Dokumenty:
zobraziť na stránke
201900140
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
1 600,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2018
1
dodatok
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
700,00 EUR
25.10.2019
Predmet: Priebežný audit vedeného účtovníctva k 30.09.2019
201900282
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
700,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Vykonanie priebežného auditu k 30.9.2019
202000141
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
1 700,00 EUR
24.07.2020
Predmet: Vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2019
2021-01-03
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
1 700,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
2021000167
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
1 700,00 EUR
12.08.2021
Predmet: Vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2020
2011006
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič, audítor
30887232
1 330,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Audit účtovnej uzávierky
2011007
faktúra
Ing. Jozef Horniak-VIALE
34278532
89,44 EUR
08.02.2011
Predmet: Posyp komunikácií
2013269
faktúra
Ing. Jozef Horniak-VIALLE
34278532
3 597,30 EUR
03.12.2013
Predmet: Faktúra za opravu výtlkov ciest, miestnych a účelových komunikácií v obci Krškany
2012237
faktúra
Ing.Jozef Začka - statika a dynamika stavebných konštrukcií
37866702
80,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Vypracovanie statického posudku objektu bývalých šatní
2011028
zmluva
Ing. Juraj Rojko
30.09.2011
Predmet: Prenájom nehnuteľnosti - pôdy
2022-01-19
zmluva
Ing. Juraj Rojko
27 944,00 EUR
10.10.2022
Predmet: Kúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka - Predmet zmluvy: parc. registra "E", parc. č. 344 - druh pozemku: orná pôda výmera 23 437 m2, kat. úz. Veľké Krškany
2012171
faktúra
Ing. Kopcsányi Ľudovít - LK. Trade
34283366
337,70 EUR
25.07.2012
Predmet: Toner do tlačiarne
2012011
zmluva
Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová
41775732
2 369,00 EUR
27.07.2012
Predmet: Zmluva o dielo č. 1/2012
2012012
zmluva
Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová
41775732
350,00 EUR
27.07.2012
Predmet: Zmluva o dielo č. 2/2012
2012173
faktúra
Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová
41775732
2 369,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Terénne úpravy, výsadba stromov, okrasných rastlín a zelene
2012174
faktúra
Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová
41775732
350,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Poradenstvo a odborný dozor pre revitalizácii oddychovej zóny
2012175
faktúra
Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová
41775732
1 041,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Dodávka materiálu, geotextílie, hnojiva, zeminy na realizáciu oddychovej zóny
20160133
faktúra
Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová
41775732
60,00 EUR
15.07.2016
Predmet: Dodávka netkanej textílie
2012093
faktúra
Ing. Lörinc Vladimír - TEZAR
32575360
173,80 EUR
14.06.2012
Predmet: Oprava plynového kotla
2018-01-04
zmluva
Ing. Marek Halbavý
30,00 EUR
01.03.2018
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2018
2022-01-32
výpoveď
Ing. Marek Halbavý
12.01.2023
2011096
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
2 663,04 EUR
17.05.2011
Predmet: Drtič kôrovia
2012134
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
1 504,04 EUR
15.06.2012
Predmet: Dodanie tovaru - Tera Vari
2012166
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
498,47 EUR
25.07.2012
Predmet: Dodanie materiálu do obecných kosačiek
2012239
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
639,85 EUR
22.10.2012
Predmet: Dodávka tovaru a služieb
2013182
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
308,88 EUR
27.08.2013
Predmet: Dodanie tovaru
2013184
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
216,52 EUR
27.08.2013
Predmet: Dodanie tovaru
2013324
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
198,40 EUR
10.01.2014
Predmet: Dodanie tovaru
2014253
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
361,49 EUR
16.10.2014
Predmet: Dodanie tovaru a služieb
2014337
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
246,23 EUR
04.02.2015
Predmet: Nákup tovaru, servisné práce
2015243
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
75,66 EUR
22.09.2015
Predmet: Dodanie tovaru a služieb
2015244
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
73,34 EUR
22.09.2015
Predmet: Dodanie tovaru a služieb
2015245
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
477,40 EUR
22.09.2015
Predmet: Dodávka tovaru
20160268
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
255,83 EUR
28.10.2016
Predmet: Dodanie náhradných súčiastok do motorovej techniky a OPP
201700151
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
576,14 EUR
09.08.2017
Predmet: Dodanie tovaru a súčiastok do pracovného náradia
201900325
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
457,90 EUR
20.12.2019
Predmet: Dodanie tovaru s servis záhradnej techniky
2012197
faktúra
Ing. Marián Havran
33818789
775,00 EUR
31.08.2012
Predmet: Rekonštrukcia a inovácia ozvučenia cintorína vo Veľkých Krškanoch
201900089
faktúra
Ing. Martin Dobiáš JUNADO
51964520
366,40 EUR
07.08.2019
Predmet: Dodanie tovaru: asfaltová zmes ROADBIT 25 kg - 40 ks
2013119
faktúra
Ing. Martin Fiťka
41254872
100,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Faktúra za spracovanie rozpočtu na stavbu "Stavebné úpravy stavby Prístavba požiarnejzbrojnice" v dohodnutej sume
2013094
faktúra
Ing. Miroslav Mračko, EPOS
11791519
16,66 EUR
15.05.2013
Predmet: Distribúcia: Odpady
20160093
faktúra
Ing. Monika Fridrichová VIKTÓRIA HÁMOR
32519036
31,20 EUR
11.07.2016
Predmet: Dodanie tovaru - silon do kosačky
2016-02-11
zmluva
Ing. Pavel Debnár
31835295
30,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Zmluva o zimnej údržbe obecných komunikácií v obci Krškany
2017-sz31
zmluva
Ing. Pavel Debnár
30,00 EUR
16.02.2017
Predmet: Zmluva o zimnej údržbe obecných komunikácií v obci Krškany
201700035
faktúra
Ing. Pavel Debnár
1 230,00 EUR
22.02.2017
Predmet: Zimná údržba obecných komunikácií v obci Krškany
201700075
faktúra
Ing. Pavel Debnár
600,00 EUR
26.07.2017
Predmet: Odhŕňanie snehu od 01.02.2017-28.02.2017
2014015
zmluva
Ing. Pavel Debnár-SHR
31835295
25,00 EUR
08.12.2014
Predmet: Zmluva o zimnej údržbe obecných komunikácií v obci Krškany
2015052
faktúra
Ing. Pavel Debnár-SHR
31835295
424,93 EUR
24.04.2015
Predmet: Zimná údržba obecných komunikácií
3-2014
zmluva
Ing. Pavel Peschl
11908386
332,40 EUR
24.10.2014
Predmet: Zmluva o verejnej produkcii
2014262
faktúra
Ing. Pavel Peschl
11908386
332,40 EUR
30.12.2014
Predmet: Hudobná produkcia - koncert Senzusu, uskutočnený dňa 26.10.2014
6-2016-9
objednávka
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO
263,89 EUR
10.06.2016
Predmet: Bezdrôtové mikrofóny
20160340
faktúra
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO
40116956
263,89 EUR
14.02.2017
Predmet: Sada bezdrôtových mikrofónov
20160271
faktúra
Ing. Peter Bábin
46487492
637,50 EUR
28.10.2016
Predmet: Kalendár Anjeli 2017, 250 ks
20141806
faktúra
Ing. Peter Kováčik
10,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Hlásenie v miestnom rozhlase a prenájom miestnosti
2011039
faktúra
Ing. Peter Sádel - WebEx
41501284
16,70 EUR
15.02.2011
Predmet: Doména a webhosting
2021000126
faktúra
Ing. Rastislav Paták
18024271
26,30 EUR
10.06.2021
Predmet: kanc.mat.
2012018
zmluva
Ing. Rastislav Pisarčík, Ing. Ľudmila Krnáčová
1 466,26 EUR
29.10.2012
Predmet: Kúpna zmluva - predaj obecných nehnuteľností: pozemok parc. č. 213/11-záhrada a parc. č. 213/18-záhrada, nachádzajúcich sa v kat. území Veľké Krškany
2012003
objednávka
Ing. Štefan Tonhaiser
40312739
50,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Objednávka znaleckého posudku v odbore stavebníctbvo, odhad nehnuteľností
2012251
faktúra
Ing. Štefan Tonhaiser
40312739
50,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za : Stanovenie VŠH pozemkov p.č. 213/11 a 213/18
2015104
faktúra
Ing. Štefan Tonhaiser
40312739
180,00 EUR
29.04.2015
Predmet: Znalecký posudok na stanovenie VŠH Rodinného domu s príslušenstvom na parc. č. 72 - MK
6-2015-11
objednávka
Ing. Štefan Tonhaiser
40312739
14.07.2015
Predmet: Znalecký posudok-parc. č. 72 kat. úz. Malé Krškany
20160160
faktúra
Ing. Štefan Tonhaiser
40312739
150,00 EUR
03.08.2016
Predmet: Vyúčtovanie odmeny, náhrady a hotových výdavkov a náhrady za stratu času za: Stanovenie VŠH rodinného domu s.č. 56 n p.č. 72 v Krškanoch
201700263
faktúra
Ing. Štefan Tonhaiser
40312739
250,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za: Stanovenie VŠH budovy s.č. 113 v Krškanoch s príslušenstvom pre účely predaja
201700294
faktúra
Ing. Štefan Tonhaiser
40312739
100,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov za stratu času za: Stanovenie VŠH pozemku parc.č. 120/11 v Krškanoch pre účely predaja
201700295
faktúra
Ing. Štefan Tonhaiser
40312739
100,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za:
Stanovenie VŠH pozemku parc.č. 119/11.12.13 v Krškanoch pre účely predaja
201900227
faktúra
Ing. Štefan Tonhaiser
40312739
100,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku č. 120/2019 na pozemok parc. č. 78/5 v Krškanoch
201900228
faktúra
Ing. Štefan Tonhaiser
40312739
100,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku č. 121/2019 na pozemok parc. č. 214/3 v Krškanoch
2022-068
faktúra
Ing. Vendelín Senci
80,00 EUR
31.03.2022
Predmet: FA 3/2022 Vypracovanie Znaleckého posudku č. 2/2022
2022-069
faktúra
Ing. Vendelín Senci
80,00 EUR
31.03.2022
Predmet: FA 4/2022 Vypracovanie Znaleckého posudku č. 3/2022
2013148
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
31,76 EUR
09.07.2013
Predmet: Faktúra za dodanie tlačív
2015249
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
23,20 EUR
22.09.2015
Predmet: Kancelárske potreby-OcÚ, MŠ
2022-01-25
zmluva
INISOFT s.r.o.
45234469
158,40 EUR
22.12.2022
Predmet: Softvérový produkt a servisná podpora - ENVITA
2022-018
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
12,32 EUR
25.02.2022
Predmet: FA 230200931 Dodanie tovaru pre MŠ
2022-030
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
4,98 EUR
25.02.2022
Predmet: FA 230202188 Dodanie tovaru pre MŠ
2022-031
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
33,31 EUR
30.03.2022
Predmet: FA 230202236 Dodanie tovaru pre MŠ
2022-054
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
28,39 EUR
30.03.2022
Predmet: FA 230203299 Dodanie tovaru pre MŠ
2022-089
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
17,81 EUR
31.03.2022
Predmet: FA 230205590 Dodanie tovaru pre MŠ
2022-097
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
18,35 EUR
31.03.2022
Predmet: FA 230206260 Dodanie tovaru pre MŠ
2022-104
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
13,75 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 230207445 Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
2022-141
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
19,11 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 230209010 Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ