Dokumenty:
zobraziť na stránke
201800253
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
60,00 EUR
19.12.2018
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 9/2018
201800287
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
60,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 10/2018
201800310
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
60,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 11/2018
201800345
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
60,00 EUR
05.08.2019
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 12/2018
201900029
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
60,00 EUR
05.08.2019
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 1/2019
201900058
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
60,00 EUR
05.08.2019
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 2/2019
201900083
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
60,00 EUR
07.08.2019
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 3/2019
201900114
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
60,00 EUR
07.08.2019
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 4/2019
201900142
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
60,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Faktúra z služby v oblasti CO za obdobie 5/2019
201900355
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
60,00 EUR
26.03.2020
Predmet: Služby v oblasti CO za obdobie 12/2019
202000031
faktúra
Bc. Jana Magdolenová
46680241
60,00 EUR
26.03.2020
Predmet: Služby v oblasti CO za obdobie 1/2020
2024-01-27
zmluva
Beata Godišová
30,00 EUR
13.06.2024
Predmet: Nájomná zmluva č. 9/2024 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2023-01-01
zmluva
BIO energie s.r.o.
46825282
0,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - Jedlé tuky a oleje, BRKO
2024-01-09
zmluva
BIO energie s.r.o.
46825282
0,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby pri zbere odpadov - vedierkový zber
2014282
faktúra
BJL Garden spol. s.r.o.
36253588
60,70 EUR
30.12.2014
Predmet: Náradie
20160284
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
418,10 EUR
27.12.2016
Predmet: Dodanie súčiastok a servis obecných mechanizmov-náradia
201700123
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
283,43 EUR
07.08.2017
Predmet: Dodanie tovaru a servis pracovného náradia
201700225
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
113,10 EUR
21.12.2017
Predmet: Dodanie tovaru
201800064
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
88,70 EUR
17.04.2018
Predmet: Nákup tovaru a servis VARI,TERA
201800145
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
431,35 EUR
21.08.2018
Predmet: Dodanie tovaru a servis záhradnej techniky
201800151
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
4 400,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Dodanie tovaru: traktorová kosačka STARJET, vyklápací vozík nebrzdený, deflektor Starjet, krycia plachta
201800198
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
163,80 EUR
02.11.2018
Predmet: Dodanie tovaru a servis záhradnej techniky
201800284
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
476,18 EUR
20.12.2018
Predmet: Dodanie tovaru a servis záhradnej techniky
201800335
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
299,00 EUR
05.08.2019
Predmet: Nákup motorovej kosačky Dolmar PM-411C s katalyzátorom
201900019
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
1 461,00 EUR
05.08.2019
Predmet: Dodanie tovaru a servis záhradnej techniky
201900061
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
349,00 EUR
07.08.2019
Predmet: Nákup tovaru a servis záhradnej techniky
201900150
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
175,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Dodanie tovaru a servis záhradnej techniky
201900168
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
649,90 EUR
17.12.2019
Predmet: Dodanie tovaru - motorový krovinorez DolmarMS-4510
201900216
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
360,78 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodanie tovaru a servis záhradnej techniky
201900284
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
609,44 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodanie tovaru a servis záhradnej techniky
201900342
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
99,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Dodanie tovaru a servis záhradnej techniky
202000085
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
227,90 EUR
16.04.2020
Predmet: Dodanie tovaru a servis záhradnej techniky
202000128
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
292,67 EUR
23.07.2020
Predmet: Dodanie tovaru a servis záhradnej techniky
202000205
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
480,70 EUR
25.11.2020
Predmet: Dodanie tovaru a servis záhradnej techniky
202000337
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
1 049,90 EUR
02.06.2021
Predmet: Dodanie tovaru a servis záhradnej techniky
2021000190
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
363,80 EUR
12.08.2021
Predmet: Dodanie tovaru a servis záhradnej techniky
2021000228
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
224,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Dodanie tovaru
2021000354
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
3 483,10 EUR
23.02.2022
Predmet: Dodanie tovaru a servis záhradnej techniky
20160128
faktúra
BJL Garden s.r.o.
36253588
219,10 EUR
15.07.2016
Predmet: Režijný materiál - náhradné súčiastky do kosačiek, motorový olej, servis
20160194
faktúra
BJL Garden s.r.o.
36253588
297,70 EUR
04.08.2016
Predmet: Oprava obecných krovinorezov a kosačiek
2013150
faktúra
B & K - SK spol. s r.o.
36321729
73,20 EUR
09.07.2013
Predmet: Faktúra za dodanie vriec - modre LDPE 700x1100/0,04
2013230
faktúra
B & K - SK spol. s r.o.
36321729
235,50 EUR
03.12.2013
Predmet: Dodanie vriec LDPE
8-2014-1
objednávka
B & K - SK spol. s r.o.
36321729
91,00 EUR
13.02.2014
Predmet: LDPE odpadové vrecia 700x1100 pevné, 1000 ks
2014039
faktúra
B & K - SK spol. s r.o.
36321729
87,36 EUR
24.03.2014
Predmet: Vrecia LDPE 700x1100/0,06 čierne
201700186
faktúra
BORELAX s.r.o.
34121048
562,08 EUR
10.08.2017
Predmet: Dopravné služby: 12.07.2017- Krškany-Harmanecká jaskyňa-Slovenská Ľupča-Krškany, 14.7.2017-Krškany-Nitra-Krškany - Krškanček 2017
201800209
faktúra
BORELAX s.r.o.
34121048
732,00 EUR
02.11.2018
Predmet: Faktúra za služby autobusová doprava Krškany-Domica-Krškany (11:07.2018), Krškany-Bohunice-Bátovce-Krškany (13.07.2018)
201900341
faktúra
BORELAX s.r.o.
34121048
859,20 EUR
20.12.2019
Predmet: Faktúra za služby z tuzemska do zahraničia: Krškany - Krakova a späť zo dňa 14.12.2019 - 15.12.2019
202000186
faktúra
BORELAX s.r.o.
34121048
596,16 EUR
20.10.2020
Predmet: Autobusová preprava - Denný letný tábor Krškanček 2020 - Krškany-Valaská Belá-Krškany, Krškany-Pukanec-Krškany
2022-130
faktúra
BORELAX s.r.o.
34121048
360,00 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 2221 Dopravné služby Krškany-Oponice-Krškany
2015-02-06
zmluva
Božena Csuková
837,00 EUR
12.08.2015
Predmet: Zmluva o spolupráci č. 1/2015 - úhrada pomernej časti nákladov pri obstaraní Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Krškany
2015001803
faktúra
Božena Csuková
837,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Náklady za vyhotovenie Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Krškany
2024-01-15
zmluva
Branislav Bodi
2 630,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Kúpna zmluva
1
dodatok
Branislav Bodi
0,00 EUR
28.05.2024
Predmet: Dodatok č. 1
2013124
faktúra
Branislav Uhliar
40314511
452,50 EUR
03.07.2013
Predmet: Faktúra za dodanie tovaru pre projekt 50j
2015280
faktúra
Branislav Uhliar
40314511
212,00 EUR
28.12.2015
Predmet: Dodanie tovaru a servis prac. náradia
20160029
faktúra
Branislav Uhliar
40314511
86,40 EUR
09.03.2016
Predmet: Nákup tovaru
2021000238
faktúra
BRATEC s.r.o.
50106554
1 790,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Dodanie tovaru a montáž - garážová brána PZ
20160131
faktúra
CASALLIA, s.r.o.
35709693
89,90 EUR
15.07.2016
Predmet: Tovar pre MŠ- destská šmykľavka Little Tikes
2012002
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36754749
203,00 EUR
25.07.2012
Predmet: Prezentácia v maľovanej mape regiónu
2012195
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
243,60 EUR
31.08.2012
Predmet: Prezentácia v maľovanej mape HONT II
201900141
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
577,50 EUR
18.09.2019
Predmet: Faktúra za dodanie tovaru - Kniha s partnermi+prezentácia v knihe - Čarovný Hont - 35 ks
202000211
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
577,50 EUR
25.11.2020
Predmet: Kniha Levice a okolie - prezentácia v knihe + kniha 35 ks
2021000317
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
396,00 EUR
14.02.2022
Predmet: Kniha Levice a okolie kedysi a dnes
2012225
faktúra
Central Company Martina Ferešová
74728156
19,03 EUR
22.10.2012
Predmet: Dodanie tovaru: označovacie tabuľky
2014310
faktúra
Chal-Tec Gmbh
83,70 EUR
30.12.2014
Predmet: Stojan na mikrofón, mixážny pult
201800341
faktúra
Chal-Tec GmbH
355986675
41,80 EUR
05.08.2019
Predmet: Stojan na mikrofón Malone ST-12-MS- 2 ks
2017001
objednávka
CITY MAN s.r.o.
45505241
1 410,00 EUR
27.09.2017
Predmet: Univerzálna chladiaca skriňa CM114 s dvomi plnými bielymi dverami
201700228
faktúra
CITY MAN, s.r.o.
45505241
1 410,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Dodanie tovaru - Univerzálna chladiaca skriňa s dvomi plnými bielymi dverami
201800316
faktúra
CLIENT SERVICE, s.r.o.
36552461
369,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Dodanie tovaru pre OcÚ
201800344
faktúra
CLIENT SERVICE, s.r.o.
36552461
515,56 EUR
05.08.2019
Predmet: Dodanie tovaru: prezentačné predmety
201900023
faktúra
CLIENT SERVICE, s.r.o.
36552461
178,80 EUR
05.08.2019
Predmet: Potlač na reklamné predmety
2021000061
faktúra
CNS spol.s.r.o.
36522112
80,00 EUR
10.06.2021
Predmet: esset lice
2019-01-04
zmluva
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy
201900179
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 6/2019
201900207
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
17.12.2019
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 7/2019
201900231
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 8/2019
201900254
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 9/2019
201900286
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 10/2019
201900317
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 11/2019
202000062
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 2/2020