Dokumenty:
zobraziť na stránke
2015072
faktúra
Arpád Sitka
41773179
290,00 EUR
27.04.2015
Predmet: Faktúra za revízie plynového zariadenia
201700121
faktúra
WESTALL INDUSTRIES s.r.o
36213047
290,00 EUR
07.08.2017
Predmet: Revízia plynových rozvodov - OcÚ, MŠ
201800315
faktúra
Peter Sitka
44568461
290,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Revízie plynových zariadení - MŠ, OcÚ
201900335
faktúra
Peter Sitka Mňamiky Papiky
44568461
290,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Revízie plynového zariadenia - MŠ, OcÚ
202000299
faktúra
Vianoce LED s.r.o.
51974509
290,00 EUR
08.12.2020
Predmet: Nákup ochranných rúšok
202000303
faktúra
Peter Sitka Mňamiky Papiky
44568461
290,00 EUR
08.12.2020
Predmet: Revízie plynového zariadenia - MŠ, OcÚ, KD
2011030
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
290,59 EUR
08.02.2011
Predmet: Preprava veľkoobjemného kontajnera
2022-147
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
290,96 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 5022620067 Montáž vodovodnej prípojky
202000128
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
292,67 EUR
23.07.2020
Predmet: Dodanie tovaru a servis záhradnej techniky
201700220
faktúra
PARTNER retail s.r.o.
48127124
293,90 EUR
21.12.2017
Predmet: Tlačiareň HP Color Laser Jet Pro 200 M277dw MPF
2013080
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
296,90 EUR
15.05.2013
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
20141956
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
297,16 EUR
04.02.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za elektrinu OcÚ - preplatok
20160194
faktúra
BJL Garden s.r.o.
36253588
297,70 EUR
04.08.2016
Predmet: Oprava obecných krovinorezov a kosačiek
2012022
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
299,00 EUR
07.02.2012
Predmet: Dodanie zemného plynu 2/2012 - OcÚ
201800335
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
299,00 EUR
05.08.2019
Predmet: Nákup motorovej kosačky Dolmar PM-411C s katalyzátorom
2012085
faktúra
International Investments Consulting s.r.o.
46334203
300,00 EUR
13.06.2012
Predmet: Aktualizácia dát na rok 2012
2014040
faktúra
Ľudovít Kašuba
300,00 EUR
24.03.2014
Predmet: Faktúra za hudobnú produkciu v mesiaci február - Fašiangové posedenie 2014
2015018
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
300,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Voľne stojaca umývačka riadu
6-2015-1
objednávka
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
300,00 EUR
19.02.2015
Predmet: Objednávka tovaru - umývačka riadu BEKO DSFS 6831 do kultúrneho domu
20160044
faktúra
Ľudovít GEREG - Servis
30483042
300,00 EUR
09.03.2016
Predmet: Ročná hlavná kontrola zariadení detského ihriska zo dňa 11.02.2016
20160238
faktúra
PROKOM-Ružena Drienovská
41045831
300,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Vypracovanie autorizovanej projektovej dokumentácie na stavbu: "Radarom riadený semafor na ceste I/51" projekt pre stavebné povolenie a realizáciu
201700168
faktúra
Ľudovít GEREG - Servis
30483042
300,00 EUR
10.08.2017
Predmet: Hlavná ročná kontrola hracích prvkov na detskom ihrisku
201900042
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
300,00 EUR
05.08.2019
Predmet: Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období 04.02.2019-03.02.2020
202000040
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
300,00 EUR
26.03.2020
Predmet: Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období 04.02.2020 - 03.02.2021
2021000050
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
300,00 EUR
10.06.2021
Predmet: licencia
2022-062
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
300,00 EUR
31.03.2022
Predmet: FA 20220152 Licencia softvéru TENDERnet
2013334
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
306,72 EUR
21.01.2014
Predmet: Faktúra za prepravu a manipuláciu s veľkoobjemovým kontajnerom
202000018
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
306,82 EUR
26.03.2020
Predmet: Faktúra za elektrinu 01.01.2020-30.06.2020 - MŠ
202000167
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
306,82 EUR
29.07.2020
Predmet: Faktúra za elektrinu 7-11/2020 - MŠ
7585058412
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
306,82 EUR
03.06.2021
Predmet: Faktúra za elektrinu 1-6/2021 - MŠ
2021000205
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
306,82 EUR
12.08.2021
Predmet: Faktúra za elektrinu
2015015
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
308,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Voľne stojaca umývačka riadu
6-2015-3
objednávka
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
308,00 EUR
19.02.2015
Predmet: Objednávka tovar - umývačka riadu BEKO DFN 6838 S do kultúrneho domu
2013182
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
308,88 EUR
27.08.2013
Predmet: Dodanie tovaru
2012005
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
309,00 EUR
06.02.2012
Predmet: Plyn OcÚ
2012259
faktúra
inSPORTline s.r.o.
36311723
312,20 EUR
10.12.2012
Predmet: Cvičebné pomôcky pre akciu PILATES pre všetkých
201700152
faktúra
Gastronauts s.r.o.
36727440
313,66 EUR
09.08.2017
Predmet: Dodanie tovaru - poháre Bistro - kuchynské vybavenie KD
2015082
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
315,00 EUR
27.04.2015
Predmet: I. Splátka členského príspevku
2015237
faktúra
OZ Tekov-Hont
42211824
315,00 EUR
22.09.2015
Predmet: II. Splátka členského príspevku 6-12/2015
201700147
faktúra
CSB spol. s r.o.
31566138
317,76 EUR
09.08.2017
Predmet: Oprava bezdrôtového obecného rozhlasu
201700011
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
318,49 EUR
14.02.2017
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za elektrinu
201800035
faktúra
FaxCopy a.s.
35729040
318,88 EUR
17.04.2018
Predmet: Nákup tonerov do tlačiarne
201800051
faktúra
Tibor Farkaš - BELIVIE
30372704
320,00 EUR
17.04.2018
Predmet: Nákup obrusov do KD 40 ks
2021000375
faktúra
Arpád Sitka
41773179
320,00 EUR
23.02.2022
Predmet: Revízie plynového zariadenia - OcÚ, MŠ
2022-063
faktúra
Patrik Dobrota - City Trees
47720719
320,00 EUR
31.03.2022
Predmet: FA 4/2022 Arboristické práce - výrub stromov
2022-01-33
zmluva
EKOTEC, spol. s r.o.
00687022
322,00 EUR
19.01.2023
Predmet: Zmluva o kontrolnej činnosti - detské ihriská
2015375
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
323,06 EUR
25.01.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu - OcÚ,KD
2013123
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36427969
326,60 EUR
03.07.2013
Predmet: Faktúra za zásahové hadice
2013098
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
327,32 EUR
15.05.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu 01.01.2013-18.04.2013 -MŠ-nedoplatok
2012090
faktúra
Tibor Színai
30334535
330,00 EUR
13.06.2012
Predmet: Výroba kancelárskeho nábytku
201900057
faktúra
TIBOR BLAHO - Hudobná produkcia
10930281
330,00 EUR
05.08.2019
Predmet: Hudobná produkcia - I. Zimný reprezentačný ples-23.02.2019
201900107
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
331,56 EUR
07.08.2019
Predmet: Faktúra za dodanie tovaru a služieb
201401952
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
331,81 EUR
11.06.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 19.04.2013-18.04.2014 - OcÚ - preplatok
3-2014
zmluva
Ing. Pavel Peschl
11908386
332,40 EUR
24.10.2014
Predmet: Zmluva o verejnej produkcii
2014262
faktúra
Ing. Pavel Peschl
11908386
332,40 EUR
30.12.2014
Predmet: Hudobná produkcia - koncert Senzusu, uskutočnený dňa 26.10.2014
201700203
faktúra
SIVEX, s.r.o.
46485732
333,60 EUR
21.12.2017
Predmet: Dodanie dopravného zrkadla 800x600 mm 2 ks
2018008
objednávka
SIVEX, s.r.o.
46485732
333,60 EUR
24.10.2018
Predmet: Dopravné zrkadlo standart-hranaté 800x600, 2 ks
201800250
faktúra
SIVEX, s.r.o.
46485732
333,60 EUR
19.12.2018
Predmet: Dopravné zrkadlo STANDART 800x600 mm 2 ks
2014323
faktúra
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
32581190
334,98 EUR
30.12.2014
Predmet: Termosková súprava, súpisné čísla, stuha
201900149
faktúra
Magic Print s.r.o.
36617661
337,68 EUR
18.09.2019
Predmet: Dodanie tonerov do tlačiarní - OcÚ
2012171
faktúra
Ing. Kopcsányi Ľudovít - LK. Trade
34283366
337,70 EUR
25.07.2012
Predmet: Toner do tlačiarne
202000074
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
339,38 EUR
16.04.2020
Predmet: Faktúra za elektrinu - OcÚ
2011043
faktúra
Resco Sport s.r.o.
36659789
340,00 EUR
02.03.2011
Predmet: Stoly na stolný tenis
2022-064
faktúra
Ticketportal SK, s.r.o.
35850698
340,00 EUR
31.03.2022
Predmet: FA 22070018 Vstupenky na kultúrne podujatie - Kollárovci - AMFIK TOUR 2022
201800343
faktúra
Magic Print s.r.o.
36617661
340,32 EUR
05.08.2019
Predmet: Dodanie tonerov do tlačiarní HP, Konica Minolta
201401953
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
341,26 EUR
11.06.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 19.04.2013-18.04.2014 - MŠ - preplatok
2013021
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
342,45 EUR
07.02.2013
Predmet: Opakované dodanie el. energie za obdobie 01.01.2013-30.06.2013 OcÚ
2013077
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
342,45 EUR
15.05.2013
Predmet: Faktúra za opakované dodanie elektrickej energie - OcÚ
2013162
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
342,45 EUR
29.07.2013
Predmet: Faktúra za opakované dodanie el. energie - KD
2013237
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
342,45 EUR
03.12.2013
Predmet: Faktúra za opakované dodanie el. energie - KD
2022-059
faktúra
Mgr. Pavol Riecky
37424611
343,18 EUR
30.03.2022
Predmet: FA 2022027 Dodanie tovaru OcÚ
2013134
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
344,63 EUR
03.07.2013
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu-veľkoobjemový kontajner
2015032
faktúra
FLY NET spol. s.r.o.
36518352
345,00 EUR
24.04.2015
Predmet: Montáž internetu - MŠ, OcÚ
201700176
faktúra
Roman Németh Cwingy STUDIO
44236476
346,00 EUR
10.08.2017
Predmet: Dodanie a montáž žaluzií a okenných sieťok pre MŠ
2014225
faktúra
Valkovič Mário
40924998
348,00 EUR
16.10.2014
Predmet: Faktúra za výkopové a čistiace práce na odvodňovacom kanály Fitak
201900356
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
348,00 EUR
26.03.2020
Predmet: Dodanie tovaru - samolepky na nádoby na odpad
201900061
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
349,00 EUR
07.08.2019
Predmet: Nákup tovaru a servis záhradnej techniky
202000277
faktúra
Plotbase, s.r.o.
45674515
349,87 EUR
07.12.2020
Predmet: Bezdotykový stojan na dezinfekciu rúk 2x
2012012
zmluva
Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová
41775732
350,00 EUR
27.07.2012
Predmet: Zmluva o dielo č. 2/2012
2012174
faktúra
Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová
41775732
350,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Poradenstvo a odborný dozor pre revitalizácii oddychovej zóny