Dokumenty:
zobraziť na stránke
2022-081
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
94,91 EUR
31.03.2022
Predmet: FA 22590107 Dodanie tovaru pre MŠ
2022-121
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
94,52 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 22590161 Dodanie tovaru pre MŠ
2021000075
faktúra
COOP Jednota SD
34150056
61,34 EUR
10.06.2021
Predmet: tovar ŠJ
2021000119
faktúra
COOP Jednota SD
34150056
65,06 EUR
10.06.2021
Predmet: tovar ŠJ
2021000146
faktúra
COOP Jednota SD
34150056
46,79 EUR
10.06.2021
Predmet: tovar ŠJ
2021000154
faktúra
COOP Jednota SD
34150056
42,73 EUR
10.06.2021
Predmet: tovar ŠJ
2014147
faktúra
CSB spol. s r.o.
31566138
189,12 EUR
17.07.2014
Predmet: Oprava bezdrôtového obecného rozhlasu
2014261
faktúra
CSB spol. s r.o.
31566138
138,48 EUR
30.12.2014
Predmet: Oprava bezdrôtového obecného rozhlasu
20160158
faktúra
CSB spol. s r.o.
31566138
171,60 EUR
03.08.2016
Predmet: Oprava bezdrôtového obecného rozhlasu
201700147
faktúra
CSB spol. s r.o.
31566138
317,76 EUR
09.08.2017
Predmet: Oprava bezdrôtového obecného rozhlasu
201800130
faktúra
CSB spol. s r.o.
31566138
162,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Oprava bezdrôtového obecného rozhlasu
201800227
faktúra
CSB spol. s r.o.
31566138
127,32 EUR
19.12.2018
Predmet: Oprava bezdrôtového obecného rozhlasu
201900039
faktúra
CSB spol. s r.o.
31566138
127,32 EUR
05.08.2019
Predmet: Oprava bezdrôtového obecného rozhlasu
201900129
faktúra
CSB spol. s r.o.
31566138
90,24 EUR
07.08.2019
Predmet: Servis a doprava bezdrôtového obecného rozhlasu
201900206
faktúra
CSB spol. s r.o.
31566138
204,24 EUR
17.12.2019
Predmet: Oprava bezdrôtového obecného rozhlasu
201900262
faktúra
CSB spol. s r.o.
31566138
254,04 EUR
18.12.2019
Predmet: Oprava bezdrôtového obecného rozhlasu
202000100
faktúra
CSB spol. s r.o.
31566138
224,16 EUR
16.04.2020
Predmet: Oprava bezdôtového obecného rozhlasu
2021000128
faktúra
CSB spol. s r.o.
31566138
196,68 EUR
10.06.2021
Predmet: rozhlas op
2021000313
faktúra
CSB spol. s r.o.
31566138
133,56 EUR
14.02.2022
Predmet: Servis miestneho rozhlasu
2022-01-21
zmluva
Danica Bohovicová
54882125
61,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Zmluva č. 1/2022 o nájme a podnájme nebytových priestorov - súp. č. 116, parc č. 562/2 kat. úz. Malé Krškany
2022-01-28
zmluva
Danica Bohovicová
54882125
120,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Nájomná zmluva č. 6/2022 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2023-01-16
zmluva
Danica Bohovicová
54882125
150,00 EUR
04.05.2023
Predmet: Nájomná zmluva č. 3/2023 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2024-01-01
výpoveď
Danica Bohovicová
54882125
09.01.2024
2017-sz153-04
zmluva
Darina Boldišová
60,00 EUR
29.06.2017
Predmet: Nájomná zmluva č. 4/2017 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2015167
faktúra
DAS Slovakia s.r.o.
36707406
380,08 EUR
09.07.2015
Predmet: Detské kolobežky a trojkolka pre MŠ
2015-02-14
oznam
DataCentrum elektronizácia územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
45736359
0,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Zmluva o pripojení k Informačnému systému-Dátové centrum obcí a miest
1
dodatok
DataCentrum elektronizácia územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
45736359
1,00 EUR
11.11.2016
Predmet: Príspevok na činnosť správcu IS DCOM prostredníctvom mimoriadneho príspevku do ZMOS.
2023-01-13
zmluva
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
45736359
0,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Zmluva o prevode výpočtovej techniky č. ZLP-VT-2023-0387
201700302
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
74,30 EUR
28.02.2018
Predmet: Dodanie tovaru GoPro 3-Way
201800030
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
28,80 EUR
13.04.2018
Predmet: Aktualizácia informácií
2016-02-10
zmluva
Dávid Karafa
1 560,00 EUR
14.06.2016
Predmet: Kúpna zmluva
2019-01-13
zmluva
Dávid Karafa
540,00 EUR
12.09.2019
Predmet: Kúpna zmluva - parc. č. 78/5 - zastavané plochy a nádvoria, výmera 38 m2, kat. úz. Malé Krškany
1
dodatok
Dávid Karafa
0,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Kúpna zmluva - parc. č. 78/5 - zastavané plochy a nádvoria, výmera 38 m2, kat. úz. Malé Krškany-Správne uvedené vlastníctvo predávajúceho
2021000118
faktúra
devela trans s.r.o.
47425318
990,00 EUR
10.06.2021
Predmet: zimn.údržb
201800280
faktúra
devela trans, s.r.o.
47425318
615,60 EUR
20.12.2018
Predmet: Výkopové práce na čistenie jarkov v katastri obce Veľké Krškany
201900347
faktúra
devela trans, s.r.o.
47425318
1 500,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Zemné a výkopové práce
2020-01-09
zmluva
devela trans, s.r.o.
47425318
30,00 EUR
24.11.2020
Predmet: Zmluva o zimnej údržbe obecných komunikácií v obci Krškany
202000336
faktúra
devela trans, s.r.o.
47425318
256,50 EUR
02.06.2021
Predmet: Výkopové a zemné práce
2021000360
faktúra
devela trans, s.r.o.
47425318
504,00 EUR
23.02.2022
Predmet: Zemné a výkopové práce
2022-01-31
výpoveď
devela trans, s.r.o.
47425318
12.01.2023
2018012
objednávka
DEVELATRANS s.r.o.
24.10.2018
Predmet: Výkopové práce na čistenie jarkov v katastri obce Veľké Krškany bagrom za dohodnutú sadzbu 27.-€/hod.
20160116
faktúra
Disig, a.s.
35975946
103,20 EUR
14.07.2016
Predmet: Kvalifikovaný systémový certifikát na HSM 4 roky
201900316
faktúra
Disig, a.s.
35975946
91,20 EUR
18.12.2019
Predmet: KC pre pečať v HSM 4-ročný
2014267
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Odborná škola požiarnej ochrany
00177474
180,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Školné za základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok
2017-sz95-02
zmluva
Dominika Ištóková
60,00 EUR
31.03.2017
Predmet: Nájomná zmluva č. 2/2017 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2025-01-23
zmluva
Dominika Slosiarová Agárdy
30,00 EUR
30.05.2025
Predmet: Nájomná zmluva č. 11/2025 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2021000289
faktúra
Drevoshop s.r.o.
47494018
2 152,80 EUR
14.02.2022
Predmet: Drvenie biologicky rozložiteľného odpadu
2021000329
faktúra
Drevoshop s.r.o.
47494018
1 487,64 EUR
14.02.2022
Predmet: Drvenie biologicky rozložiteľného odpadu
201700219
faktúra
Du Monde s.r.o.
36283207
211,50 EUR
21.12.2017
Predmet: Faktúra za obedy - Tábor Krškanček 2017
2020-01-01
zmluva
DUO EFEKT, Roman Janúrik
400,00 EUR
12.02.2020
Predmet: Dohoda o vykonaní hudobnej produkcie - Ples 2020
2024-01-05
zmluva
DUO EFEKT, Roman Janúrik
500,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Dohoda o vykonaní hudobnej produkcie
202000230
faktúra
Duvlan s.r.o.
36811033
154,90 EUR
25.11.2020
Predmet: Pinpongový stôl
2012088
faktúra
Eastone Group, a.s.
35741392
16,48 EUR
13.06.2012
Predmet: Nákup kníh
201900332
faktúra
EDIS s.r.o.
36408751
32,39 EUR
20.12.2019
Predmet: Dodanie tovaru: taška na notebook
2016-02-13
zmluva
EFEKT, Roman Janúrik
380,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Dohoda o vykonaní hudobnej produkcie - "Katarínska tancovačka"
2013301
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
11.01.2013
Predmet: Faktúra za poskytovanie služby eGov-Zmluvy za obdobie rok 2013
2013227
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
12,00 EUR
18.10.2013
Predmet: Poskytovanie služby eGov-obstarávania za zostávajúce obdobie roku 2013
2013303
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
10.01.2014
Predmet: Faktúra za využívanie služby eGov-obstarávania za rok 2014
2013304
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
10.01.2014
Predmet: Faktúra za využívanie služy eGov-zmluvy za rok 2014
2014306
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Služby eGov-Zmluvy rok 2015
2014307
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Zverejňovanie verejných zákaziek eGov-obstarávania rok 2015
2015356
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy rok 2016
2015357
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Využívanie služby eGov-obstarávanie rok 2016
20160314
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy rok 2017
20160315
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Využívanie služby eGov-Obstarávania rok 2017
201700314
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
12.04.2018
Predmet: Využívanie služieb eGov-Obstarávania rok 2018
201700315
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
12.04.2018
Predmet: Využívanie služby eGov-Zmluvy rok 2018
201800326
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Využívanie služby eGov-Obstarávanie rok 2019
201800327
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
05.08.2019
Predmet: Využívanie služby eGov-Zmluvy 2019
20190033
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Faktúra za služby eGov-Zmluvy rok 2020
201900334
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Využívanie služby eGov-Obstarávania rok 2020
202000343
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Používanie služby eGov-Obstarávania na rok 2021
202000344
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
02.06.2021
Predmet: Používanie služby eGov-Zmluvy rok 2021
2021000401
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
23.02.2022
Predmet: Poskytovanie služby eGov-Zmluvy rok 2022
2022-01-33
zmluva
EKOTEC, spol. s r.o.
00687022
322,00 EUR
19.01.2023
Predmet: Zmluva o kontrolnej činnosti - detské ihriská
2014181
faktúra
ELEKTROPED, a.s.
35765038
204,60 EUR
14.08.2014
Predmet: Tablet Asus Google Nexus 7 II 16GB 7" s príslušenstvom
201800337
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
419,00 EUR
05.08.2019
Predmet: Dotykový tablet Apple iPad mini 4 Wi-Fi 128 GB-Silver
2011001
faktúra
ELIM Levice, s.r.o.
44180730
438,79 EUR
08.02.2011
Predmet: Servis na plynových kachliach
202000079
faktúra
Eliška Dobrotová - City Trees
42396221
450,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Arboristické práce - výrub 2 ks stromov stromolezeckou technikou a s postupným spilovaním
2013158
faktúra
Elsys Levice, s.r.o.
36559539
2 859,24 EUR
09.07.2013
Predmet: Faktúra za elektroinštalačné práce a materiál na rekoštrukcii verejného osvetlenia v časti Zajačia Dolina