Dokumenty:
zobraziť na stránke
2022-01-25
zmluva
INISOFT s.r.o.
45234469
158,40 EUR
22.12.2022
Predmet: Softvérový produkt a servisná podpora - ENVITA
2013179
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
158,83 EUR
30.07.2013
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
2021000194
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
159,75 EUR
12.08.2021
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
20160055
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
160,00 EUR
07.07.2016
Predmet: Aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
201700019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
160,00 EUR
21.02.2017
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 1/2017 - OcÚ
201700043
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
160,00 EUR
22.02.2017
Predmet: Aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
201700122
faktúra
WESTALL INDUSTRIES s.r.o
36213047
160,00 EUR
07.08.2017
Predmet: Oprava plynových kachiel 10 ks
201800082
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
160,00 EUR
17.04.2018
Predmet: Aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
201900052
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
160,00 EUR
05.08.2019
Predmet: Aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
202000058
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
160,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
2021000060
faktúra
Národná reogr.inf. s.r.o.
46795481
160,00 EUR
10.06.2021
Predmet: aktual.dát
2022-01-03
zmluva
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
160,00 EUR
22.02.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
2022-060
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
160,00 EUR
30.03.2022
Predmet: FA 2022084 Aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
2013149
faktúra
KEPS, s.r.o.
34129545
160,70 EUR
09.07.2013
Predmet: Oprava bezdrôtového rozhlasu
2012110
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
161,18 EUR
14.06.2012
Predmet: Dodanie tovaru MŠ
20160143
faktúra
Ing. arch. Anna Pernecká
22692428
161,20 EUR
03.08.2016
Predmet: Faktúra za spracovanie Zmien a doplnkov č. 1 č. 1 ÚPN-O Krškany - čistopis
2015070
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
161,40 EUR
27.04.2015
Predmet: Faktúra za dodaný tovar pre MŠ
20160276
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
162,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 11/2016 - OcÚ
201800130
faktúra
CSB spol. s r.o.
31566138
162,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Oprava bezdrôtového obecného rozhlasu
20160260
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
162,14 EUR
28.10.2016
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
201700129
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
162,39 EUR
09.08.2017
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
2014111
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
162,61 EUR
11.06.2014
Predmet: Potraviny pre MŠ
202000274
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
163,20 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodanie potravín pre MŠ
201800198
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
163,80 EUR
02.11.2018
Predmet: Dodanie tovaru a servis záhradnej techniky
2022-117
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
164,63 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 7141634830 Faktúra za elektrinu - KD
2021000278
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
165,00 EUR
14.02.2022
Predmet: Dodanie tovaru pre HaZZ
2021000156
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o
34131451
166,86 EUR
10.06.2021
Predmet: odpad ŠJ
2015349
faktúra
Magic Print s.r.o.
36617661
167,09 EUR
29.12.2015
Predmet: O-valec Minolta MC5550/5570 black
2021000290
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
167,10 EUR
14.02.2022
Predmet: Faktúra za elektrinu
2013042
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
167,87 EUR
28.03.2013
Predmet: Dodávka tovaru pre MŠ
2014102
faktúra
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
32581190
168,00 EUR
10.06.2014
Predmet: Známky pre psov
2014269
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
168,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - OcÚ
202000051
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
168,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Dodanie tovaru - 40V Aku kultivátor G40TL
2022-070
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
168,00 EUR
31.03.2022
Predmet: FA 8707567100 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - OcÚ
2021000388
faktúra
Mgr. Pavol Riecky
37424611
168,84 EUR
23.02.2022
Predmet: Dodanie tovaru
2021000147
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
168,96 EUR
10.06.2021
Predmet: energia KD
2015118
faktúra
TOP MLM s.r.o.
46800441
169,00 EUR
29.04.2015
Predmet: Dodávka tovaru - kosačka na trávnik riwall RPM 4220
201700093
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
169,55 EUR
26.07.2017
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
2021000164
faktúra
Jozef Henžel ml.
35349051
169,87 EUR
10.06.2021
Predmet: tovar ŠJ
20160309
faktúra
Karol Halgaš - INFRAKÚRENIE
44455224
170,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Dodanie infražiariča 3kW
2022-101
faktúra
Green Art Shop, s.r.o.
47364319
171,40 EUR
09.02.2023
Predmet: FA FV20220309 Nákup stromčekov-lipa malolistá
2015059
faktúra
VIAPRO, s.r.o.
36693693
171,60 EUR
24.04.2015
Predmet: Zrkadlo dopravné, dopravné náklady
2015260
faktúra
VIAPRO, s.r.o.
36693693
171,60 EUR
23.09.2015
Predmet: Dopravné zrkadlo
20160158
faktúra
CSB spol. s r.o.
31566138
171,60 EUR
03.08.2016
Predmet: Oprava bezdrôtového obecného rozhlasu
2011020
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
171,76 EUR
08.02.2011
Predmet: Školská jedáleň pri MŠ
2022-144
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
172,01 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 5022620073 Montáž vodomeru
2021000232
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
172,75 EUR
30.12.2021
Predmet: Faktúra za plyn
2012093
faktúra
Ing. Lörinc Vladimír - TEZAR
32575360
173,80 EUR
14.06.2012
Predmet: Oprava plynového kotla
201700115
faktúra
VIKTORIA-HÁMOR s.r.o.
31698948
174,00 EUR
07.08.2017
Predmet: Struna 3,0 do krovinorezov
201700062
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
175,00 EUR
26.07.2017
Predmet: Faktúra za I. splátku členského príspevku za obdobie 1-6/2017
201700227
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
175,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Členský príspevok 7-12/2017
201900150
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
175,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Dodanie tovaru a servis záhradnej techniky
20160018
faktúra
Juraj Dobiáš JUNADO
35141891
176,00 EUR
09.03.2016
Predmet: Asfaltová zmes
20160022
faktúra
Juraj Dobiáš JUNADO
35141891
176,00 EUR
09.03.2016
Predmet: Asfaltová zmes
20160032
faktúra
Juraj Dobiáš JUNADO
35141891
176,00 EUR
09.03.2016
Predmet: Asfaltová zmes
6-2016-2
objednávka
Juraj Dobiáš JUNADO
35141891
176,00 EUR
15.03.2016
Predmet: Asfaltová zmes
6-2016-3
objednávka
Juraj Dobiáš JUNADO
35141891
176,00 EUR
15.03.2016
Predmet: Asfaltová zmes
20160084
faktúra
Juraj Dobiáš JUNADO
35141891
176,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Asfaltová zmes 20 ks
202000066
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
176,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 3/2020 - OcÚ
2021000240
faktúra
ARC International, s.r.o.
44490437
176,69 EUR
30.12.2021
Predmet: Nákup tovaru - KD
2015295
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
176,76 EUR
29.12.2015
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
2014045
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
177,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - KD
2013143
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
177,02 EUR
09.07.2013
Predmet: Faktúra za dodanie potravín pre MŠ
20160301
faktúra
KEO, s.r.o.
36739464
177,02 EUR
28.12.2016
Predmet: Ročná licencia KEO WIN 2017
201700297
faktúra
KEO, s.r.o.
36739464
177,02 EUR
28.02.2018
Predmet: Ročná licencia KEO WIN
2015033
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
177,75 EUR
24.04.2015
Predmet: Nákup tovaru - MŠ
2022-035
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
178,00 EUR
30.03.2022
Predmet: FA 8407537838 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - OcÚ
2012305
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
178,24 EUR
11.01.2013
Predmet: Dodanie tovaru pre Školskú jedáleň pri MŠ
201900023
faktúra
CLIENT SERVICE, s.r.o.
36552461
178,80 EUR
05.08.2019
Predmet: Potlač na reklamné predmety
201800061
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
179,00 EUR
17.04.2018
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 3/2018 - OcÚ
2014036
faktúra
OZ Pod Slovenskou bránou
42211824
180,00 EUR
24.03.2014
Predmet: Členský príspevok - 1. splátka
2014267
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Odborná škola požiarnej ochrany
00177474
180,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Školné za základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok
2015104
faktúra
Ing. Štefan Tonhaiser
40312739
180,00 EUR
29.04.2015
Predmet: Znalecký posudok na stanovenie VŠH Rodinného domu s príslušenstvom na parc. č. 72 - MK
2015365
faktúra
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
32581190
180,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Papierová taška s potlačou - vianočná, 250 ks
201700268
faktúra
AXIS-BERYL, s.r.o.
47049880
180,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie statického posudku - Kastieľ Krškany
201800083
faktúra
Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.
31425836
180,00 EUR
17.04.2018
Predmet: Spracovanie dát dodaných obcou z ISKN
201800048
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
180,96 EUR
17.04.2018
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
202000310
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
181,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 12/2020 - OcÚ
2013281
faktúra
KEO, s.r.o.
36739464
181,80 EUR
09.01.2014
Predmet: Faktúra za udržiavací poplatok programu KEO DOS a ročnú licenciu programu na rok 2014
2013289
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
182,00 EUR
10.01.2014
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - KD