organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3740
Dokumenty:
zobraziť na stránke
168/2012
faktúra
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
89,59 EUR
13.12.2012
Predmet: Kriedy farebné 12 ks - 1 krab., kriedy farebné 6 ks - 1 krab., Xerox ASTRO+ 80g A4 - 25 bal., kalendár pracovný malý - 15 ks
007/2025
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
89,89 EUR
25.04.2025
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Brait osviežovač 300 ml citrus 1 ks á 2,35 €, Domestos 750 ml ultraWhie sparke = 3 ks á 1,88 €, Fixinela 665 ml vodný kameň = 3 ks á 3,37 €, green fresh osviežovač 400 ml á 1,77 €, Indulona 75 ml orig. modrá = 3 ks á 1,72 €, Jar 900 ml Aplle á 3,15 €, Jar 900 ml citrón = 2 ks á 3,15 €, Jar 900 ml pomegranate = 2 ks á 3,15 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,37 €, mydlo tekuté 5 litrov antib. á 5,46 €, obrúsky 33*33 symfonia linia 100 ks = 2 bal. á 1,045 €, Q vrecia 25 ks 120 litr. = 2 bal. á 4,99 €, sáčky Ekoz 65x78cm/60litr./50ks = 3 bal. á 2,64 €, Sidolux 5 litrov jap. višňa á 8,35 €, vrecia Ekoz 55x60 cm/35litr./15 ks = 3 bal. á 1,72 €. Cena spolu 89,89 € (bola poskytnutá zľava 4 % v hodnote 3,05 € bez DPH)
012/2025
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
89,92 EUR
04.06.2025
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Domestos 750 ml ultrawhei sp. = 3 ks á 1,87 €, Brait osv. 300 ml á 2,35 €, Fixinela 665ml vod. kameň = 3 ks á 3,36 €, Green osv. 400 ml á 1,78 €, Indulona 75 ml orig.m. = 3 ks á 1,73 €, Jar 900 ml apple á 3,16 €, Jar 900 ml citrón = 2 ks á 3,16 €, Jar 900 ml pomegranate = 2 ks á 3,16 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,36 €, mydlo tekuté antib. 5 litrov á 5,47 €, obrúsky 33*33 symf. linia 100 ks = 2 bal. á 1,06 €, Q vrecia 25 ks 120 litr.= 2 bal. á 4,99 €, sáčky Ekoz 65x78 cm/60 litr./50ks = 3 ks á 2,64 €, Sidolux 5 litrov jap. višňa á 8,35 €, vrecia Ekoz 55x60 cm/35 litr./15 ks = 3 bal. á 1,73 €. Cena spolu 89,92 €.
074/2025
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
89,92 EUR
10.06.2025
Predmet: Čistiace prostriedky: Domestos 750 ml ultrawhei sp. = 3 ks á 1,87 €, Brait osv. 300 ml á 2,35 €, Fixinela 665ml vod. kameň = 3 ks á 3,36 €, Green osv. 400 ml á 1,78 €, Indulona 75 ml orig.m. = 3 ks á 1,73 €, Jar 900 ml apple á 3,16 €, Jar 900 ml citrón = 2 ks á 3,16 €, Jar 900 ml pomegranate = 2 ks á 3,16 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,36 €, mydlo tekuté antib. 5 litrov á 5,47 €, obrúsky 33*33 symf. linia 100 ks = 2 bal. á 1,06 €, Q vrecia 25 ks 120 litr.= 2 bal. á 4,99 €, sáčky Ekoz 65x78 cm/60 litr./50ks = 3 ks á 2,64 €, Sidolux 5 litrov jap. višňa á 8,35 €, vrecia Ekoz 55x60 cm/35 litr./15 ks = 3 bal. á 1,73 €. Cena spolu 89,92 €.
051/2020
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
89,97 EUR
22.12.2020
Predmet: Objednávame si : toner HP CE285A = 1ks á 18,00 €, toner HP CB435A = 1 ks á 12,00 €, toner Brother TN-2421 = 1 ks á 20,00 €, toner Canon C-EXV33 = 1 ks á 39,97 €, celkom 89,97€.
175/2020
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
89,97 EUR
30.12.2020
Predmet: Toner HP CE285A = 1ks á 18,00 €, toner HP CB435A = 1 ks á 12,00 €, toner Brother TN-2421 = 1 ks á 20,00 €, toner Canon C-EXV33 = 1 ks á 39,97 €, celkom 89,97€.
VF 004/12
faktúra
Tomáš Zelina
90,00 EUR
27.02.2012
Predmet: Prenájom telocvične v mesiacoch november - december 2011 a január 2012
Z 14/2014
zmluva
LIVONEC s.r.o.
31730671
90,00 EUR
12.08.2014
Predmet: Dodatkom č.4 k mandátnej zmluve zo dňa 20.01.1997 sa mení bankové spojenie a číslo účtu mandanta z dôvodu prechodu na Štátnu pokladnicu a zmluvné strany sa dohodli, že odmena za služby poskytnuté mandatárom sa stanovuje od 01.07.2014 polročne 75,- € + 20% DPH.
164/2014
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
90,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II. polrok 2014
139/2022
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
90,00 EUR
02.11.2022
Predmet: Pracovná porada riaditeľov stredných škôl - strava a ubytovanie 20.10.2022 - 21.10.2022
020/2024
objednávka
Dušan Jankura
31252257
90,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Objednávame si Kancelársky papier A4 80 g = 19 bal. á 4,7368 €, cena spolu 90,- €.
086/2024
faktúra
Dušan Jankura
31252257
90,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Kancelársky papier A4 80 g = 19 bal. á 4,7368 €, cena spolu 90,- €.
179/2011
faktúra
ELEX - Turcerová
35216735
90,20 EUR
15.12.2011
Predmet: Montáž a výmena poškodených káblov na bojleri, údržba osvetlenia v šatni v telocvični T2
099/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
90,38 EUR
15.08.2016
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.07.2016 - 31.07.2016 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
006/2025
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
90,70 EUR
02.04.2025
Predmet: Objednávame si: Linteo vlhčené utierky 80 ks = 6 bal. á 1,80 €, Obrúsky biele 33*33 = 2 ks á 1,09 €, Soľ posypová 5 kg á 2,46 €, utierky zelené papierové do WC 60 ks á 1,25 €. Cena spolu 90,70 €.
048/2025
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
90,70 EUR
02.04.2025
Predmet: Linteo vlhčené utierky 80 ks = 6 bal. á 1,80 €, Obrúsky biele 33*33 = 2 ks á 1,09 €, Soľ posypová 5 kg á 2,46 €, utierky zelené papierové do WC 60 ks á 1,25 €. Cena spolu 90,70 €.
024/2015
objednávka
MULTI šport, Jaroslav Kločanka
40036502
90,97 EUR
09.12.2015
Predmet: Objednávame si 1 set - Bedmintonová sieť so stojanmi v cene 87,47 € + poštovné
135/2015
faktúra
MULTI šport Jaroslav Kločanka
40036502
90,97 EUR
16.12.2015
Predmet: Bedmintonová sieť so stojanmi
033/2021
objednávka
MASTER SPORT s.r.o.
27792064
91,40 EUR
29.10.2021
Predmet: Objednávame si Kompas - buzola á 5,40 € = 16 ks, doprava 5,- €, celkom 91,40 €.
138/2021
faktúra
MASTER SPORT s.r.o.
27792064
91,40 EUR
10.11.2021
Predmet: Kompas - buzola á 5,40 € = 16 ks, doprava 5,- €, celkom 91,40 €.
018/2016
objednávka
Dušan Jankura
31252257
91,74 EUR
23.09.2016
Predmet: Objednávame si: šanóny Donau 8 cm farebné = 25 ks, spinky 10/4 mm = 5 ks, filcové stierky Dahle na bielu magnetickú tabuľu = 2 ks, popisovače na bielu tabuľu 30 ks (10 ks čierne, 10 ks modré, 10 ks červené), popisovače na bielu tabuľu 2 farebné sady po 4 ks
112/2016
faktúra
Dušan Jankura
31252257
91,74 EUR
23.09.2016
Predmet: Kancelárske potreby: šanóny Donau 8 cm = 25 ks, spinky malé 10/4 mm = 5 ks, filcové stierky Dahle na bielu magnetickú tabuľu = 2 ks, popisovače na bielu tabuľu 2 sady po 4 ks, popisovače na bielu tabuľu 30 ks (10 ks čierne, 10 ks modré, 10 ks červené)
003/2012
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
92,00 EUR
27.01.2012
Predmet: Objednávame si 4 ks toner do tlačiarní
014/2012
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
92,00 EUR
30.01.2012
Predmet: Toner HP LJ 1010/1020 repasovaný 2 ks, toner HP LJ P1005/1006 repasovaný 2 ks
007/2015
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
92,00 EUR
14.05.2015
Predmet: Objednávame si: Toner HP Q2612A = 1 ks, Toner HP CB435A = 2ks,Toner Canon C-EXV 33 = 1ks
059/2015
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
92,00 EUR
21.05.2015
Predmet: Repasovaný toner HP CB435A = 2 ks, originál toner Canon C-EXV33 = 1 ks, repasovaný toner HP Q2612A = 1 ks
177/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
92,40 EUR
27.12.2013
Predmet: Tlačivá vysvedčenia - list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním množstvo 600ks
020/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
93,10 EUR
19.02.2016
Predmet: Obedy žiakov - dodatočné dofakturovanie príplatku k stravnému 0,10 € na 1 obed za mesiac január 2016, spolu 931 obedov. Normatív pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, platný od 01.01.2016 (VZN PSK č.52/2015) je príplatok na 1 obed žiaka vo výške 1,- €.
114/2016
faktúra
MULTI šport, Jaroslav Kločanka
40036502
93,42 EUR
30.09.2016
Predmet: Stolnotenisová raketa STIGA Dorado = 6 ks (cena za 1 ks = 8,57 €), lano na šplh 4m/35mm = 2 ks (cena za 1 ks = 21,- €)
Z 14/2019
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
94,70 EUR
19.12.2019
Predmet: Poistná zmluva - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu. Poistenie budovy telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku. Doba poistenia od 01.01.2020 do 03.12.2023. Poistné sa bude platiť v štvťročných splátkach vo výške 94,70 €.
190/2011
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
94,82 EUR
30.12.2011
Predmet: Vykonanie deratizačných prác v priestoroch Gymnázia P. O. Hviezdoslava Kežmarok
016/2015
objednávka
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
94,88 EUR
09.10.2015
Predmet: Objednávame si knihy pre žiakov do knižnice:
Kapitánova dcéra 4 ks, Kufor na sny 5 ks, Sekerou a nožom 2 ks
107/2015
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
94,88 EUR
12.10.2015
Predmet: Knihy pre žiakov do knižnice: Kapitánova dcéra 4 ks (1 ks = 8,99 €), Kufor na sny 5 ks (1 ks = 7,96 €), Sekerou a nožom 2 ks (1 ks = 9,56 €)
007/2023
objednávka
Dušan Jankura
31252257
95,44 EUR
27.02.2023
Predmet: Objednávame si kancelárske potreby: pečiatka trodat 1 ks á 39,60 €, dovolenkové lístky 47 = 2 ks á 1,16 €, stoček 4911 = 2 ks á 8,- €, štítky APLI = 10 ks á 0,14 €, baliaci papier biely 30 ks á 0,37 €, popisovač 8559/1 na bielu tabuľu 10 ks á 0,92 €, Xerox papier A3 80 g 500 ks = 1 bal. á 15,75 €, celkom 95,44 €.
032/2023
faktúra
Dušan Jankura
31252257
95,44 EUR
27.02.2023
Predmet: Kancelárske potreby: pečiatka trodat 1 ks á 39,60 €, dovolenkové lístky 47 = 2 ks á 1,16 €, stoček 4911 = 2 ks á 8,- €, štítky APLI = 10 ks á 0,14 €, baliaci papier biely 30 ks á 0,37 €, popisovač 8559/1 na bielu tabuľu 10 ks á 0,92 €, Xerox papier A3 80 g 500 ks = 1 bal. á 15,75 €, celkom 95,44 €.
157/2011
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
96,00 EUR
14.11.2011
Predmet: Adapter pre notebook, toner 3 ks - ekonómka, účtovníčka, zborovňa
014/2025
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
96,00 EUR
06.06.2025
Predmet: Objednávame si utierky zelené papierové 80 ks á 1,20 €. Cena spolu 96,- €
079/2025
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
96,00 EUR
10.06.2025
Predmet: Utierky zelené papierové 80 ks á 1,20 €. Cena spolu 96,- €
178/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
96,12 EUR
15.11.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.10.2023 - 31.10.2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
026/2017
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
96,39 EUR
27.12.2017
Predmet: Objednávame si 2 ks Switch TP-Link SF10160 16port 10/100Mbps (cena za 1 ks = 23,46 €) a 17 balíkov kancelárskeho papiera HP A4 500 ks (cena za 1 bal. 2,91 €)
162/2017
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
96,39 EUR
27.12.2017
Predmet: Switch TP-Link SF10160 16 port 10/100 Mbps = 2 ks (cena za 1 ks = 23,46 €) a 17 balíkov kancelárskeho papiera HP A4 500 ks (cena za 1 bal. 2,91 €)
021/2016
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
96,40 EUR
19.02.2016
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2016 - 31.01.2016 pre budovu školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20 v Kežmarku
052/2021
objednávka
Mgr. Monika Ramsová
46190414
96,80 EUR
17.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás pranie prádla: uteráky 228 ks á 0,30 €, utierky 88 ks á 0,25 €, obrusy 8 ks á 0,80 €, celkom 96,80 €.
180/2021
faktúra
Mgr. Monika Ramsová
46190414
96,80 EUR
13.01.2022
Predmet: Pranie prádla: uteráky 228 ks á 0,30 €, utierky 88 ks á 0,25 €, obrusy 8 ks á 0,80 €, celkom 96,80 €.
116/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
97,63 EUR
16.09.2019
Predmet: Elektrina za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
018/2024
objednávka
Dušan Jankura
31252257
97,81 EUR
06.06.2024
Predmet: Objednávame si kancelárske potreby: Pečiatka TRODAT 1 ks = 17,64 €, príjmové pokladničné doklady 100 ks = 1 bal. á 2,41 €, dovolenkové lístky 100 ks = 3 bal. á 1,26 €, obálky C4 biele 10 ks = 0,90 €, obálky B4 biele 10 ks = 1,08 €, popisovač na bielu tabuľu 40 ks (35,64 €), lepiaca páska 48x66 = 2 ks (2,25 €), Euroobaly A4/100 ks = 1 bal. á 2,34 €, Xerox papier A3 80g = 1 bal. á 12,78 €, popisovač 1 ks á 0,99 €, kancelársky papier A4 80g = 3 ks á 6,- €. Cena spolu 97,81€
085/2024
faktúra
Dušan Jankura
31252257
97,81 EUR
17.06.2024
Predmet: Kancelárske potreby: Pečiatka TRODAT 1 ks = 17,64 €, príjmové pokladničné doklady 100 ks = 1 bal. á 2,41 €, dovolenkové lístky 100 ks = 3 bal. á 1,26 €, obálky C4 biele 10 ks = 0,90 €, obálky B4 biele 10 ks = 1,08 €, popisovač na bielu tabuľu 40 ks (35,64 €), lepiaca páska 48x66 = 2 ks (2,25 €), Euroobaly A4/100 ks = 1 bal. á 2,34 €, Xerox papier A3 80g = 1 bal. á 12,78 €, popisovač 1 ks á 0,99 €, kancelársky papier A4 80g = 3 ks á 6,- €. Cena spolu 97,81€
092/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
97,84 EUR
11.07.2011
Predmet: Stočné - zrážková voda telocvičňa T2 01.04.2011 - 30.06.2011
042/2014
objednávka
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
98,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Objednávame si 1 ks rozdvojku VGA 15pin, 1 ks repasovaný toner HP Q2612A, 2 ks repasovaný toner HP CB435A, 2 ks prepäťovú ochranu Belkin
150/2014
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
98,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Rozdvojka VGA 15pin / 2x 15 Pin = 1 ks (6,- €), toner HP Q2612A repasovaný 1 ks (18,- €), toner HP CB435A repasovaný 2 ks (18,- € za 1 ks), prepäťová ochrana Belkin F9S620ep2M = 2 ks (19,- € za 1 ks)
108/2013
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
98,34 EUR
05.08.2013
Predmet: Spotreba vody na prípravu TÚV za 05/2013 a spotreba tepla na ohrev TÚV za 05/2013 v telocvični T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
033/2014
objednávka
Pavol Bjalončík Farby - Laky - Drogéria
35215895
98,80 EUR
29.10.2014
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: 2 ks rukavice Q-Clean, 1 ks Ajax 5 litrov, 10 ks Jar 1liter, 8 ks Cif 720 g, 10 ks Fixinela 500 ml, 6 ks Savo 1 liter, 4 ks zmetak s ručkou, 1 ks Savo proti plesni rozprašovač 500 ml, 2 ks Savo proti plesni 500 ml, 6 bal. vrecia 50 ks, 6 ks vôňa WC Deo Fresh 150 g, 4 ks švédska utierka
133/2014
faktúra
Pavol Bjalončík Farby - Laky - Drogéria
35215895
98,80 EUR
29.10.2014
Predmet: Čistiace prostriedky: Q-Clean rukavice S/6-7 = 2 ks, Ajax 5 litrov Red Flowers, Jar 1 liter Lemon = 10 ks, Cif 720 g Pink Flower = 8 ks, Fixinela 500 ml = 10 ks, Savol 1 liter original = 6 ks, zmetak s ručkou 4 ks, Savo proti plesni 500 ml rozprašovač 1 ks, Savo proti plesni NN 500 ml = 2 ks, vrecia 55*60,35l 50 ks= 6 ks, Deo Fresh 150 g = 6 ks, švédska utierka Flosman = 4 ks
134/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
98,95 EUR
12.10.2011
Predmet: Stočné - zrážková voda telocvičňa T2 za obdobie 1.7.2011 - 30.9.2011
193/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36500968
98,95 EUR
03.01.2012
Predmet: Stočné - zrážková voda telocvičňa T2 obdobie 1.10.2011 - 31.12.2011
019/2022
objednávka
Ing. Vojtěch Kantor
01951742
99,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Objednávame si u Vás: nástennú mapu "Povedz nie!" = 1 ks á 99,00 €.
138/2022
faktúra
Ing. Vojtěch Kantor
01951742
99,00 EUR
25.10.2022
Predmet: Nástenná mapa "Povedz nie!" = 1 ks á 99,00 €.
019/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
99,00 EUR
07.02.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2023 - 28.02.2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
036/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
99,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
054/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
99,00 EUR
04.04.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2023 - 30.04.2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
068/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
99,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2023 - 31.05.2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
080/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
99,00 EUR
01.06.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.06.2023 - 30.06.2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
100/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
99,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.07.2023 - 31.07.2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
115/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
99,00 EUR
08.08.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
002/2015
objednávka
Pavol Bjalončík Farby-Laky-Drogéria
35215895
99,10 EUR
24.03.2015
Predmet: Objednávame si: vrecia 70*110/25ks = 1 bal., handry 60*70 = 5 ks, handry 60*50 = 4 ks, krém na ruky HH = 2 ks, krém Helios = 2 ks, Indulona 100 g = 2 ks, Diava vosk 750 ml = 6 ks, WC gel Q-Power 750 ml = 1 ks, Harpic 750 ml = 5 ks, Savo 500 g = 6 ks, mydlový čistič Profexy 5 litr. = 1 ks, Fixinela 5 litr. = 2 ks, Sidolux 5 litr. = 2 ks, Ultra citron na riad 5 litr. = 1 ks
031/2015
faktúra
Pavol Bjalončík Farby-Laky-Drogéria
35215895
99,10 EUR
26.03.2015
Predmet: Čistiace potreby: vrecia 70*110/25ks = 1 bal., Q-Clean handra soft 60*70cm = 5ks, handra na podlahu 60*50 = 4ks, H&H krem na ruky = 2ks, Helios krém nechtíkový 100ml = 2ks, Indulona 100g = 2ks, Diava 750ml vosk na podlahy = 6ks, Q-Power WC gel 750ml = 1ks, Harpic 750ml = 5ks, Savo 500g = 6ks, Profexy mydlový čistič 5 litr.= 1ks, Fixinela 5 litr.= 2ks, Sidulox 5 litr.= 2ks, Ultra citron 5 litr. na riad = 1ks
046/2013
objednávka
Jozef Mašlonka ŠPORT TEAM
30636337
99,19 EUR
11.12.2013
Predmet: Objednávame si basketbalové lopty v počte 7 ks a bedmintonový košík v počte 8 ks
170/2013
faktúra
Jozef Mašlonka - SPORT TEAM
30636337
99,19 EUR
11.12.2013
Predmet: Bedmintonový košík Profesional merco 8 ks, basketbalová lopta NIKE BB 0361 spolu 7 ks
058/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
99,35 EUR
16.04.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
091/2021
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
99,40 EUR
16.08.2021
Predmet: Elektrina za obdobie 01.07.2021 - 31.07.2021 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
024/2014
objednávka
Pavol Bjalončík Farby - Laky - Drogéria
35215895
99,80 EUR
08.08.2014
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Savo 1l - 8 ks, Alex čistič 4 ks, Diava 750 ml - 10 ks, Jar 1l - 10 ks, Cif 500g - 8 ks, Indulona 5 ks, hubky 10 ks, drôtenka nerez 3 ks, handra na podlahu 5 ks, švédska utierka 6 ks, prachovka flanelová 9 ks
110/2014
faktúra
Pavol Bjalončík Farby - Laky - Drogéria
35215895
99,80 EUR
10.09.2014
Predmet: Čistiace prostriedky: Savo 1 litr. = 8 ks, Alex čistič 2v1 750 ml Lamino = 4 ks, Diava 750 ml Vosk na podlahy = 10 ks, Jar 1 litr. = 10 ks, Cif 500g = 8 ks, Indulona 5 ks, hubky na riad 10 ks = 1 bal., drôtenky nerez 3 ks = 1 bal., handry na podlahu mikr. 60*50 = 5 ks, švédske utierky 30*30 = 6 ks, prachovky flanelové 9 ks
Z 12/2013
zmluva
Ing. Peter Bohmer
100,00 EUR
19.09.2013
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške 100,- € na skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho procesu a aktivít v škole.
Z 03/2014
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
100,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Predmetom poistnej zmluvy je poistenie 3 ks notebook HP Compaq 673Gb, 8ks stolových počítačov PC HP Compaq dc 5850 SFF, 1 ks Dataprojektor EPSON podľa preberacieho protokolu č. 40580, 4 ks notebook HP ProBook 4330s podľa preberacieho protokolu č. 502970-3454, 2 ks osobný počítač PC Dell OptiPlex 7010SFF + monitor podľa preberacieho protokolu č. 2132637 -357
032/2014
objednávka
RYTMUS-Computer & music world s.r.o.
45482349
100,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Objednávame si : 3 ks kábel Jack/Jack nástrojový 6,3 mm, 2 ks kábel DAP XLR a 2 ks mikrofón JTS/Stage line DM2100 TM-929/TX 8
130/2014
faktúra
RYTMUS-Computer & music world s.r.o.
45482349
100,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Kábel Jack/Jack nástrojový 6,3 mm = 3 ks (cena za 1 ks = 8,- €), kábel DAP XLR = 2 ks (cena za 1 ks = 10,- €), mikrofón JTS/Stage line DM2100 TM-929/TX 8 = 2 ks (cena za 1 ks = 28,- €)
041/2014
objednávka
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.
45691312
100,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Objednávame si tlač školského časopisu
149/2014
faktúra
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.
45691312
100,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Tlač školského časopisu Stretnutia A4, 44 strán, 4/4, 1/1
042/2021
objednávka
AUTOCONT s.r.o.
36396222
100,00 EUR
23.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás: školenie pre mzdovú účtovníčku na Prepojenie systému Magma HCM so systémom iSPIN na zaúčtovanie miezd, dňa 23.11.2021 o 9,00 hod.
028/2023
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
100,13 EUR
28.09.2023
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: Tekuté mydlo s antib. prísadou 1 ks á 3,84 €, Sidolux 5litr.Power á 8,35 €, Domestos 750 ml pine fr. = 4 ks á 1,63 €, Jar 900 ml citrón = 4 ks á 3,06 €, Cif cream 500 ml or. = 2 ks á 2,35 €, obrúsky 33*33 symfony L. 140ks = 6 ks á 1,06 €, mop bavlna NN 180 g = 4 ks á 2,06 €, WC kefa klasik á 1 ks Janegal CMK = 4 ks á 1,15 €, metla cirokova 5 x sita = 1 ks á 5,76 €, ryžak 195 mm s násadou 120 cm = 1 ks á 3,17 €, cedric handra z mikrovlákna 60*70cm 280g = 2 ks á 2,98 €, oprasovak = 1 ks á 1,54 €, chemická kotva 300 ml = 1 ks á 8,36 €, Pronto intervento na odpad 1 liter á 5,60 €, AirWick el. á 3,70, celkom 100,13 €.