Dokumenty:
zobraziť na stránke
2013294
faktúra
Elsys Levice, s.r.o.
36559539
1 934,81 EUR
10.01.2014
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce a materiál na zákazke: Montáž elektrických infražiaričov - kultúrny dom Krškany
2014006
zmluva
Elsys Levice, s.r.o.
36559539
100,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Darovacia zmluva
2014327
faktúra
Elsys Levice, s.r.o.
36559539
2 096,64 EUR
30.12.2014
Predmet: Oprava a údržba verejného osvetlenia, materiál a revízna správa za rok 2014
2015-02-04
zmluva
Elsys Levice, s.r.o.
36559539
100,00 EUR
28.05.2015
Predmet: Darovacia zmluva
2015368
faktúra
Elsys Levice, s.r.o.
36559539
1 742,28 EUR
25.01.2016
Predmet: Opravy verejného osvetlenia, servisné práce, montáž a materiál pre obec Krškany za rok 2015
2016-02-09
zmluva
Elsys Levice, s.r.o.
36559539
100,00 EUR
10.06.2016
Predmet: Darovacia zmluva-MDD 2016
20160319
faktúra
Elsys Levice, s.r.o.
36559539
1 911,78 EUR
28.12.2016
Predmet: Opravy verejného osvetlenia, servisné práce, montáž a materiál za rok 2016
201700117
faktúra
Elsys Levice, s.r.o.
36559539
515,46 EUR
07.08.2017
Predmet: Elektromontážne práce a materiál na zákazke: Elektrické pripojenie dopravného značenia v časti Zajačia Dolina
201700322
faktúra
Elsys Levice, s.r.o.
36559539
2 196,05 EUR
12.04.2018
Predmet: Opravy verejného osvetlenia a servisné práce za rok 2017
201800292
faktúra
Elsys Levice, s.r.o.
36559539
1 664,93 EUR
20.12.2018
Predmet: Faktúra za elektromontážne práce a materiál na zákazke: Opravy verejného osvetlenia a servidné práce pre obec Krškany za rok 2018
201900324
faktúra
Elsys Levice, s.r.o.
36559539
1 802,82 EUR
20.12.2019
Predmet: Elektromontážne práce a materiál na zákazke: Opravy verejného osvetlenia a servisné práce pre obec Krškany za rok 2019
202000342
faktúra
Elsys Levice, s.r.o.
36559539
1 900,80 EUR
02.06.2021
Predmet: Elektromontážne práce a materiál - opravy verejného osvetlenia a servisné práce za rok 2020
2021000392
faktúra
Elsys Levice, s.r.o.
36559539
1 367,10 EUR
23.02.2022
Predmet: Oprava verejného osvetlenia a servisné práce za rok 2021
2020-01-02
zmluva
ELT Management Company Slovakia s.r.o.
50096273
0,00 EUR
14.02.2020
Predmet: Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA
2016-02-17
zmluva
EMPEMONT Slovakia s.r.o.
44618981
3 900,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Dodávka a montáž informačného panelu pre meranie rýchlosti vozidiel v obci objednávateľa
20160336
faktúra
EMPEMONT Slovakia s.r.o.
44618981
3 900,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Dodanie a montáž informačného panelu pre meranie rýchlosti vozidiel RMR30 - 2ks a kamery bez záznamu 2 ks
2018-01-11
zmluva
EMPEMONT Slovakia s.r.o.
44618981
1 950,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Zmluva o dielo číslo R-SK 807/2018 - Realizácia informačného panelu pre meranie rýchlosti vozidiel
2018009
objednávka
EMPEMONT Slovakia s.r.o.
44618981
1 950,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Informačný panel na meranie rýchlosti vozidiel RMR 30
201800306
faktúra
EMPEMONT Slovakia s.r.o.
44618981
1 950,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Dodanie a montáž informačného panelu pre meranie rýchlosti vozidiel RMR30 - 1 ks
2011029
zmluva
ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r.o.
35939389
1 000,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Darovacia zmluva
2014012
zmluva
ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r.o.
35939389
1 500,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Darovacia zmluva
2016-02-12
zmluva
ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r.o.
35939389
100,00 EUR
21.11.2016
Predmet: Darovacia zmluva-poskytnutie peňažného daru na podporu obecnej akcie: "Katarínska tancovačka", konanej v obci Krškany dňa 25.11.2016
2023-01-40
zmluva
ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r.o.
35939389
350,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Nájomná zmluva č. 15/2023 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2016-02-02
zmluva
ENVI-PAK, a.s.
35858010
0,00 EUR
18.04.2016
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. SHZ1213201513 podľa § 289 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov
2016-02-03
zmluva
ENVI-PAK, a.s.
35858010
0,00 EUR
18.04.2016
Predmet: Zmluva č. SZH1213201513 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov .....
1
dodatok
ENVI-PAK, a.s.
35858010
8 417,66 EUR
23.02.2024
Predmet: Príloha č. 1 k Zmluve č. SZH1213201513
2024-01-31
dodatok
ENVI-PAK, a.s.
35858010
0,00 EUR
24.06.2024
Predmet: Príloha č. 1 k Zmluve č. SZH1213201513
2024-01-39
zmluva
ENVI-PAK, a.s.
35858010
0,00 EUR
30.09.2024
Predmet: Zmluva č. NZPO01012024060 uzatvorená podľa § 269 pds. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súčasne podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2012005
zmluva
Enviromentálny fond
30796491
2 987,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny na rok 2012
2024-01-04
zmluva
ENVIROPOL SK, s.r.o.
51480191
0,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
2024-01-04-1
dodatok
ENVIROPOL SK, s.r.o.
51480191
0,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
6-2015-2
objednávka
ePLASTY
44 915 853
404,25 EUR
19.02.2015
Predmet: Objednávka tovaru - plastové vrecia na odpad
2011104
faktúra
Erich Valyuch
7111266932
1 700,00 EUR
28.12.2011
Predmet: Obnova pomníka
2023-01-04
zmluva
Erika Píšiová
100,00 EUR
30.01.2023
Predmet: Dohoda o kultúrnom podujatí
2012009
zmluva
Erik Báťa
2 000,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Darovacia zmluva
202000065
faktúra
Erik Péli
47007290
3 360,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Drvenie drevného odpadu
2019-01-11
zmluva
Estera Henželová
60,00 EUR
06.09.2019
Predmet: Nájomná zmluva č. 2/2019 o prenájme kultúrneho domu v Krškanoch
2025-01-13
zmluva
eSYST s.r.o.
50139088
250,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Licenčná zmluva - software ENEX
2016-02-06
zmluva
Eva Homoľová
30,00 EUR
02.06.2016
Predmet: Nájomná zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2023-01-42
zmluva
Eva Tanyasiová
375,00 EUR
16.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva
201900036
faktúra
EVITABRIDAL, s.r.o.
47517247
104,85 EUR
05.08.2019
Predmet: Dodanie dekoračného tovaru
201700289
faktúra
Extreme Digital Zrt.
731,30 EUR
28.02.2018
Predmet: Digikamera GoPro Hero5 a Projektor Led Optoma ML330
201800035
faktúra
FaxCopy a.s.
35729040
318,88 EUR
17.04.2018
Predmet: Nákup tonerov do tlačiarne
201800060
faktúra
FaxCopy a.s.
35729040
190,76 EUR
17.04.2018
Predmet: Nákup tonerov do tlačiarne 4x
2012194
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
508,20 EUR
31.08.2012
Predmet: Dodávka kontajnerov na odpad
2013189
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
391,20 EUR
27.08.2013
Predmet: Dodanie plastových kontajnerov
6-2015-6
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
19.02.2015
Predmet: Objednávka tovaru - kontajner plastový čierny 120 l - 20 ks
2015054
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
396,00 EUR
24.04.2015
Predmet: Kontajner plastový čierny 120 l - 20 ks
20160163
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
396,00 EUR
03.08.2016
Predmet: Dodanie plastových kontajnerov 120 l - čierne
201700138
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
702,00 EUR
09.08.2017
Predmet: Dodanie tovaru: Kontajner plastový 120 l - 20 ks, kontajner plastový 240 l - 10 ks
201800129
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
396,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Dodanie tovaru: kontajner plastový 120 l - 20 ks
2018001
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
396,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Plastové kontajnery 120 l, čierny - 20 ks
201900271
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
396,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodanie tovaru: Kontajner plastový čierny 120 l - 20ks
202000210
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
396,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Dodanie tovaru - kontajner plastový čierny 120 l - 20 ks
2021000359
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
445,30 EUR
23.02.2022
Predmet: Dodanie tovaru - kontajner plastový 21 ks
2022-092
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
444,00 EUR
31.03.2022
Predmet: FA 20220307 Dodanie tovaru - kontajner
201700233
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
18,76 EUR
28.02.2018
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
201700234
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
18,42 EUR
28.02.2018
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
201700247
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
18,60 EUR
28.02.2018
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
201700256
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
18,04 EUR
28.02.2018
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
201700282
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
28,78 EUR
28.02.2018
Predmet: Dodanie mliečnych výrobkov pre MŠ
201700292
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
56,74 EUR
28.02.2018
Predmet: Dodanie mliečnych výrobkov pre MŠ
201800001
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
25,94 EUR
12.04.2018
Predmet: Dodanie mliečnych výrobkov pre MŠ
201800040
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
50,70 EUR
17.04.2018
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
201800076
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
35,75 EUR
17.04.2018
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
201800095
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
33,70 EUR
13.08.2018
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
201800121
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
42,28 EUR
21.08.2018
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
201800156
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
56,74 EUR
28.08.2018
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
201800183
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
53,52 EUR
28.08.2018
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
201800207
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
28,68 EUR
02.11.2018
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
201800257
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
50,02 EUR
19.12.2018
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
201800283
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
46,55 EUR
20.12.2018
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
201800314
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
46,78 EUR
10.01.2019
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
201900001
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
34,24 EUR
05.08.2019
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
201900032
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
48,20 EUR
05.08.2019
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
201900060
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
31,00 EUR
05.08.2019
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
201900087
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
41,71 EUR
07.08.2019
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
201900118
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
56,36 EUR
07.08.2019
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
201900148
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
57,80 EUR
18.09.2019
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
201900177
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
52,02 EUR
17.12.2019
Predmet: dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ