Dokumenty:
zobraziť na stránke
201900199
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
22,30 EUR
17.12.2019
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
201900263
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
86,80 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
201900291
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
62,93 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
201900318
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
49,01 EUR
20.12.2019
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
201900348
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
58,63 EUR
20.12.2019
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
202000037
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
34,55 EUR
26.03.2020
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
202000063
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
66,34 EUR
16.04.2020
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
202000090
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
43,70 EUR
16.04.2020
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
202000168
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
88,67 EUR
29.07.2020
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov re MŠ
202000185
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
80,17 EUR
20.10.2020
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
202000232
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
14,90 EUR
25.11.2020
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
202000248
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
69,58 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
202000280
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
72,45 EUR
07.12.2020
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
202000317
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
105,33 EUR
02.06.2021
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
202000339
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
49,80 EUR
02.06.2021
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
2021000066
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
59,12 EUR
10.06.2021
Predmet: tovar ŠJ
2021000109
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
101,14 EUR
10.06.2021
Predmet: tovar ŠJ
2021000144
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
87,65 EUR
10.06.2021
Predmet: tovar ŠJ
2021000172
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
140,98 EUR
12.08.2021
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
2021000202
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
108,95 EUR
12.08.2021
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
2021000241
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
12,23 EUR
30.12.2021
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
2021000243
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
52,45 EUR
30.12.2021
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
2021000296
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
60,05 EUR
14.02.2022
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre ŠJ MŠ
2021000318
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
70,23 EUR
14.02.2022
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
2021000362
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
68,46 EUR
23.02.2022
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
2021000397
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
21,80 EUR
23.02.2022
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
201800211
faktúra
FITAGRO s.r.o.
48321982
240,00 EUR
02.11.2018
Predmet: Faktúra za mulčovanie
2013123
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36427969
326,60 EUR
03.07.2013
Predmet: Faktúra za zásahové hadice
2011014
zmluva
FLY NET spol. s.r.o.
36518352
780,00 EUR
13.04.2011
Predmet: Počítačové upravenie digitálnej formy kolmej leteckej fotografie
20150201
zmluva
FLY NET spol. s.r.o.
36518352
15,00 EUR
06.02.2015
Predmet: Pripojenie do siete internet
2015032
faktúra
FLY NET spol. s.r.o.
36518352
345,00 EUR
24.04.2015
Predmet: Montáž internetu - MŠ, OcÚ
2015105
faktúra
FLY NET spol. s.r.o.
36518352
45,00 EUR
29.04.2015
Predmet: Internet MŠ
2015193
faktúra
FLY NET spol. s.r.o.
36518352
45,00 EUR
15.07.2015
Predmet: Pripojenie na internet 7-9/2015 - MŠ
2023-01-23
zmluva
Fond na podporu umenia
42418933
1 000,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-03084
2021000067
faktúra
FORPLAST SYSTEMS s.r.o.
29268915
262,32 EUR
10.06.2021
Predmet: ochr.prepá
2021000396
faktúra
FORVIN, s.r.o.
35860472
841,00 EUR
23.02.2022
Predmet: Dodanie a montáž dvojkrídlových dverí
2025-01-19
zmluva
Gabriela Rapková
60,00 EUR
22.04.2025
Predmet: Nájomná zmluva č. 7/2025 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2015173
faktúra
Galantéria BIANCA
30002591
13,08 EUR
09.07.2015
Predmet: Materiál na šitie-MŠ
6-2015-16
objednávka
Galantéria BIANCA
30002591
14.07.2015
Predmet: Galantérsky materiál - MŠ
201800161
faktúra
GammaHS s.r.o.
47584360
415,30 EUR
28.08.2018
Predmet: Dodanie tovaru: pivný set 180 cm 6 ks
201900225
faktúra
GASTROLUX, s.r.o.
36413186
3 092,18 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodanie tovaru do kuchyne KD - Konvektomat UNOX XV 5933 s doplnkami
20160289
faktúra
Gastronauts s.r.o.
36727440
357,24 EUR
28.12.2016
Predmet: Dodanie tovaru - poháre, taniere - do kuchyne KD
201700152
faktúra
Gastronauts s.r.o.
36727440
313,66 EUR
09.08.2017
Predmet: Dodanie tovaru - poháre Bistro - kuchynské vybavenie KD
201900038
faktúra
Gastronauts s.r.o.
36727440
146,10 EUR
05.08.2019
Predmet: Dodanie tovaru - KD
2011002
objednávka
Geodetický a kartografický ústav
15.04.2011
Predmet: Geodetické informácie z katastra nehnuteľností
2011020
zmluva
Geodetický a kartografický ústav
17316219
17.05.2011
Predmet: Poskytovanie súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
2012009
faktúra
Geodetický a kartografický ústav
45,00 EUR
06.02.2012
Predmet: Príprava údajov z kat. nehnuteľností
2013015
faktúra
Geodetický a kartografický ústav
27,00 EUR
07.02.2013
Predmet: Poskytovanie údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
2014007
faktúra
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
27,00 EUR
24.03.2014
Predmet: Príprava údajov pri bezplatnom poskytovaní údajov
201800153
faktúra
GEODET, Ing. Jozef Juhász
11719613
1 400,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Faktúra za geodetické a kartografické práce v kat. úz. Veľké Krškany - kanál Fitak
201800325
faktúra
GEODET, Ing. Jozef Juhász
11719613
499,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Geodetické a kartografické práce
202000026
faktúra
GEODET, Ing. Jozef Juhász
11719613
150,00 EUR
26.03.2020
Predmet: Geodetické a kartografické práce - určenie GPS súradníc - skládka odpadu
201700304
faktúra
GEODET, Ing. Július Juhász
11719613
1 500,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Geodetické a kartografické práce za účelom odvodnenia lokality pod záhradami, Potok Fiták-Sikenica, parc.č. 162/1, obec Krškany, kat. úz. Veľké Krškany
2014025
faktúra
GIGACOMPUTER.SK, s.r.o.
45358079
98,21 EUR
24.03.2014
Predmet: Tlačiareň Konica Minolta Bizhub C20P
2022-101
faktúra
Green Art Shop, s.r.o.
47364319
171,40 EUR
09.02.2023
Predmet: FA FV20220309 Nákup stromčekov-lipa malolistá
201800334
faktúra
Gregor Lenč GOLEN
14046004
211,00 EUR
05.08.2019
Predmet: Odstránenie závad podľa revíznej správy zo dňa 4.12.2018
2022-01-14
zmluva
GREP SLOVAKIA, spol. s r.o.
44078129
81 000,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia zariadení verejného osvetlenia v obci Krškany
2022-01-15
zmluva
GREP SLOVAKIA, spol. s r.o.
44078129
22 404,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Zmluva o prevádzke a údržbe zariadení verejného osvetlenia v obci Krškany
2013102
faktúra
HASLEX -servis hasiacich prístrojov
30004055
118,56 EUR
15.05.2013
Predmet: Kontrola prenosných hasiacich prístrojov
1-2014
zmluva
Hebi vital s.r.o.
47749067
2 444,12 EUR
17.09.2014
Predmet: Zmluva o dielo - "Fitnes v prírode" - modernizácia oddychovej zóny
2014223
faktúra
Hebi vital s.r.o.
47749067
1 444,12 EUR
16.10.2014
Predmet: Dodávka strojov pre "Fitnes v prírode" - oddychová zóna Krškany
2014224
faktúra
Hebi vital s.r.o.
47749067
947,70 EUR
16.10.2014
Predmet: Dodávka strojov pre "Fitnes v prírode" - oddychová zóna Krškany
2014220
faktúra
Horniak Trans s.r.o.
47207809
372,00 EUR
16.10.2014
Predmet: Preprava osôb dňa 06.09.2014 na trase Krškany-Staré Hory a späť
2014322
faktúra
Horniak Trans s.r.o.
47207809
387,84 EUR
30.12.2014
Predmet: Preprava osôb dňa 06.12.2014 na trase Krškany-Budapešť a späť
2015214
faktúra
Horniak Trans s.r.o.
47207809
351,60 EUR
21.09.2015
Predmet: Preprava osôb dňa 15.07.2015 na trase Krškany-Červený kameň a späť, čakanie, poplatky
2015215
faktúra
Horniak Trans s.r.o.
47207809
147,00 EUR
21.09.2015
Predmet: Preprava osôb dňa 17.07.2015 na trase Krškany-Plášťovce a spať, čakanie
20160199
faktúra
Horniak Trans s.r.o.
47207809
108,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Preprava osôb dňa 13.07.2016 na trase LV-Krškany-Bátovce-Krškany-LV - Denný letný tábor Krškanček 2016
20160200
faktúra
Horniak Trans s.r.o.
47207809
152,40 EUR
04.08.2016
Predmet: Preprava osôb dňa 15.07.2016 na trase LV-Krškany-B.Štiavnica-Krškany-Levice - Denný letný tábor Krškanček 2016
2011059
faktúra
Hronfruct Levice, a.s.
500135
11,21 EUR
11.03.2011
Predmet: Zelenina, ovocie - Materská škola
2011064
faktúra
Hronfruct Levice, a.s.
500135
10,79 EUR
14.03.2011
Predmet: Ovocie a zelenina - Materská škola
2011073
faktúra
Hronfruct Levice, a.s.
500135
9,02 EUR
08.04.2011
Predmet: Zelenina a ovocie MŠ
2011088
faktúra
Hronfruct Levice, a.s.
500135
16,14 EUR
15.04.2011
Predmet: Zelenina, ovocie MŠ
2012006
faktúra
Hronfruct Levice, a.s.
500135
2,34 EUR
06.02.2012
Predmet: Jedáleň MŠ
2012015
faktúra
Hronfruct Levice, a.s.
500135
9,42 EUR
07.02.2012
Predmet: Zelenina, ovocie - jedáleň MŠ
2012028
faktúra
Hronfruct Levice, a.s.
500135
3,73 EUR
02.03.2012
Predmet: Dodávka zeleniny a ovocia - MŠ
2012038
faktúra
Hronfruct Levice, a.s.
500135
3,29 EUR
02.03.2012
Predmet: Dodávka zeleniny pre MŠ
2012046
faktúra
Hronfruct Levice, a.s.
500135
3,55 EUR
23.04.2012
Predmet: Zelenina MŠ
2012060
faktúra
Hronfruct Levice, a.s.
500135
8,16 EUR
23.04.2012
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia MŠ
2012065
faktúra
Hronfruct Levice, a.s.
500135
14,58 EUR
14.05.2012
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia - MŠ
2012086
faktúra
Hronfruct Levice, a.s.
500135
8,17 EUR
13.06.2012
Predmet: Dodanie ovocia a zeleniny MŠ