Domov
|
O službe
|
Návod
|
Potvrdenia
|
Objednávka
|
Cenník
|
Kontakt

 

portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Nová služba SMS-info pre mestá a obce
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní!
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola, Šrobárova 20, Prešov
zriaďovateľ Mesto Prešov
zverejnené dokumenty: 6769
rss
www.zssrobarovapo.edu.sk
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
1900234
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
28,47 EUR
24.05.2019
Predmet: Objednávka potravín
1700168
objednávka
BESSTER,s.r.o.
36506958
28,59 EUR
20.04.2017
Predmet: Objednávka potravín
2000062
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
28,61 EUR
07.02.2020
Predmet: Objednávka potravín
151
objednávka
NOWACO
34152199
28,80 EUR
15.04.2011
Predmet: Objednávka
1400340
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
28,80 EUR
23.09.2014
Predmet: Objednávka potravín
1500414
objednávka
FLORIDA,pekáreň
10669825
28,80 EUR
03.11.2015
Predmet: Objednávka potravín
1600461
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
28,81 EUR
08.12.2016
Predmet: Objednávka potravín
111134904
faktúra
NOWACO
34152199
28,88 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za tovar
1800353
objednávka
BESSTER,s.r.o.
36506958
28,90 EUR
05.10.2018
Predmet: Objednávka potravín
1700331
objednávka
GurmEko s.r.o.
44342705
28,92 EUR
19.09.2017
Predmet: Objednávka potravín
1700156
objednávka
GurmEko s.r.o.
44342705
28,95 EUR
07.04.2017
Predmet: Objednávka potravín
1600170
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
28,99 EUR
28.04.2016
Predmet: Objednávka potravín
2200411
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
29,12 EUR
18.10.2022
Predmet: Objednávka potravín
1900278
objednávka
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
29,16 EUR
20.06.2019
Predmet: Objednávka potravín
359
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
29,32 EUR
02.10.2012
Predmet: Objednávka potravín
1201304206
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
29,32 EUR
03.10.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1800377
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
29,35 EUR
16.10.2018
Predmet: Objednávka potravín
2200107
objednávka
Jozef Fabini
36159051
29,48 EUR
08.03.2022
Predmet: Objednávka potravín
1600382
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
29,50 EUR
02.11.2016
Predmet: Objednávka potravín
1800132
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
29,50 EUR
06.04.2018
Predmet: Objednávka potravín
1800194
objednávka
BESSTER,s.r.o.
36506958
29,60 EUR
11.05.2018
Predmet: Objednávka potravín
1700345
objednávka
BESSTER,s.r.o.
36506958
29,63 EUR
26.09.2017
Predmet: Objednávka potravín
20110150
faktúra
D-BAND servis,s.r.o.
36484326
30,00 EUR
22.02.2011
Predmet: Faktúra za tovar
20120039
faktúra
D-BAND servis,s.r.o.
36484326
30,00 EUR
31.01.2012
Predmet: faktúra
5/2012
objednávka
Ever,s.r.o.
36492370
30,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Objednávka
1018212
faktúra
Ever,s.r.o.
36492370
30,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Faktúra
2200101
objednávka
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
30,03 EUR
04.03.2022
Predmet: Objednávka potravín
1900220
objednávka
Bidfood
34152199
30,13 EUR
20.05.2019
Predmet: Objednávka potravín
2100084
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
30,15 EUR
08.04.2021
Predmet: Objednávka potravín
2200390
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
30,18 EUR
12.10.2022
Predmet: Objednávka potravín
1010028369
faktúra
Slovanet,a.s.
35765143
30,23 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za služby Slovanet
10110028369
faktúra
Slovanet,a.s.
35765143
30,23 EUR
17.02.2011
Predmet: Faktúra
1010028369
faktúra
Slovanet,a.s.
35765143
30,23 EUR
17.03.2011
Predmet: Faktura
1010028369
faktúra
Slovanet,a.s.
35765143
30,23 EUR
13.04.2011
Predmet: Faktúra
1010028369
faktúra
Slovanet,a.s.
35765143
30,23 EUR
19.01.2012
Predmet: faktúra
1010028369
faktúra
Slovanet,a.s.
35765143
30,23 EUR
15.02.2012
Predmet: faktúra
1010028369
faktúra
Slovanet,a.s.
35765143
30,23 EUR
16.03.2012
Predmet: faktúra
1010028369
faktúra
Slovanet,a.s.
35765143
30,23 EUR
19.04.2012
Predmet: faktúra
1010028369
faktúra
Slovanet,a.s.
35765143
30,23 EUR
19.06.2012
Predmet: faktúra
1010028369
faktúra
Slovanet,a.s.
35765143
30,23 EUR
13.08.2012
Predmet: faktúra
1010028369
faktúra
Slovanet,a.s.
35765143
30,23 EUR
15.08.2012
Predmet: faktúra
2200118
objednávka
Jozef Fabini
36159051
30,24 EUR
11.03.2022
Predmet: Objednávka potravín
2200287
objednávka
Jozef Fabini
36159051
30,24 EUR
13.06.2022
Predmet: Objednávka potravin
2200311
objednávka
Jozef Fabini
36159051
30,24 EUR
27.06.2022
Predmet: Objednávka potravín
2300288
objednávka
Jozef Fabini
36159051
30,24 EUR
26.06.2023
Predmet: Objednávka potravín
1700051
objednávka
BESSTER,s.r.o.
36506958
30,26 EUR
01.02.2017
Predmet: Objednávka potravín
1700379
objednávka
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
30,42 EUR
12.10.2017
Predmet: Objednávka potravín
1300279
objednávka
FLORIDA,pekáreň
10669825
30,45 EUR
25.06.2013
Predmet: Objednávka potravín
1300332
objednávka
BESSTER,s.r.o.
36506958
30,48 EUR
17.09.2013
Predmet: Objednávka potravín
1400486
objednávka
BESSTER,s.r.o.
36506958
30,55 EUR
04.12.2014
Predmet: Objednávka potravín
1700225
objednávka
BESSTER,s.r.o.
36506958
30,55 EUR
22.05.2017
Predmet: Objednávka potravín
38
objednávka
Agroplus
37714660
30,60 EUR
27.01.2012
Predmet: Objednávka potravín
12100179
faktúra
Agroplus
37714660
30,60 EUR
31.01.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1700208
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
30,60 EUR
15.05.2017
Predmet: Objednávka potravín
1500172
objednávka
BESSTER,s.r.o.
36506958
30,61 EUR
24.04.2015
Predmet: Objednávka potravín
1300321
objednávka
BESSTER,s.r.o.
36506958
30,95 EUR
13.09.2013
Predmet: Objednávka potravín
1300316
objednávka
BESSTER,s.r.o.
36506958
31,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Objednávka potravín
2200131
objednávka
Jozef Fabini
36159051
31,00 EUR
18.03.2022
Predmet: Objednávka potravín
391
objednávka
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
31,04 EUR
12.10.2012
Predmet: Objednávka potravín
530217424
faktúra
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
31,04 EUR
15.10.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
365
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
31,08 EUR
03.10.2012
Predmet: Objednávka potravín
1201304240
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
31,08 EUR
04.10.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1300355
objednávka
Agroplus
37714660
31,08 EUR
01.10.2013
Predmet: Objednávka potravín
1010028369
faktúra
Slovanet,a.s.
35765143
31,09 EUR
18.09.2012
Predmet: faktúra
383
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
31,18 EUR
10.10.2012
Predmet: Objednávka potravín
121536
faktúra
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
31,18 EUR
12.10.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1400089
objednávka
BESSTER,s.r.o.
36506958
31,36 EUR
21.02.2014
Predmet: Objednávka potravín
1700008
objednávka
BESSTER,s.r.o.
36506958
31,39 EUR
09.01.2017
Predmet: Objednávka potravín
1600368
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
31,40 EUR
21.10.2016
Predmet: Objednávka potravín
2000256
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
31,50 EUR
20.11.2020
Predmet: Objednávka potravín
2000248
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
31,58 EUR
13.11.2020
Predmet: Objednávka potravín
2200228
objednávka
Ing.Peter Kačmár - Pekáreň MANNA
34903666
31,62 EUR
13.05.2022
Predmet: Objednávka potravín
1300149
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
31,75 EUR
08.04.2013
Predmet: Objednávka potravín
2000216
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
31,83 EUR
05.10.2020
Predmet: Objednávka potravín
1003011
faktúra
Ever,s.r.o.
36492370
31,87 EUR
15.02.2011
Predmet: Renovácia cartrige
2/2011
objednávka
Ever,s.r.o.
36492370
31,87 EUR
16.02.2011
Predmet: Renovácia tonera
1010028369
faktúra
Slovanet,a.s.
35765143
31,96 EUR
16.11.2012
Predmet: faktúra
1900407
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
32,04 EUR
23.10.2019
Predmet: Objednávka potravín
1800139
objednávka
Jozef Fabini
36159051
32,26 EUR
10.04.2018
Predmet: Objednávka potravín
1010028369
faktúra
Slovanet,a.s.
35765143
32,32 EUR
13.12.2012
Predmet: faktúra
« naspäť 1 ...9101112131415... 85 ďalej »
Obchodné podmienky
|
Kontakt
© 2025 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.