Dokumenty:
zobraziť na stránke
2012032
faktúra
INPROST s. r. o.
31363091
46,80 EUR
02.03.2012
Predmet: Obecné noviny rok 2012
2013003
faktúra
INPROST s. r. o.
31363091
52,00 EUR
07.02.2013
Predmet: Faktúra za Obecné noviny rok 2013
2013291
faktúra
INPROST s. r. o.
31363091
52,00 EUR
10.01.2014
Predmet: Faktúra za OBECNÉ NOVINY na rok 2014
2014300
faktúra
INPROST s. r. o.
31363091
67,60 EUR
30.12.2014
Predmet: OBECNÉ NOVINY rok 2015
2015340
faktúra
INPROST s. r. o.
31363091
67,60 EUR
29.12.2015
Predmet: Obecné noviny rok 2016 - 52 výtlačkov
20160306
faktúra
INPROST s. r. o.
31363091
67,60 EUR
28.12.2016
Predmet: Predplatné Obecné noviny rok 2017
201700291
faktúra
INPROST s. r. o.
31363091
67,60 EUR
28.02.2018
Predmet: Predplatné na rok 2018 Obecné noviny 1-52 výtlačkov
201800152
faktúra
INPROST s. r. o.
31363091
20,80 EUR
28.08.2018
Predmet: Obecné noviny na rok 2018 -doplatok
201800309
faktúra
INPROST s. r. o.
31363091
88,40 EUR
10.01.2019
Predmet: Obecné noviny predplatné na rok 2019
201900322
faktúra
INPROST s. r. o.
31363091
93,60 EUR
20.12.2019
Predmet: Predplatné: Obecné noviny rok 2020 - 52 výtlačkov
202000314
faktúra
INPROST s. r. o.
31363091
93,60 EUR
02.06.2021
Predmet: Predplatné: Obecné noviny na rok 2021
2021000390
faktúra
INPROST s. r. o.
31363091
98,80 EUR
23.02.2022
Predmet: Obecné noviny - predplatné na rok 2022
2012259
faktúra
inSPORTline s.r.o.
36311723
312,20 EUR
10.12.2012
Predmet: Cvičebné pomôcky pre akciu PILATES pre všetkých
2013122
faktúra
inSPORTline s.r.o.
36311723
238,70 EUR
03.07.2013
Predmet: Trampolínový set
2013261
faktúra
inSPORTline s.r.o.
36311723
402,70 EUR
03.12.2013
Predmet: Faktúra za tovar
2014198
faktúra
inSPORTline s.r.o.
36311723
39,10 EUR
14.10.2014
Predmet: Faktúra za dodanie tovaru - ochranná sieť na trampolínu
2015165
faktúra
inSPORTline s.r.o.
36311723
364,00 EUR
09.07.2015
Predmet: Detské bicykle pre MŠ
2015181
faktúra
inSPORTline s.r.o.
36311723
158,20 EUR
14.07.2015
Predmet: Detské chrániče, prilba, bicykel - MŠ
2015220
faktúra
inSPORTline s.r.o.
36311723
90,30 EUR
22.09.2015
Predmet: Faktúra za dodaný tovar: kryt pružín na trampolínu, skákacia plocha k trampolíne
2015247
faktúra
inSPORTline s.r.o.
36311723
263,50 EUR
22.09.2015
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ-detské bicykle
2012085
faktúra
International Investments Consulting s.r.o.
46334203
300,00 EUR
13.06.2012
Predmet: Aktualizácia dát na rok 2012
2012309
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
210,00 EUR
11.01.2013
Predmet: Tlačiareň EPSON Stylus Office BX935WD
2015015
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
308,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Voľne stojaca umývačka riadu
2015018
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
300,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Voľne stojaca umývačka riadu
6-2015-1
objednávka
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
300,00 EUR
19.02.2015
Predmet: Objednávka tovaru - umývačka riadu BEKO DSFS 6831 do kultúrneho domu
6-2015-3
objednávka
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
308,00 EUR
19.02.2015
Predmet: Objednávka tovar - umývačka riadu BEKO DFN 6838 S do kultúrneho domu
20160221
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
16,40 EUR
25.10.2016
Predmet: PARADISO Hojdačka plastová oranžová
20160222
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
59,00 EUR
25.10.2016
Predmet: WOODY Houpací kruh černý
201700068
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
257,50 EUR
26.07.2017
Predmet: Vybavenie kuchyne - MŠ - umývačka riadu BEKO DFN 26321 W a kuchynská digitálna váha KV512B
202000201
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
36,95 EUR
20.10.2020
Predmet: Postrek PUMA EXTRA
2015279
faktúra
Intranet s.r.o.
46489827
184,00 EUR
28.12.2015
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
2018010
objednávka
Intranet s.r.o.
115,50 EUR
24.10.2018
Predmet: Penové puzzle pre MŠ
2024-01-46
zmluva
Ján Agárdy
60,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Nájomná zmluva č. 18/2024 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2024-01-33
zmluva
Jana Holková
200,00 EUR
19.07.2024
Predmet: Nájomná zmluva č. 12/2024 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2025-01-09
zmluva
Jana Laceková
60,00 EUR
21.02.2025
Predmet: Nájomná zmluva č. 4/2025 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2025-01-08
zmluva
Ján Gubáni
350,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Nájomná zmluva č. 3/2025 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2019-01-15
zmluva
Ján Kozlík
12 710,20 EUR
14.10.2019
Predmet: Zmluva o úhrade nákladov na rozšírenie verejného vodovodu
2015-02-08
zmluva
Ján Kozlík a Oľga Kozlíková rod. Oremová
837,00 EUR
12.08.2015
Predmet: Zmluva o spolupráci č. 3/2015 - úhrada pomernej časti nákladov pri obstaraní Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Krškany
2015001806
faktúra
Ján Kozlík a Oľga Kozlíková rod. Oremová
837,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Náklady za zhotovenie Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Krškany
2022-01-23
zmluva
Ján Kozlík a Oľga Kozlíková rod. Oremová
0,00 EUR
03.11.2022
Predmet: Darovacia zmluva na pozemok
201900112
faktúra
Ján Lupták
45996822
50,00 EUR
07.08.2019
Predmet: Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a hadicových zariadení
20160167
faktúra
Ján Mišík - JIM PRINT
37427237
157,10 EUR
04.08.2016
Predmet: Šatky s logom - Krškanček 2016
201700318
faktúra
Ján Šebo - Medzinárodná doprava
30002231
143,64 EUR
12.04.2018
Predmet: Doprava autobusom Krškany-Levice-Krškany - plávanie MŠ - 3x
2015-02-12
zmluva
Ján Spevár
40667537
23,14 EUR
05.11.2015
Predmet: Zmluva o dielo - vývoz odpadových vôd
2015359
faktúra
Ján Spevár
40667537
42,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Vývoz fekálií
20160146
faktúra
Ján Spevár
40667537
42,00 EUR
03.08.2016
Predmet: Vývoz fekálií - MŠ
2019-01-03
zmluva
Jaromír Chlebo
60,00 EUR
01.03.2019
Predmet: Nájomná zmluva č. 1/2019 - o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2021000324
faktúra
JD Real s.r.o.
47415754
703,00 EUR
14.02.2022
Predmet: Dodanie tovaru a montáž - gamatky
201700154
faktúra
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o.
31633986
35,40 EUR
09.08.2017
Predmet: Dodanie tovaru - vyznačovacia páska Runway- vybavenie obecného ihriska
2012014
zmluva
JK Merci Cheval
42123364
10,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Zmluva o prenájme nebytových priestorov
2018-01-01
zmluva
Jozef Halaj a manž. Irena Halajová rod. Godišová
236,34 EUR
23.01.2018
Predmet: Predaj pozemku parc. č. 120/11 o výmere 26 m2 - zastavané plochy a nádvoria v zmysle geometrického plánu č. 141/2017 zo dňa 17.10.2017, úradne overeného dňa 19.10.2017, odčlenená od parc. č. 120/1-zastavané plochy a nádvoria, výmera 4983 m2, parcela registra „C“, nachádzajúca sa v obci Krškany, v katastrálnom území Veľké Krškany, okres Levice, zapísaná na liste vlastníctva č. 1
2020-01-04
zmluva
Jozef Hansko, Terézia Hansková
20,00 EUR
28.07.2020
Predmet: Nájomná zmluva - prenájom časti pozemku parc. č. 552/12 v kat. úz. Malé Krškany na účely parkovania dvoch motorových vozidiel
Sp. zn. 21/2024
výpoveď
Jozef Hansko, Terézia Hansková
22.01.2024
2021000065
faktúra
Jozef Henžel ml.
35349051
92,71 EUR
10.06.2021
Predmet: tovar ŠJ
2021000098
faktúra
Jozef Henžel ml.
35349051
126,69 EUR
10.06.2021
Predmet: tovar ŠJ
2021000135
faktúra
Jozef Henžel ml.
35349051
153,95 EUR
10.06.2021
Predmet: tovar ŠJ
2021000164
faktúra
Jozef Henžel ml.
35349051
169,87 EUR
10.06.2021
Predmet: tovar ŠJ
20160021
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
47,36 EUR
09.03.2016
Predmet: Dodávka zeleniny a ovocia pre MŠ
20160050
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
37,10 EUR
07.07.2016
Predmet: Dodávka zeleniny a ovocia pre MŠ
20160079
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
55,18 EUR
08.07.2016
Predmet: Dodávka zeleniny a ovocia pre MŠ
20160108
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
78,08 EUR
12.07.2016
Predmet: Dodávka zeleniny a ovocia pre MŠ
20160137
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
74,69 EUR
03.08.2016
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
20160166
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
83,96 EUR
04.08.2016
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
20160189
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
15,54 EUR
04.08.2016
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
20160247
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
79,40 EUR
25.10.2016
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
20160278
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
45,06 EUR
27.12.2016
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
20160326
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
62,66 EUR
28.12.2016
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
20160331
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
51,50 EUR
28.12.2016
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
201700027
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
86,98 EUR
21.02.2017
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
201700054
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
52,51 EUR
26.07.2017
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
201700076
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
79,38 EUR
26.07.2017
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
201700103
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
42,97 EUR
07.08.2017
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
201700127
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
68,80 EUR
09.08.2017
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
201700156
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
129,92 EUR
09.08.2017
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
201700184
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
32,64 EUR
10.08.2017
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
201700229
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
102,32 EUR
21.12.2017
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
201700269
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
70,82 EUR
28.02.2018
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
201700293
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
108,72 EUR
28.02.2018
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
201700310
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
46,99 EUR
12.04.2018
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
201800041
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
92,54 EUR
17.04.2018
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ