Dokumenty:
zobraziť na stránke
2022-01-34
zmluva
3W Slovakia s.r.o.
36746045
95,00 EUR
10.02.2023
Predmet: Licenčná zmluva - Digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest
2022-01-35
zmluva
3W Slovakia s.r.o.
36746045
0,00 EUR
10.02.2023
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
201900078
faktúra
4HOUSE d.o.o.
SI80436609
34,40 EUR
07.08.2019
Predmet: Dodanie tovaru - USB kľúč
20160002
faktúra
4 safety
36649767
252,60 EUR
09.03.2016
Predmet: Ochranné pracovné prostriedky - pre zamestnancov podľa §54
201700089
faktúra
4 safety, s.r.o.
36649767
245,98 EUR
26.07.2017
Predmet: Nákup ochranných pracovných odevov
20160090
faktúra
Abeex s.r.o.
44915853
103,50 EUR
11.07.2016
Predmet: Odpadové vrecia
6-2015-7
objednávka
AbeeX s r.o.
44 915 853
416,02 EUR
19.02.2015
Predmet: Objednávka tovaru - plastové vrecia na odpad
2015078
faktúra
AbeeX s.r.o.
44915853
416,02 EUR
27.04.2015
Predmet: Faktúra za dodávku - vrecia LDPE
2023-01-18
zmluva
Adriana Homolová
100,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Nájomná zmluva č. 4/2023 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2023-01-38
zmluva
Adriana Homolová
60,00 EUR
07.12.2023
Predmet: Nájomná zmluva č. 13/2023 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2023-01-27
zmluva
Adriana Ižoldová
30,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Nájomná zmluva č. 9/2023 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2015022
faktúra
ADROMA s.r.o.
46227407
30,56 EUR
04.02.2015
Predmet: Zakrývacie plachty
6-2015-4
objednávka
ADROMA s.r.o.
46227407
30,56 EUR
19.02.2015
Predmet: Objednávka tovaru - zakrývacia plachta 2 ks
20160206
faktúra
Agentura Bonair-Pavel Rychetský
66109639
589,27 EUR
13.10.2016
Predmet: Vonkajšia vitrína - výklopná
20160119
faktúra
Agentúra BOZP a PO, s.r.o.
47251905
16,80 EUR
14.07.2016
Predmet: Kontrola HZ D25, Tlaková skúška HZ D25
201700104
faktúra
Agentúra BOZP a PO, s.r.o.
47251905
57,60 EUR
07.08.2017
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov, tlaková skúška hasiacich prístrojov, kontrola PHP
2011016
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
48,00 EUR
08.02.2011
Predmet: Zálohová faktúra
Predplatné-Čo má vedieť mzdová účtovníčka-2011
2012007
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,00 EUR
06.02.2012
Predmet: Predplatné edície ...
2021000088
faktúra
AKS group s.r.o.
47424893
442,80 EUR
10.06.2021
Predmet: odpad test
2021000089
faktúra
AKS group s.r.o.
47424893
528,00 EUR
10.06.2021
Predmet: odpad test
2021000145
faktúra
AKS group s.r.o.
47424893
288,00 EUR
10.06.2021
Predmet: odpad test
2021-01-01
zmluva
AKS group, s.r.o.
47424893
201,00 EUR
21.01.2021
Predmet: Vývoz a likvidácia infekčného odpadu
2024-01-23
zmluva
Alcor Motors s.r.o.
47360780
30 271,20 EUR
21.05.2024
Predmet: Kúpna zmluva č. 2/2024 - Nákup traktora s príslušenstvom
2015254
faktúra
ALDO s.r.o.
24184853
24,97 EUR
22.09.2015
Predmet: Faktúra za tovar: Nákupná taška na kolečkách-MŠ
2023-01-29
zmluva
Alena Oravecová
30,00 EUR
11.10.2023
Predmet: Nájomná zmluva č. 10/2023 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2025-01-20
zmluva
Alena Petrášová
60,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Nájomná zmluva č. 8/2025 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2015122
faktúra
Alexander Belovics KNICK-KNACK
41844157
70,00 EUR
08.07.2015
Predmet: Interaktívne pohybové predstavenie pre MŠ
201700139
faktúra
all.sk, s.r.o.
46833111
195,12 EUR
09.08.2017
Predmet: Nákup tovaru - Deň detí
2012224
faktúra
Alset eu s.r.o.
46206124
34,20 EUR
22.10.2012
Predmet: Kamery
2014092
faktúra
Alset eu s.r.o.
46206124
53,20 EUR
10.06.2014
Predmet: Kamera SEC-DUMMYCAM35
201900289
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
48,78 EUR
18.12.2019
Predmet: Nákup tovaru - USB kľúč - OcÚ
2015120
faktúra
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
75,27 EUR
08.07.2015
Predmet: Ochranné pracovné prostriedky
2024-01-41
zmluva
Andrea Horniaková
220,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Nájomná zmluva č. 15/2024 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2014182
faktúra
Andrea Patakyová
46899855
109,00 EUR
14.08.2014
Predmet: Úmývanie okien na kultúrnom dome
2015216
faktúra
Andrea Patakyová
46899855
109,00 EUR
22.09.2015
Predmet: Umývanie okien - KD
2015248
faktúra
Andrea Patakyová
46899855
60,00 EUR
22.09.2015
Predmet: Umývanie okien-márnica-cintorín VK
20160106
faktúra
Andrea Patakyová
46899855
109,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Umývanie okien - KD
20160270
faktúra
ANDREA SHOP, s.r.o.
36277151
76,90 EUR
28.10.2016
Predmet: Kuchynský robot BOSH MUM 4427 - MŠ
2021000275
faktúra
Anteo Group s.r.o.
09282131
123,34 EUR
14.02.2022
Predmet: Dodanie tovaru
2012236
faktúra
Anton Horniak
35043571
468,53 EUR
22.10.2012
Predmet: Faktúra za prepravu osôb zo dňa 15.09.2012 autobusom LV 331BM na trase Krškany-Šaštín a späť
2021000240
faktúra
ARC International, s.r.o.
44490437
176,69 EUR
30.12.2021
Predmet: Nákup tovaru - KD
2012222
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
29,80 EUR
22.10.2012
Predmet: Faktúra za časopisy na obdobie september 2012 - jún 2013 - pre MŠ
2013180
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
30,80 EUR
30.07.2013
Predmet: Faktúra za časopisy na obdobie september 2013-jún2014 pre MŠ
2014175
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
20,00 EUR
17.07.2014
Predmet: Faktúra za časopisy školský rok 2014-2014 -Včielka, Adamko pre MŠ
2014178
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
10,80 EUR
14.08.2014
Predmet: Časopisy pre MŠ na šk. rok 2014-2015
2015205
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
31,80 EUR
21.09.2015
Predmet: Faktúra za časopisy na školský rok 2015/2016 pre MŠ
20160161
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
31,80 EUR
03.08.2016
Predmet: Faktúra za časopisy na obdobie september 2016 - jún 2017 - MŠ
201700148
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
34,30 EUR
09.08.2017
Predmet: Časopisy na šk. r. 2017/2018 pre MŠ
201900027
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
31,80 EUR
05.08.2019
Predmet: Faktúra za časopisy od 09/2018 do 06/2019 - MŠ
201900166
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
31,80 EUR
17.12.2019
Predmet: Predplatné časopisov pre MŠ - 27 ks
202000182
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
31,80 EUR
20.10.2020
Predmet: Faktúra za časopisy od septembra 2020 do augusta 2021 pre MŠ
201800078
faktúra
ARIVAN, s.r.o.
44326891
151,80 EUR
17.04.2018
Predmet: Dodanie materiálu - OcÚ
2013065
faktúra
Arpád Sitka
41773179
290,00 EUR
28.03.2013
Predmet: Faktúra za revízie plynového zariadenia MŠ, KD
2014089
faktúra
Arpád Sitka
41773179
290,00 EUR
10.06.2014
Predmet: Revízie plynových zariadení OcÚ a MŠ
2015072
faktúra
Arpád Sitka
41773179
290,00 EUR
27.04.2015
Predmet: Faktúra za revízie plynového zariadenia
2021000375
faktúra
Arpád Sitka
41773179
320,00 EUR
23.02.2022
Predmet: Revízie plynového zariadenia - OcÚ, MŠ
2015290
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
45,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Internetové služby IV. štvrťrok 2015
2015296
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
45,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Internetové služby IV. štvrťrok 2015 - MŠ
20160003
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
90,00 EUR
09.03.2016
Predmet: Internetové služby - OcÚ, MŠ - 1. štvrťrok
2016-02-07
zmluva
ARPA-finance s.r.o.
47734281
0,00 EUR
02.06.2016
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci
20160077
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
90,00 EUR
08.07.2016
Predmet: Internetové služby II. štvrťrok - MŠ, OcÚ
20160168
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
90,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Internetové služby III. štvrťrok - MŠ, OcÚ
20160255
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
90,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Internetové služby IV.Q - MŠ, OCÚ
201700003
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
90,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Internetové služby-konentuvuta I. štvrťrok - MŠ, OcÚ
201700078
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
90,00 EUR
26.07.2017
Predmet: Internetové služby 2.Q/2017-OcÚ, MŠ
201700166
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
90,00 EUR
10.08.2017
Predmet: Internetové služby III. Q - OcÚ, MŠ
201700235
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
90,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Internetové služby IV. štvrťrok 2017 - OcÚ, MŠ
201800004
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
90,00 EUR
12.04.2018
Predmet: Internetové služby - OcÚ, MŠ - 1.Q 2018
201800092
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
90,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Internetové služby II. štvrťrok 2018 - OÚ, MŠ
201800185
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
95,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Internetové služby OPTIK OÚ, MŠ III. štvrťrok 2018
201800259
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
100,00 EUR
19.12.2018
Predmet: Internetové služby OPTIK STANDART IV. Q 2018 - MŠ, OcÚ
201900004
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
100,00 EUR
05.08.2019
Predmet: Internetové služby ARPA OPTIK ŠTANDART I.Q 2019 - OcÚ, MŠ
201900091
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
100,00 EUR
07.08.2019
Predmet: Internetové služby ARPA OPTIK ŠTANDART II. Q 2019 - OcÚ, MŠ
201900143
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
100,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Internetové služby ARPA OPTIK ŠTANDART III.Q 2019 - OcÚ, MŠ
201900255
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
100,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Internetové služby OPTIK STANDART IV. štvrťrok 2019 - OcÚ, MŠ
202000009
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
100,00 EUR
26.03.2020
Predmet: Internetové služby OPTIK STANDART - OcÚ, MŠ - I. štvrťrok 2020
202000092
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
100,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Internetové služby II. Q./2020 - MŠ, OcÚ
202000163
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
100,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Internetové služby OcÚ, MŠ III. štvrťrok
202000244
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
100,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Internetové služby -ARPA OPTIK STANDART - OcÚ, MŠ IV. štvrťrok 2020
2021106
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
100,00 EUR
03.06.2021
Predmet: Internetové služby I. štvrťrok 2021 - OcÚ, MŠ