organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3740
Dokumenty:
zobraziť na stránke
198/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
71,22 EUR
13.12.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
059/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
71,48 EUR
11.04.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
044/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
71,50 EUR
18.10.2012
Predmet: Objednávame si 22 ks obedov denné menu na mesiac október 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
146/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
71,50 EUR
26.10.2012
Predmet: Obedy v mesiaci október 2012 denné menu 22 ks pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava v Kežmarku
062/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
71,65 EUR
30.12.2024
Predmet: Objednávame si: Baterky GP ultra+alkaline = 3 ks á 3,85 €, mop bavlna NN 180g = 6 ks á 2,20 €, utierky zelené papierové = 40 ks á 1,25 €. Poskytnutá zľava 2,50 €. Cena spolu 71,65 €.
205/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
71,65 EUR
31.12.2024
Predmet: Baterky GP ultra+alkaline = 3 ks á 3,85 €, mop bavlna NN 180g = 6 ks á 2,20 €, utierky zelené papierové = 40 ks á 1,25 €. Poskytnutá zľava 2,50 €. Cena spolu 71,65 €.
006/2020
objednávka
Asseco Solutions
00602311
71,70 EUR
21.05.2020
Predmet: Objednávame si školenie ekonomického informačného systému iSpin pre začiatočníkov dňa 28.05.2020 v cene 71,70 €. Účastníčka školenia Jana Zacherová.
007/2020
objednávka
Asseco Solutions
00602311
71,70 EUR
02.06.2020
Predmet: Objednávame si školenie ekonomického informačného systému iSpin pre pokročilých používateľov dňa 17.06.2020 v cene 71,70 €. Účastníčka školenia Ľuboslava Michaláková.
061/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
10.06.2020
Predmet: Online školenie ekonomického informačného systému iSpin OvZP Samosprávnych krajov pre začiatočníkov dňa 28.05.2020, účastníčka školenia Jana Zacherová.
072/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
15.07.2020
Predmet: Online školenie ekonomického informačného systému iSpin OvZP Samosprávnych krajov pre pokročilých používateľov dňa 17.06.2020, účastníčky školenia Jana Zacherová a Ľuboslava Michaláková.
025/2024
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
14.08.2024
Predmet: Objednávame si do systému iSPIN službu automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04, práce v celkovej hodnote 71,70 €.
155/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
10.10.2024
Predmet: Do účtovníckeho programu iSPIN nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN 5-04
050/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
71,88 EUR
28.11.2024
Predmet: Objednávame si zelené papierové utierky 60 ks á 1,04 €, celkom 71,88 €
185/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
71,88 EUR
28.11.2024
Predmet: Utierky zelené papierové 60 ks á 1,04 €, celkom 71,88 €
012/2021
objednávka
NAY a.s.
35739487
71,90 EUR
27.08.2021
Predmet: Objednávame si kávovar KRUPS KP123831 Nescafé Dolce Gusto 1 ks á 71,90 €.
094/2021
faktúra
NAY a.s.
35739487
71,90 EUR
10.09.2021
Predmet: Kávovar KRUPS KP123831 Nescafé Dolce Gusto Mini Me.
009/2025
objednávka
Dušan Jankura
31252257
72,23 EUR
07.05.2025
Predmet: Objednávame si kancelárske a školské potreby: Popisovač 2549/8+2 akrylový 1mm = 1 ks á 1,757 €, obálka C6 samol. 25/BK = 2 ks á 0,511 €, obálka B4 biela = 7 ks á 0,111 €, obálka C4 = 7 ks á 0,092 €, obálka C6 samol. 10/BK = 1 ks á 0,232 €, obálka BIELA X DNO taška = 10 ks á 0,251 €, Popisovač 8559/1 na bielu tab. = 40 ks á 0,92 €, lepiaca páska 48/66 = 1 ks á 1,189 €, krieda 100 ks KN 1 bal. 6,694 €, Xerogr. pap. A380 g performer = 1 bal. 13,20 €, náplň X20 biela ADH2482 = 5 ks á 0,078 €, Kniha príchodov a odchodov 100 list 188 igaz = 1 ks á 6,974 €. Poskytnutá zľava 7 %, celková cena 72,23 €.
063/2025
faktúra
Dušan Jankura
31252257
72,23 EUR
16.05.2025
Predmet: Kancelárske a školské potreby: Popisovač 2549/8+2 akrylový 1mm = 1 ks á 1,757 €, obálka C6 samol. 25/BK = 2 ks á 0,511 €, obálka B4 biela = 7 ks á 0,111 €, obálka C4 = 7 ks á 0,092 €, obálka C6 samol. 10/BK = 1 ks á 0,232 €, obálka BIELA X DNO taška = 10 ks á 0,251 €, Popisovač 8559/1 na bielu tab. = 40 ks á 0,92 €, lepiaca páska 48/66 = 1 ks á 1,189 €, krieda 100 ks KN 1 bal. 6,694 €, Xerogr. pap. A380 g performer = 1 bal. 13,20 €, náplň X20 biela ADH2482 = 5 ks á 0,078 €, Kniha príchodov a odchodov 100 list 188 igaz = 1 ks á 6,974 €. Poskytnutá zľava 7 %, celková cena 72,23 €.
162/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
72,61 EUR
13.10.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.09.2023 - 30.09.2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
012/2014
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
73,00 EUR
11.04.2014
Predmet: Objednávame si 1 ks originál toner 124 A do tlačiarne HP Laserjet pre žiakov do Informatiky
050/2014
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
73,00 EUR
24.04.2014
Predmet: Toner pre HP 1600 - Q6000A black ( do informatiky pre žiakov)
101/2011
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
73,26 EUR
10.08.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci v mesiaci júl 2011
176/2012
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
73,80 EUR
13.12.2012
Predmet: Synonymický slovník slovenčiny 4 ks
017/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
74,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
025/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
74,00 EUR
13.03.2018
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.03.2018 - 31.03.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
044/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
74,00 EUR
13.04.2018
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.04.2018 - 30.04.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
060/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
74,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.05.2018 - 31.05.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
076/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
74,00 EUR
13.06.2018
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
095/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
74,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
106/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
74,00 EUR
09.08.2018
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
114/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
74,00 EUR
21.09.2018
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2018 - 30.09.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
116/2021
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
74,00 EUR
21.10.2021
Predmet: Distibúcia elektriny do T2 telocvične 10/2021
147/2021
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
74,00 EUR
22.11.2021
Predmet: Distibúcia elektriny do T2 telocvične 11/2021
161/2021
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
74,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Distibúcia elektriny do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku 12/2021
033/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
74,50 EUR
04.09.2012
Predmet: Obednávame si obedy pre učiteľov :
27.8.2012 - 11 ks obedov denné menu,
28.8.2012 - 14 ks obedov denné menu
118/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
74,50 EUR
11.09.2012
Predmet: Faktúra za podávanie obedov v mesiaci august 2012 pre učiteľov Gymnázia P. O. Hviezdoslava -
11 ks denné menu dňa 27.8.2012 a 14 ks denné menu dňa 28.8.2012
010/2020
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
75,00 EUR
12.08.2020
Predmet: Objednávame si LCD monitor 22" Dell P2210f
v cene 75,00 €.
089/2020
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
75,00 EUR
14.08.2020
Predmet: LCD monitor 22" Dell P2210f v cene 75,00 €.
029/2012
objednávka
Stredná odborná škola
00159468
75,20 EUR
17.07.2012
Predmet: Objednávame si 32 ks stravných lístkov na mesiac
júl 2012 pre zamestnancov Gymnázia P.O.Hviezdoslava
106/2012
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
75,20 EUR
17.08.2012
Predmet: Fakturácia za stravovanie v školskej jedálni v mesiaci júl 2012, počet stravných lístkov 32 ks
038/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
75,47 EUR
13.03.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
033/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
75,62 EUR
21.03.2016
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2016 - 29.02.2016 pre budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20 v Kežmarku
019/2014
objednávka
Pavol Bjalončík Farby - Laky -Drogéria
35215895
75,80 EUR
20.06.2014
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: vrecia na smeti 5 bal.,Harpic 750 ml - 16 ks, Ajax 5 litrov, hubka na riad 10 ks, švédska utierka 5 ks, Diava 750 ml - 5 ks, Alex čistič 750 ml - 5 ks, drotenka nerez 3 ks, Kaput na ničenie buriny 50 ml - 1 ks
079/2014
faktúra
Pavol Bjalončík Farby - Laky - Drogéria
35215895
75,80 EUR
26.06.2014
Predmet: Čistiace potreby: vrecia na odpad 50 ks = 5 bal., Harpic 750 ml = 16 ks, Ajax 5 litrov, hubka malá 10 ks, švédska utierka 5 ks, Diava 750 ml = 5 ks, Alex čistič 750 ml = 5 ks, drôtenka nerez 3 ks, Kaput postrek na burinu 500 ml = 1 ks
077/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
75,94 EUR
15.05.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
103/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
76,86 EUR
18.07.2013
Predmet: Tlačivá - záznamy o práci v záujmovom útvare 10 ks, triedna kniha pre stredné školy 20 ks, triedna kniha pre stredné školy - obal 50 ks, triedna kniha pre stredné školy - vložka 200 ks, triedna kniha - vložka k tlačivám 10 ks, klasifikačný záznam pre gymnázia 10 ks
040/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
77,00 EUR
13.04.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.04.2017 - 30.04.2017 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
055/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
77,00 EUR
17.05.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.05.2017 - 31.05.2017 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
065/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
77,00 EUR
12.06.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.06.2017 - 30.06.2017 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
081/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
77,00 EUR
18.07.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.07.2017 -31.07.2017 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
093/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
77,00 EUR
10.08.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.08.2017 - 31.08.2017 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
104/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
77,00 EUR
18.09.2017
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2017 - 30.09.2017 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
024/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
77,00 EUR
06.08.2024
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky : Clin 750 ml okná, rámy = 2 ks á 2,39 €, Janegal Flowers utierka micro = 2 ks á 1,06 €, Janegal utierka microvlákno = 2 ks á 2,46 €, Jar 900 ml Apple = 1 ks á 3,16 €, Jar extra+red for 650 ml = 2 ks á 3,16 €, Krezosan 950 ml = 2 ks á 3,36 €, Mop bavlna NN 180g = 3 ks á 2,06 €, Mydlo Vione 5 litrov biela perlet á 4,03 €, rukavice spokar 8-M = 2 ks á 1,35 €, Savo 4 kg originál á 7,67 €, Savo proti plesni 500 ml = 2 ks á 3,79 €, Sidolux 5 litrov japonská višňa á 7,38 €, Utierka z mikrovlákna á 1,44 €, Utierky zelené papierové = 6 ks á 1,20 €, Utierky zelené papierové = 4 ks á 1,20 €.Cena spolu 77,- €.
120/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
77,00 EUR
06.08.2024
Predmet: Čistiace prostriedky : Clin 750 ml okná, rámy = 2 ks á 2,39 €, Janegal Flowers utierka micro = 2 ks á 1,06 €, Janegal utierka microvlákno = 2 ks á 2,46 €, Jar 900 ml Apple = 1 ks á 3,16 €, Jar extra+red for 650 ml = 2 ks á 3,16 €, Krezosan 950 ml = 2 ks á 3,36 €, Mop bavlna NN 180g = 3 ks á 2,06 €, Mydlo Vione 5 litrov biela perlet á 4,03 €, rukavice spokar 8-M = 2 ks á 1,35 €, Savo 4 kg originál á 7,67 €, Savo proti plesni 500 ml = 2 ks á 3,79 €, Sidolux 5 litrov japonská višňa á 7,38 €, Utierka z mikrovlákna á 1,44 €, Utierky zelené papierové = 6 ks á 1,20 €, Utierky zelené papierové = 4 ks á 1,20 €.Cena spolu 77,- €.
011/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
77,23 EUR
14.02.2020
Predmet: Finančné vysporiadanie dodávky a distribúcie elektriny za fakturačné obdobie: 01.01.2019 - 31.12.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
028/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
77,60 EUR
18.02.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
Z 10/2012
zmluva
NAY, a.s.
35739487
78,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Predmetom nájmu je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične na vykonávanie športovej činnosti - sálový futbal 1,5 hod. týždenne. Výška nájmu 6,- € / 1 hod., t.j. 9,- € / 1 cvičenie a prevádzkové náklady 7,- € /1 hod., t.j. 10,50 €/ 1 cvič.
012/2013
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
78,00 EUR
11.04.2013
Predmet: Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní - 4 kusy
049/2013
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
78,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Repasovaný toner pre HP P1005/1006 - CB435A =
3 ks, toner pre HP 1010 - Q2612A = 1 ks
018/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
78,00 EUR
19.02.2016
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2016 - 29.02.2016 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
032/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
78,00 EUR
11.03.2016
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2016 - 31.03.2016 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
044/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
78,00 EUR
15.04.2016
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.04.2016 - 30.04.2016 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
060/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
78,00 EUR
12.05.2016
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.05.2016 - 31.05.2016 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
071/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
78,00 EUR
14.06.2016
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.06.2016 - 30.06.2016 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
086/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
78,00 EUR
18.07.2016
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.07.2016 - 31.07.2016 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
095/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
78,00 EUR
08.08.2016
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.08.2016 - 31.08.2016 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
106/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
78,00 EUR
13.09.2016
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2016 - 30.09.2016 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
124/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
78,00 EUR
14.10.2016
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.10.2016 - 31.10.2016 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
035/2024
objednávka
Alza.sk, s.r.o.
36562939
78,96 EUR
25.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: futbalové lopty Select FB Tempo Tb, veľkosť 5 = 2 ks á 37,73 € + doprava 3,50 €, celkom 78,96 €.
146/2024
faktúra
Alza.sk, s.r.o.
36562939
78,96 EUR
09.10.2024
Predmet: Futbalové lopty Select FB Tempo Tb, veľkosť 5 = 2 ks á 37,73 € + doprava 3,50 €, celkom 78,96 €.
012/2022
objednávka
Ján Dučák
41960904
79,78 EUR
08.08.2022
Predmet: Objednávame si demontáž a montáž umývadla na skrutky do muriva s dodaním materiálu v cene 79,78 €.
104/2022
faktúra
Ján Dučák
41960904
79,78 EUR
15.08.2022
Predmet: Demontáž a montáž umývadla na skrutky do muriva s dodaním materiálu v cene 79,78 €.
134/2012
faktúra
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
37870475
80,00 EUR
10.10.2012
Predmet: Knihy 2 ks - "Východné Slovensko v letokruhoch národa" (autor prof. PhDr. Imrich Sedlák, CSc.)
140/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
80,00 EUR
16.12.2015
Predmet: Zálohová platba za dodávku elektriny december 2015
040/2014
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
80,98 EUR
01.12.2014
Predmet: Objednávame si 3 ks DDRAM 1GB GoodRAM 400 CL3, 1 ks DDRAM 1GB Silicon Power 400Mhz, 4 ks 3D optická myš Extreme XM 110K Bungee
147/2014
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
80,98 EUR
09.12.2014
Predmet: DDRAM 1GB GoodRAM 400 CL3 (GR400D64L3/1G) = 3 ks, DDRAM 1GB Silicon Power 400Mhz CL3 2,5V = 1 ks, Extreme XM11OK BUNGEE 3D optická myš, 1000 DPI, USB, čierna = 4 ks
019/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
81,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
029/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
81,00 EUR
13.03.2019
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
043/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
81,00 EUR
18.04.2019
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
062/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
81,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.