organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3740
Dokumenty:
zobraziť na stránke
035/2016
objednávka
Mgr. Monika Pjataková
46190414
58,85 EUR
08.12.2016
Predmet: Objednávame si pranie froté uterákov 179 ks, utierok 61 ks, obrusov 14 ks za obdobie september - november 2016
154/2016
faktúra
Mgr. Monika Pjataková
46190414
58,85 EUR
22.12.2016
Predmet: Pranie prádla za obdobie september - november 2016: froté uteráky 179 ks, utierky 61 ks, obrusy 14 ks
111/2011
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
59,00 EUR
10.08.2011
Predmet: Toner do tlačiarne 2 ks ek. úsek, servis PC výmena sieťovej karty
Z 02/2013
zmluva
Francúzska aliancia Košice
31311181
59,00 EUR
17.01.2013
Predmet: V súlade s povolením vydaným Národnou komisiou pre DELF a DALF podliehajúcou francúzskemu Ministerstvu školstva, gymnázium bude pod dohľadom oddelenia jazykovej a vzdelávacej spolupráce Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku organizovať v dňoch 11. až 15. februára 2013 certifikované skúšky v rámci diplomu DELF scolaire A1, A2, B1 a B2 a v dňoch 3. až 7. júna 2013 certifikované skúšky v rámci diplomu DELF scolaire A1, A2, B1 a B2. Výška zápisného : DELF A1 = 22,- €, DELF A2 = 29,- €, DELF B1 = 49,- €, DELF B2 = 59,- €.
SF 008/13
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
59,16 EUR
17.10.2013
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac september 2013 (spolu 348 obedov)
006/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera
00162175
59,60 EUR
23.02.2012
Predmet: Objednávame si 20 ks obedov denné menu na mesiac február 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
031/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
59,60 EUR
13.03.2012
Predmet: Denné menu 20 ks za mesiac február 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia
021/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
59,60 EUR
16.05.2012
Predmet: Objednávame si 20 ks obedov denné menu na mesiac máj 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
079/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
59,60 EUR
06.06.2012
Predmet: Denné menu 20 ks - obedy na mesiac máj pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
027/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
59,60 EUR
25.06.2012
Predmet: Objednávame si 20 ks obedov denné menu na mesiac jún 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
092/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
59,60 EUR
29.06.2012
Predmet: Denné menu 20 ks - obedy na mesiac jún 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
021/2019
objednávka
Dušan Jankura
31252257
59,76 EUR
29.11.2019
Predmet: Objednávame si: Papier A4 160g colorcopy = 750 ks, Euroobal A4 / 100 ks = 7 balíkov.
150/2019
faktúra
Dušan Jankura
31252257
59,76 EUR
29.11.2019
Predmet: Kancelárske potreby: Papier A4 160g colorcopy = 750 ks, Euroobal A4 / 100 ks = 7 balíkov.
VF 005/12
faktúra
Centrum voľného času
37938096
60,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Prenájom telocvične v mesiacoch október - december 2011 a január 2012
Z 16/2013
zmluva
Bohumír Drozd
60,00 EUR
04.10.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 60,- € na zabezpečenie výchovno - vzdelávacieho procesu a aktivít v škole.
095/2020
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
60,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Fakturácia za stravu (12,70 €), ubytovanie (45,80 €) a miestny poplatok (1,50 €) pri príležitosti konania pracovnej porady riaditeľov stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v termíne od 25.08.2020 - 26.08.2020
017/2025
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
60,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Prekládka elektomera - výmena merania na odbernom mieste 24ZVS0000075516K - budova školy-Hviezdoslavova 20 Kežmarok, č. elektromera 11821220 v hodnote 60,€.
060/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
60,15 EUR
18.12.2024
Predmet: Objednávame si utierky zelené papierové 48 ks á 1,25 €, hubky na riad 2 ks á 0,08 €. Cena spolu 60,15 €.
094/2014
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
60,24 EUR
25.07.2014
Predmet: Dodávka TÚV za mesiac jún 2014 do telocvične na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
022/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
18.02.2025
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025
034/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
07.03.2025
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025
054/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
09.04.2025
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.04.2025 - 30.04.2025
067/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
16.05.2025
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.05.2025 - 31.05.2025
082/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
10.06.2025
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.06.2025 - 30.06.2025
041/2013
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
60,60 EUR
11.04.2013
Predmet: Úradné overenie vodomeru
178/2012
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
60,65 EUR
13.12.2012
Predmet: Literatúra 3 učebnica pre SŠ = 3 ks,
Zbierka textov a úloh z literatúry 3 pre SŠ = 3 ks
165/2014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischra Kežmarok
36158968
61,20 EUR
30.12.2014
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac december 2014, spolu 68 obedov
049/2024
objednávka
Dušan Jankura
31252257
61,30 EUR
28.11.2024
Predmet: Objednávame si kancelárske a školské potreby: obálka C4 biela 10 ks á 0,10 €, obálka B4 biela 3 ks á 0,12 €, Post. it TIX 75x75 neon 1 ks á 3,60 €, obálka C6 samol. 50/BK 1 ks á 1,05 €, popis. na bielu tabuľu 21 ks á 0,99 €, dovolenkové lísky 1 ks á 1,40 €, registratúrny denník došlej pošty 1 ks á 8,10 €, výkres 160 g A4 colorcopy 250 ks á 0,10, celkom 61,30.
043/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
61,60 EUR
28.10.2024
Predmet: Objednávame si Kodak baterky AA 4 ks obyčajné = 2 bal. á 1,53 €, Kodak baterky AAA 4 ks obyčajné á 1,54 € a čistiace potreby: Mydlo Too 500 ml Tulips á 1,39 €, Obrúsky Detox antibak. 120 ks = 1 bal. á 2,40 €, Mop set 15 litr. oválne vedro á 5,28 €, Utierky zelené papierové 40 bal. á 1,20 €. Cena spolu 61,60 €
173/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
61,60 EUR
29.10.2024
Predmet: Kodak baterky AA 4 ks obyčajné = 2 bal. á 1,53 €, Kodak baterky AAA 4 ks obyčajné á 1,54 € a čistiace potreby: Mydlo Too 500 ml Tulips á 1,39 €, Obrúsky Detox antibak. 120 ks = 1 bal. á 2,40 €, Mop set 15 litr. oválne vedro á 5,28 €, Utierky zelené papierové 40 bal. á 1,20 €. Cena spolu 61,60 €
SF 009/12
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
61,71 EUR
20.11.2012
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov - učiteľov - za mesiac október 2012
046/2024
objednávka
Dušan Jankura
31252257
61,75 EUR
15.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: Stierky na magnetickú tabuľu canon PG-545XL blsck = 2 ks á 24,70 €, lamin. fólia A4 80 mic 100 ks á 0,18 €, obálka B4 biela 10 ks á 0,12 €. Zľava 10% na nákup, cena spolu 61,75 €.
044/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
62,04 EUR
12.04.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci 03/2011
012/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
62,30 EUR
16.01.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
077/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
62,40 EUR
08.06.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci máj 2011
117/2011
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
62,80 EUR
08.09.2011
Predmet: Odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále - ročník 2012 ( č. 1 - 12 )
157/2012
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
62,80 EUR
20.11.2012
Predmet: Odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále, ročník 2013 ( č. 1 - 12 )
005/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
63,01 EUR
20.03.2024
Predmet: Objednávame si : obrúsky 33*33 línia 140 ks = 4 bal. á 1,06 €, Linteo kozmetické utierky 200 ks = 2 bal. á 2,02 €, Lilien mydlo antibac. 5 litr. á 6,53 €, Fixinela 5 litr. á 15,26 €, Domestos 750 ml Pine Fresh = 4 ks á 1,73 €, Krezosan 950 ml = 4 ks á 3,36 €, Jar duo 2x900 ml = 2 ks á 6,29 €, celkom 63,01€.
040/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
63,01 EUR
20.03.2024
Predmet: Obrúsky 33*33 Symfony Línia 140 ks = 4 bal. á 1,06 €, Linteo kozmetické utierky 200 ks = 2 bal. á 2,02 €, Lilien mydlo antibac. 5 litr. á 6,53 €, Fixinela 5 litr. á 15,26 €, Domestos 750 ml Pine Fresh = 4 ks á 1,73 €, Krezosan 950 ml = 4 ks á 3,36 €, Jar duo 2x900 ml = 2 ks á 6,29 €, celkom 63,01 €.
007/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
63,92 EUR
20.03.2024
Predmet: Objednávame si: Fólia Strech 1,2 kg 50 cm 23 um = 6 ks á 6,62 €, špagát 200 g PP = 4 ks á 3,17 €, špagát jutel 500 g = 2 ks á 5,76, spolu 63,92 €
042/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
63,92 EUR
20.03.2024
Predmet: Fólia Strech 1,2 kg 50 cm 23 um = 6 ks á 6,62 €, špagát 200 g PP = 4 ks á 3,17 €, špagát jutel 500 g = 2 ks á 5,76, spolu 63,92 €
Z 04/2011
zmluva
Tomáš Zelina
64,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične T2 na vykonávanie športovej činnosti : výška nájmu 7,50 € / 1 cvičenie = 1,5 hodiny, prevádzkové náklady 8,50 € / 1 cvičenie = 1,5 hodiny, to je
spolu mesačne 64,- €
Z 05/2011
zmluva
Centrum voľného času
37938096
64,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične T2 na vykonávanie športovej činnosti : výška nájmu 5,- € / 1 cvičenie = 2 hodiny, prevádzkové náklady 11,- € / 1 cvičenie = 2 hodiny , to je spolu mesačne 64,- €
105/2011
faktúra
Versity, a.s.
36396222
64,43 EUR
10.08.2011
Predmet: Poskytovanie služieb č.1,3,4 a podpory mzdového programu IS Magma HCM
135/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
64,80 EUR
10.10.2012
Predmet: Vysvedčenia List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním = 500 ks
038/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
65,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Objednávame si 20 ks obedov denné menu na mesiac september 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
130/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
65,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Obedy v mesiaci september 2012 denné menu
20 ks pre zamestnankyňu
Gymnázia P. O. Hviezdoslava
009/2015
objednávka
Práčovňa Lavender Mgr. Monika Pjataková
46190414
65,08 EUR
18.05.2015
Predmet: Objednávame si pranie uterákov, utierok, závesov a záclon za obdobie január - máj 2015
062/2015
faktúra
Mgr. Monika Pjataková Práčovňa Lavender
46190414
65,08 EUR
28.05.2015
Predmet: Pranie prádla za obdobie január - máj 2015: froté uteráky 129 ks, utierky 57 ks, závesy 4 ks, záclony 3 ks
013/2025
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
65,20 EUR
06.06.2025
Predmet: Objednávame si : Papierové utierky Katrin 20 ks á 2,06 €, Papierové utierky zelené 20 ks á 1,20 €. Cena spolu 65,20 €.
075/2025
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
65,20 EUR
10.06.2025
Predmet: Papierové utierky Katrin 20 ks á 2,06 €, Papierové utierky zelené 20 ks á 1,20 €. Cena spolu 65,20 €.
011/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera
00162175
65,56 EUR
15.03.2012
Predmet: Objednávame si 22 ks obedov denné menu na mesiac marec 2012 pre zamestnynkyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
046/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
65,56 EUR
10.04.2012
Predmet: Denné menu 22 ks za mesiac marec 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava Kežmarok
023/2020
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
65,61 EUR
15.10.2020
Predmet: Objednávam si čistiace prostriedky : Janegal lopatka+metlička delux = 3 ks á 1,39 €, Profexy mydlový čistič 5 litrov = 1ks á 11,04 €, Sidolux 5 litrov = 3 ks á 6,14 €, vrecia Rolo 60x72cm/60litr./20ks čierne = 5 ks á 1,78 €, vrecia Rolo 50x60cm/30litr./25ks čierne = 5ks á 1,44 €, Q-Clean hubka veľká 10ks = 3 ks á 1,34 €, Soke hubová utierka 3ks = 1 ks á 0,72 €,Tip line hubka na riad 10ks = 2 ks á 0,77 €, rukavice Spokar 8-M = 10 ks á 0,96.
125/2020
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
65,61 EUR
16.10.2020
Predmet: Čistiace prostriedky : Janegal lopatka+metlička delux = 3 ks á 1,39 €, Profexy mydlový čistič 5 litrov = 1ks á 11,04 €, Sidolux 5 litrov = 3 ks á 6,14 €, vrecia Rolo 60x72cm/60litr./20ks čierne = 5 ks á 1,78 €, vrecia Rolo 50x60cm/30litr./25ks čierne = 5ks á 1,44 €, Q-Clean hubka veľká 10ks = 3 ks á 1,34 €, Soke hubová utierka 3ks = 1 ks á 0,72 €,Tip line hubka na riad 10ks = 2 ks á 0,77 €, rukavice Spokar 8-M = 10 ks á 0,96.
019/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
66,10 EUR
06.06.2024
Predmet: Objednávame si: Fóliu bublinkovú OPTIMAL= 7 ks á 4,75 €, plachtu bublinkovú 1x5 m Spokar = 4 ks á 4,20 €, Stretch fóliu 2,10 kg netto 500 mm = 2 ks á 9,40 €. Cena spolu 66,10 €
084/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
66,10 EUR
14.06.2024
Predmet: Fólia bublinková OPTIMAL= 7 ks á 4,75 €, plachta bublinková 1x5 m Spokar = 4 ks á 4,20 €, Stretch fólia 2,10 kg netto 500 mm = 2 ks á 9,40 €. Cena spolu 66,10 €
020/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
66,38 EUR
28.06.2023
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: Profexy mydlový čistič 5 litrov = 2 ks á 14,21 €, Vileda handrička na okná FENS = 10 ks á 2,02 €, Fixinela 5 litrov = 1 ks á 16,22 €, Kodak baterky A4 1 bal. (4 ks obyč.) á 1,54 €. Cena spolu 66,38 €.
096/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
66,38 EUR
28.06.2023
Predmet: Čistiace potreby: Profexy mydlový čistič 5 litrov = 2 ks á 14,21 €, Vileda handrička na okná FENS = 10 ks á 2,02 €, Fixinela 5 litrov = 1 ks á 16,22 €, Kodak baterky A4 1 bal. (4 ks obyč.) á 1,54 €. Cena spolu 66,38 €.
017/2017
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
66,45 EUR
17.02.2017
Predmet: Doúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV od 01.07.2016 do 30.11.2016 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
060/2012
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
68,15 EUR
18.12.2012
Predmet: Objednávame si 29 ks stravných lístkov na mesiac december 2012 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava
182/2012
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
68,15 EUR
18.12.2012
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci december 2012 - 29 ks stravných lístkov pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava
049/2012
objednávka
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
68,25 EUR
20.11.2012
Predmet: Objednávame si 21 ks obedov denné menu na mesiac november 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava
163/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
68,25 EUR
29.11.2012
Predmet: Obedy 21 ks denné menu v mesiaci november 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
031/2014
objednávka
Manutan Slovakia s.r.o.
35885815
68,28 EUR
23.10.2014
Predmet: Objednávame si 1 ks bielu magnetickú tabuľu rozmer 900 x 1200 mm
132/2014
faktúra
MANUTAN Slovakia, s.r.o.
35885815
68,28 EUR
27.10.2014
Predmet: Biela magnetická tabuľa 1200 x 900 mm do fyzikálnej učebne
004/2021
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
68,57 EUR
03.06.2021
Predmet: Objednávame si : Cedric švédska utierka 40*40 = 5 ks á 1,15 €, rukavice Q Clean.L = 2 ks á 1,06 €, Tip line rukavice M = 3 ks á 0,77 €, Cedris drôtenka plastová 3 ks = 1 bal. á 0,72 €, Diava leštenka 200ml svetlá = 5 ks á 1,68 €, Janegal drátenka nerezová.2+1 = 1 bal. á 0,77 €, Cedric drôtenka kovová 3 ks = 2 bal. á 0,72 €, Diava 750ml mydlový čistič = 2 ks á 2,30 €, Fľaša postrekovač 0,7 litra = 7 ks á 2,02 €, Linteo kozmetické utierky 200 ks = 15 ks á 1,30 €, rukavice Maxi-Grip M = 2 ks á 2,88 €, Kodak baterky AAA = 4 ks obyčajné = 2 bal. á 1,53 €, celkom 68,57€.
058/2021
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
68,57 EUR
10.06.2021
Predmet: Čistiace prostriedky : Cedric švédska utierka 40*40 = 5 ks á 1,15 €, rukavice Q Clean.L = 2 ks á 1,06 €, Tip line rukavice M = 3 ks á 0,77 €, Cedris drôtenka plastová 3 ks = 1 bal. á 0,72 €, Diava leštenka 200ml svetlá = 5 ks á 1,68 €, Janegal drátenka nerezová.2+1 = 1 bal. á 0,77 €, Cedric drôtenka kovová 3 ks = 2 bal. á 0,72 €, Diava 750ml mydlový čistič = 2 ks á 2,30 €, Fľaša postrekovač 0,7 litra = 7 ks á 2,02 €, Linteo kozmetické utierky 200 ks = 15 ks á 1,30 €, rukavice Maxi-Grip M = 2 ks á 2,88 €, Kodak baterky AAA = 4 ks obyčajné = 2 bal. á 1,53 €, celkom 68,57€.
170/2019
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
68,79 EUR
31.12.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 18.09.2019 do 05.12.2019 (vodné 33,96 €, stočné 34,83 €)
092/2017
faktúra
Mgr. Monika Pjataková
46190414
69,32 EUR
10.08.2017
Predmet: Pranie prádla za 1. polrok 2017: froté uteráky 198 ks, utierky 71 ks, obrusy 22 ks
023/2013
objednávka
Práčovňa Lavender Mgr. Monika Sebešová
46190414
69,60 EUR
24.06.2013
Predmet: Objednávame si pranie závesov, záclon, obrusov, utierok a uterákov v mesiacoch 5-6/2013
090/2013
faktúra
Práčovňa Lavender Mgr. Monika Sebešová
46190414
69,60 EUR
26.06.2013
Predmet: Pranie prádla za mesiace máj a jún 2013: froté uteráky 147 ks, utierky 58 ks, obrusy 18 ks, závesy 4 ks, záclony 3 ks
032/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
69,61 EUR
23.09.2024
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Domestos 750 ml pink fresch = 2 ks á 1,75 €, Domestos ext. power 750 ml á 1,75 €, Indulona 75 ml červ.,modrá = 3 ks á 1,70 €, Jar 900 ml pomegranate = 2 ks á 3,19 €, Jar aloe vera 900 ml á 3,50 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,40 €, Lilien mydlo 5 litrov oliva á 6,21 €, Linteo kozm. utierky 200 ks = 3 kr. á 2,03 €, obrúsky 33x33 = 2 ks á 1,06 €, obrúsky 33x33 = 2 ks á 0,87 €, Sidolux 5 litrov marseiles á 8,44 €, vrecia na odpad 50x60*30 litr. 25 ks = 3 bal. á 2,37 €, vrecia na odpad 60x70*60 litr. 20 ks = 3 ks á 2,18 €, celkom 69,61 €.
141/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
69,61 EUR
23.09.2024
Predmet: Čistiace prostriedky: Domestos 750 ml pink fresch = 2 ks á 1,75 €, Domestos ext. power 750 ml á 1,75 €, Indulona 75 ml červ.,modrá = 3 ks á 1,70 €, Jar 900 ml pomegranate = 2 ks á 3,19 €, Jar aloe vera 900 ml á 3,50 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,40 €, Lilien mydlo 5 litrov oliva á 6,21 €, Linteo kozm. utierky 200 ks = 3 kr. á 2,03 €, obrúsky 33x33 = 2 ks á 1,06 €, obrúsky 33x33 = 2 ks á 0,87 €, Sidolux 5 litrov marseiles á 8,44 €, vrecia na odpad 50x60*30 litr. 25 ks = 3 bal. á 2,37 €, vrecia na odpad 60x70*60 litr. 20 ks = 3 ks á 2,18 €, celkom 69,61 €.
VF 016/12
faktúra
Centrum voľného času
37938096
70,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Prenájom telocvične v mesiacoch február - máj 2012
009/2017
objednávka
Mgr. Monika Pjataková
46190414
70,00 EUR
29.06.2017
Predmet: Objednávame si pranie uterákov, utierok a obrusov za obdobie marec - jún 2017
022/2012
objednávka
Mgr. Monika Sebešová - Práčovňa Lavender
46190414
70,42 EUR
01.06.2012
Predmet: Objednávame si pranie uterákov, utierok a obrusov
088/2012
faktúra
Mgr. Monika Sebešová Práčovňa Lavender
46190414
70,42 EUR
25.06.2012
Predmet: Faktúra za pranie prádla : froté uteráky = 155 ks, utierky = 54 ks, obrusy = 33 ks
014/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
70,86 EUR
06.05.2024
Predmet: Objednávame si: Cif cream 1001g bieliaci oceán = 4 ks á 3,99 €, Domestos 750 ml pine fresch = 4 ks á 1,75 €, Indulona 75 ml nechtíková = 3 ks á 1,75 €, Jar 900 ml citrón = 4 ks á 3,29 €, Krezosan 950 ml = 4 ks á 3,50 €, rukavice spokar M,L = 8 ks á 1,40 €, Savo 4 kg originál = 1 ks á 7,25 €. Celková cena 70,86 €.
067/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
70,86 EUR
06.05.2024
Predmet: Čistiace potreby: Cif cream 1001g bieliaci oceán = 4 ks á 3,99 €, Domestos 750 ml pine fresch = 4 ks á 1,75 €, Indulona 75 ml nechtíková = 3 ks á 1,75 €, Jar 900 ml citrón = 4 ks á 3,29 €, Krezosan 950 ml = 4 ks á 3,50 €, rukavice spokar M,L = 8 ks á 1,40 €, Savo 4 kg originál = 1 ks á 7,25 €. Celková cena 70,86 €.