spisy, spony, zvýrazňovače, euroobaly, fixy na bielu tabuľu, biele servítky
076/2012
faktúra
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
49,64 EUR
06.06.2012
Predmet: Fakturujeme: rýchloviazače PVC, odkladacia mapa 3-klopa prespanova, xerox papier farebný 160g A4, spony 453, zvýrazňovač Edding 345 displey, euroobaly A4, odkladacie mapy 3-klopa 635 - prespanova, popisovač 8859/4 na tabuľu, servítky biele, popisovač 8559/1 na bielu tabuľu
065/2023
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
49,73 EUR
24.04.2023
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 22.12.2022 do 18.04.2023 (vodné 15 m3 = 24,12 €, stočné 15 m3 = 25,61 €)
SF 011/12
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
49,98 EUR
13.12.2012
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov - učiteľov - za mesiac november 2012
025/2014
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
50,00 EUR
04.09.2014
Predmet: Objednávame si 20 ks stravných lístkov na mesiac august 2014 pre učiteľov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
108/2014
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
50,00 EUR
10.09.2014
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci august 2014 pre učiteľov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 20 ks stravných lístkov
030/2014
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
50,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Objednávame si 20 ks stravných lístkov na mesiac október 2014 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
129/2014
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
50,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci október 2014 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 20 stravných lístkov
129/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
50,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
146/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
50,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.11.2018 - 30.11.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
166/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
50,00 EUR
31.12.2018
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
Z 08/2019
zmluva
Centrum voľného času Kežmarok
37938096
50,00 EUR
13.05.2019
Predmet: Predmetom zmluvy o nájme je prenechanie nebytového priestoru - telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku, na vykonávanie športovej činnosti (Krajské kolo v malom futbale mladších žiakov a žiačok). Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na 2 dni: 1. termín : 15. máj 2019 v čase od 8.00 - 14.00 hod. a 2. termín : 22. máj 2019 v čase od 8.00 - 14.00 hod. Výška nájmu je 50,- €, t. j. 25 € / 1 deň.
SF 007/14
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
50,49 EUR
26.06.2014
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac jún 2014, spolu 297 obedov
071/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
50,54 EUR
16.05.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
004/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
50,66 EUR
27.01.2012
Predmet: Objednávame si 17 ks obedov denné menu na mesiac január 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava Kežmarok
018/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
50,66 EUR
06.02.2012
Predmet: Podávanie obedov v mesiaci január 2012 denné menu 17 ks
005/2021
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
51,08 EUR
09.06.2021
Predmet: Objednávame si čistiace pomôcky a prostriedky :
Rukavice spokar 8-M = 3 ks á 1,- €, Domestos 750 ml = 3 ks á 1,55 €, Lanza mydlo 250g = 1 ks á 1,30 €, Vileda microhandra na okná = 2 ks á 2,80 €, Bros prípravok na mravce prášok 250 g á 3,85 €, Cedric švédska utierka 40x40 = 6 ks á 1,15 €,špagát jutový 200 g = 2 ks á 2,30 €, Bros prípravok na mravce 100 g = 2 ks á 2,20 €, prachovka teleskop.1 ks á 2,50 €, Lux mydlo tekuté pump. 500 ml = 2 ks á 1,99 €, Nivea mydlo pump. tek. 250 ml = 2 ks á 1,55 €, mydlo pump. 400ml = 2 ks á 1,10 €, špagát jutový 500g = 1 ks á 5,00 €, celkom 51,08 €.
074/2021
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
51,08 EUR
22.07.2021
Predmet: Čistiace pomôcky a prostriedky : Rukavice Spokar 8-M = 3 ks á 1,- €, Domestos 750 ml = 3 ks á 1,55 €, Lanza mydlo 250g = 1 ks á 1,30 €, Vileda microhandrička na okná = 2 ks á 2,80 €, Bros na mravce prášok 250 g á 3,85 €, Cedric švédska utierka 40*40 = 6 ks á 1,15 €, špagát jutový 200 g = 2 ks á 2,30 €, Bros prípravok na mravce 100 g = 2 ks á 2,20 €, prachovka teleskop. tyč = 1 ks á 2,50 €, Lux mydlo tekuté pumpa 500 ml = 2 ks á 1,99 €, Nivea tekuté mydlo 250 ml = 2 ks á 1,55 €, mydlo pumpa 400ml = 2 ks á 1,10 €, špagát jutel 500g = 1 ks á 5,00 €, celkom 51,08 €.
011/2018
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
51,12 EUR
22.06.2018
Predmet: Objednávame si 2 ks notový stojan (cena za 1 ks = 25,56 €)
083/2018
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
51,12 EUR
03.07.2018
Predmet: Notový stojan s nastaviteľnou výškou 2 ks (cena za 1 ks = 25,56 €)
SF 007/11
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok
36158968
51,34 EUR
24.06.2011
Predmet: Strava učiteľov 06/2011 - doplatok zo SF
SF 005/14
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
51,34 EUR
14.05.2014
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy ( učiteľov) za mesiac apríl 2014 (spolu 302 obedov)
159/2011
faktúra
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
51,48 EUR
21.11.2011
Predmet: Kancelárske a školské potreby
SF 001/13
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
51,51 EUR
27.02.2013
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy - učiteľov - za mesiac január 2013
036/2012
objednávka
Mg. Monika Sebešová Práčovňa Lavender
46190414
51,58 EUR
11.09.2012
Predmet: Objednávame si pranie uterákov a utierok
149/2012
faktúra
Mgr. Monika Sebešová
46190414
51,58 EUR
14.11.2012
Predmet: Fakturácia za pranie prádla : froté uteráky 154 ks a utierky 47 ks
004/2013
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
52,00 EUR
27.02.2013
Predmet: Objednávame si 16 ks obedov denné menu v mesiaci február 2013 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
029/2013
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
52,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Obedy denné menu 16 ks v mesiaci február 2013 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
010/2013
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
52,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Objednávame si 16 ks obedov denné menu na mesiac marec 2013 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
048/2013
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
52,00 EUR
12.04.2013
Predmet: Obedy denné menu 16 ks v mesiaci marec 2013 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
010/2021
objednávka
Dušan Jankura
31252257
52,04 EUR
30.06.2021
Predmet: Objednávame si : Euroobaly A4/100ks = 2 ks á 1,85 €, výkres 160g A4 colorcopy 500 ks á 0,065 €, odkladacia mapa 253 s gum. 20 ks á 0,79 €, celkom 52,04 €.
073/2021
faktúra
Dušan Jankura
31252257
52,04 EUR
22.07.2021
Predmet: Kancelárske potreby: Euroobaly A4/100ks = 2 bal. á 1,85 €, Výkresy 160g A4 colorcopy 500 ks á 0,065 €, Odkladacia mapa 253 s gumkou 20 ks á 0,79 €, celkom 52,04 €.
SF 001/14
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
52,87 EUR
14.02.2014
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac január 2014 (spolu 311 obedov)
114/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
53,00 EUR
19.10.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.10.2017 - 31.10.2017 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
135/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
53,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.11.2017 - 30.11.2017 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
146/2017
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
53,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.12.2017 - 31.12.2017 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
017/2015
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
53,30 EUR
27.10.2015
Predmet: Objednávame si učebnice: New Horizons 4 Student´s Book Pack - 1 ks v cene 14,90 €, New Horizons 4 Workbook - 1 ks v cene 7,45 €, New Horizons 4 Teacher´s Book - 1 ks v cene 23,30 €, New Horizons 4 Class Audio CD - 1 ks v cene 7,65 €.
123/2015
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
53,30 EUR
13.11.2015
Predmet: Knihy na vyučovanie anglického jazyka:
New Horizons 4 Class Audio CD = 1 ks cena 7,65 €,
New Horizons 4 Student´s Book Pack = 1 ks cena 14,90 €, New Horizons 4 Teacher´s Book = 1 ks cena 23,30 €, New Horizons 4 Workbook = 1 ks cena 7,45 €
090/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
53,58 EUR
11.07.2011
Predmet: Stravné lístky jún 2011 zamestnanci
016/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera
00162175
53,64 EUR
23.04.2012
Predmet: Objednávame si 18 ks obedov denné menu na mesiac apríl 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
064/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
53,64 EUR
03.05.2012
Predmet: Denné menu 18 ks obedov za mesiac apríl 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
164/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
54,15 EUR
12.12.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci za november 2011
135/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
54,38 EUR
19.09.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 04.08.2023 - 31.08.2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
SF 008/12
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
54,40 EUR
16.10.2012
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov - učiteľov - za mesiac september 2012
146/2011
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
54,42 EUR
20.10.2011
Predmet: Mesačník Manažment školy v praxi ročník 2012,
číslo 1-12
050/2013
objednávka
Iveta Barnášová
41350227
54,50 EUR
20.12.2013
Predmet: Objednávame si 5 ks odmerný valec 100 ml a 5 ks odmerný valec 50 ml do chemického laboratória
176/2013
faktúra
Iveta Barnášová
41350227
54,50 EUR
27.12.2013
Predmet: Valec odmerný 50 ml množstvo 5 ks, valec odmerný 100 ml množstvo 5 ks do chemického laboratória
SF 005/13
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
54,57 EUR
24.05.2013
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac apríl 2013 (spolu 321 obedov)
Z 17/2018
zmluva
Rodičovské združenie pri Gymnáziu P. O. Hviezdoslava
17319617
55,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Zmluva č. 1/2018 o poskytnutí finančného príspevku vo výške 55,- € na projekt "Kniha pre všetkých" - akvizícia knižného fondu. Poskytovateľ vyplatí uvedenú sumu dodávateľovi formou faktúry.
SF 007/13
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
55,08 EUR
25.06.2013
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac jún 2013
(spolu 324 obedov)
020/2021
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o.
17323266
55,60 EUR
21.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás:
CD Literatúra čítame ušami č.I. = 1 ks á 13,90 €,
CD Literatúra čítame ušami č.II. = 1 ks á 13,90 €,
CD Literatúra čítame ušami č.III. = 1 ks á 13,90 €,
CD Literatúra čítame ušami č.IV. = 1 ks á 13,90 €,
celkom 55,60 €.
109/2021
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o.
17323266
55,60 EUR
30.09.2021
Predmet: CD Literatúra čítame ušami č.I. = 1 ks á 13,90 €, CD Literatúra čítame ušami č.II. = 1 ks á 13,90 €, CD Literatúra čítame ušami č.III. = 1 ks á 13,90 €, CD Literatúra čítame ušami č.IV. = 1 ks á 13,90 €, celkom 55,60 €.
084/2014
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
56,13 EUR
25.07.2014
Predmet: Dodávka TÚV za máj 2014 do telocvične na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku