Dokumenty:
zobraziť na stránke
2022-01-14
zmluva
GREP SLOVAKIA, spol. s r.o.
44078129
81 000,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia zariadení verejného osvetlenia v obci Krškany
2021000250
faktúra
Ondrej Bohovic
44401647
48 856,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Na základe zmluvy o dielo č. 1/2021
2021-01-04
zmluva
Ondrej Bohovic
44401647
48 856,00 EUR
09.04.2021
Predmet: Zmluva o dielo č. 1/2021 - Prístavba a stavebné úpravy - Požiarna zbrojnica Krškany
2023-01-37
zmluva
TransLog Slovakia, a.s.
44400209
47 150,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Kúpna zmluva
2022-017
faktúra
Ondrej Bohovic st.
44401647
34 883,00 EUR
25.02.2022
Predmet: FA 10220001 Rekonštrukcia domu smútku
2021-01-06
zmluva
Ondrej Bohovic
44401647
34 883,00 EUR
28.06.2021
Predmet: Zmluva o dielo č. 2/2021 - "Rekonštrukcia Domu smútku na cintoríne v časti Veľké Krškany
2012006
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37961209
33 812,34 EUR
30.04.2012
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa §50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2012/872
zmluva
Slovenská republika-Ministerstvo obrany SR
30845572
33 193,92 EUR
19.09.2012
Predmet: Darovacia zmluva - pojazdná dielňa M3 M
2013002
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
37961209
32 042,22 EUR
10.05.2013
Predmet: Dohoda č. 10/§50j/VAOTP/2013 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa §50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2024-01-23
zmluva
Alcor Motors s.r.o.
47360780
30 271,20 EUR
21.05.2024
Predmet: Kúpna zmluva č. 2/2024 - Nákup traktora s príslušenstvom
2024-01-47
zmluva
Slavomír Hrudka
44577613
29 132,92 EUR
05.12.2024
Predmet: Zmluva o dielo - Rekonštrukcia existujúceho nevyužitého objektu pre komunitnú a spolkovú činnosť v obci Krškany
2022-01-19
zmluva
Ing. Juraj Rojko
27 944,00 EUR
10.10.2022
Predmet: Kúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka - Predmet zmluvy: parc. registra "E", parc. č. 344 - druh pozemku: orná pôda výmera 23 437 m2, kat. úz. Veľké Krškany
2023-01-02
zmluva
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
23 500,21 EUR
27.01.2023
Predmet: Zmluva o dielo - príprava a realizácia prác - rekonštrukcia obecného rozhlasu v obci Krškany
2022-01-15
zmluva
GREP SLOVAKIA, spol. s r.o.
44078129
22 404,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Zmluva o prevádzke a údržbe zariadení verejného osvetlenia v obci Krškany
2019-01-09
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
17 206,68 EUR
15.08.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. 45475/2019 - SO 05 Rozšírenie verejného vodovodu a SO 06.01 Prípojky vody -v rámci stavby " Nízkopodlažná zástavba rodinných domov a technická infraštruktúra, Krškany"
2022-01-09
zmluva
Ondrej Bohovic st.
44401647
14 870,00 EUR
30.05.2022
Predmet: Zmluva o dielo č. 1- 2022 - uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní - "Rekonštrukcia vnútorných priestorov požiarnej zbrojnice v Krškanoch"
201900253
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
12 710,20 EUR
18.12.2019
Predmet: Rozšírenie verejného vodovodu
2019-01-15
zmluva
Ján Kozlík
12 710,20 EUR
14.10.2019
Predmet: Zmluva o úhrade nákladov na rozšírenie verejného vodovodu
2-2014
zmluva
Valkovič Mário
40924998
11 018,88 EUR
10.10.2014
Predmet: Zmluva o dielo - "Búracie práce a likvidácia odpadu - Šatne pri ihrisku"
2014290
faktúra
Valkovič Mário
40924998
10 836,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Faktúra za vykonané práce podľa Zmluvy o dielo č. 2/2014: búracie práce, odvoz stavebného odpadu na skládku+poplatok, terénne úpravy
2024-01-02
zmluva
K2 ateliér, s.r.o.
36809306
9 996,00 EUR
22.02.2024
Predmet: Zmluva o dielo - "Územný plán obce Krškany, Zmeny a doplnky č. 2"
2012229
faktúra
Tibor Színai
30334535
9 990,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Faktúra za výrobu a montáž súboru zariadení detského ihriska
2012015
zmluva
Tibor Színai
30334535
9 990,00 EUR
10.09.2012
Predmet: Zmluva o dielo č. 3/2012, Nákup dodávka a montáž súboru detského ihriska pre "Park zdravia a oddychu"
2012004
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
9 990,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR
201800141
faktúra
Ondrej Bohovic
44401647
9 122,50 EUR
21.08.2018
Predmet: Faktúra za vykonané práce na základe zmluvy o dielo 1/2018
2018-01-03
zmluva
Ondrej Bohovic
44401647
9 122,50 EUR
01.03.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 1/2018
1
dodatok
ENVI-PAK, a.s.
35858010
8 417,66 EUR
23.02.2024
Predmet: Príloha č. 1 k Zmluve č. SZH1213201513
201900151
faktúra
Ondrej Bohovic
44401647
6 355,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Vybudovanie chodníkov na cintoríne v Krškanoch - Malé Krškany na základe zmluvy o dielo č. 1/2019
2019-01-07
zmluva
Ondrej Bohovic
44401647
6 068,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. 1/2019 - Vybudovanie chodníkov na cintoríne v Krškanoch - časť Malé Krškany
2022-01-16
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krškany
34075261
6 000,00 EUR
25.07.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na stavbu Farského pastoračného centra a hospodárskej miestnosti v Krškanoch
2012302
faktúra
Peter Gašparec
37726382
5 688,50 EUR
11.01.2013
Predmet: Faktúra za prípravné terénne práce a pokládka chodníka v oddychovej zóne Krškany
2024-01-28
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
5 000,00 EUR
19.06.2024
Predmet: Zmluva č. 1054/2024/OSČ o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK
2023-01-28
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
4 997,00 EUR
25.09.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - Výmena exteriérových prvkov, nákup a montáž kondenzačného kotla
2012100
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
4 727,00 EUR
10.07.2012
Predmet: Stravné lístky
2021000155
faktúra
Waste transport a.s.
36046221
4 507,50 EUR
10.06.2021
Predmet: odpad
201800151
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
4 400,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Dodanie tovaru: traktorová kosačka STARJET, vyklápací vozík nebrzdený, deflektor Starjet, krycia plachta
202000157
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
4 146,95 EUR
29.07.2020
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a objemného odpadu - jarné upratovanie
2021000380
faktúra
Waste transport, s.r.o.
36046221
4 019,87 EUR
23.02.2022
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
2024-01-11
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krškany
34074261
4 000,00 EUR
06.04.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
2023-01-15
zmluva
Rímskokatolícka cirkev - farnosť Krškany
34074261
4 000,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - na stavbu Hospodárskej miestnosti a Pastoračného centra vo farskom dvore v Krškanoch
2021-01-05
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krškany
34074261
4 000,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - oplotenie farského pozemku
2020-01-03
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krškany
34074261
4 000,00 EUR
10.06.2020
Predmet: Poskytnutie dotácie na opravu organu v kostole sv. Anny v Krškanoch
2017-sz108a
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krškany
34074261
4 000,00 EUR
29.06.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na obnovu a rekonštrukciu fasády kostola sv. Anny v Krškanoch
20160336
faktúra
EMPEMONT Slovakia s.r.o.
44618981
3 900,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Dodanie a montáž informačného panelu pre meranie rýchlosti vozidiel RMR30 - 2ks a kamery bez záznamu 2 ks
2016-02-17
zmluva
EMPEMONT Slovakia s.r.o.
44618981
3 900,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Dodávka a montáž informačného panelu pre meranie rýchlosti vozidiel v obci objednávateľa
2012001
objednávka
Miroslav Novák
44256892
3 830,00 EUR
14.06.2012
Predmet: Výroba, dodávka a montáž javiskovej technológie
2012114
faktúra
Miroslav Novák
44256892
3 830,00 EUR
14.06.2012
Predmet: Výroba, dodávka a montáž javiskovej technológie
202000285
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
3 811,01 EUR
07.12.2020
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - komunálny odpad + jesenné upratovanie
201900304
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
3 681,53 EUR
18.12.2019
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - jesenné upratovanie
201900159
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
3 647,05 EUR
17.12.2019
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - - jarné upratovanie
2013269
faktúra
Ing. Jozef Horniak-VIALLE
34278532
3 597,30 EUR
03.12.2013
Predmet: Faktúra za opravu výtlkov ciest, miestnych a účelových komunikácií v obci Krškany
2013155
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
3 587,54 EUR
09.07.2013
Predmet: Jedálne kupóny
2021000354
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
3 483,10 EUR
23.02.2022
Predmet: Dodanie tovaru a servis záhradnej techniky
201800174
faktúra
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
35960736
3 384,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Oprava miestnej komunikácie v miestnej časti Zajačia dolina
202000065
faktúra
Erik Péli
47007290
3 360,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Drvenie drevného odpadu
2015373
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
3 359,54 EUR
25.01.2016
Predmet: Jedálne kupóny
201700273
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
3 306,59 EUR
28.02.2018
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 10/2017
20160333
faktúra
Miloš Cigánik
41486552
3 182,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Výroba a montáž nábytku pre MŠ
2012011
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
37961209
3 157,80 EUR
29.06.2012
Predmet: Dohoda č. 46/§ 50j/2012 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2014003
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
37961209
3 109,28 EUR
30.04.2014
Predmet: Dohoda č. 17/§ 50j/NS/2014 o poskytnutí miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
201900225
faktúra
GASTROLUX, s.r.o.
36413186
3 092,18 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodanie tovaru do kuchyne KD - Konvektomat UNOX XV 5933 s doplnkami
2016-02-16
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krškany
34074261
3 000,00 EUR
16.12.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie-nákup materiálu a úhrada vykonaných prác súvisiacich výlučne s opravou strechy na kostole v Krškanoch
20160120
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
2 990,48 EUR
15.07.2016
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - jarné upratovanie
2012005
zmluva
Enviromentálny fond
30796491
2 987,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny na rok 2012
2012196
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 979,00 EUR
31.08.2012
Predmet: Faktúra za ododanie jedálnych kupónov
201700321
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 885,54 EUR
12.04.2018
Predmet: Jedálne kupóny
2013158
faktúra
Elsys Levice, s.r.o.
36559539
2 859,24 EUR
09.07.2013
Predmet: Faktúra za elektroinštalačné práce a materiál na rekoštrukcii verejného osvetlenia v časti Zajačia Dolina
201700085
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
2 834,94 EUR
26.07.2017
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a objemného odpadu-jarné upratovanie
6-2016-4
objednávka
info@preliezkovo.sk
2 760,00 EUR
15.03.2016
Predmet: Detské ihrisko Jungle Gym Mega 4 s montážou + Jungle Gym hojdačka Swim s montážou
2015132
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
2 687,11 EUR
08.07.2015
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a objemného odpadu
2011096
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
2 663,04 EUR
17.05.2011
Predmet: Drtič kôrovia
2024-01-15
zmluva
Branislav Bodi
2 630,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Kúpna zmluva
20160098
faktúra
Jozef Svrček
40130398
2 630,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Detská preliezka Jungle Gym MEGA 4, Jungle Gym Swing, Kotviace konzoly
2013073
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 599,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Jedálne kupóny
201800168
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
2 565,62 EUR
28.08.2018
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a objemného tovaru
202000261
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
2 565,54 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodanie jedálnych kupónov
202000084
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
2 565,54 EUR
16.04.2020
Predmet: Dodanie tovaru - Jedálne kupóny
2015-02-05
zmluva
Ing. arch. Anna Pernecká-Architektonický ateliér BP
22692428
2 510,00 EUR
02.07.2015
Predmet: Zmluva o zhotovení diela - Zmeny a doplnky č. 1-ÚPN-O Krškany
201800159
faktúra
Markon - N, s.r.o.
44522037
2 505,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Úprava odvodňovacieho kanála
2024-01-45
zmluva
Nadácia Veolia Slovensko
30868637
2 500,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Darovacia zmluva - Zamestnanecké granty - výsadba zelene v rámci projektu "Sadíme pre naše deti"