organizácia
Základná škola, Šrobárova 20, Prešov
zriaďovateľ Mesto Prešov
zverejnené dokumenty: 6769
Dokumenty:
zobraziť na stránke
74490553557
faktúra
SPP, a.s.
35815256
307,47 EUR
15.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie - plyn
16300006821
faktúra
Mesto Prešov
327646
451,00 EUR
21.08.2012
Predmet: faktúra
12013000117
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
174,38 EUR
25.01.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
10110028369
faktúra
Slovanet,a.s.
35765143
30,23 EUR
17.02.2011
Predmet: Faktúra
9744111115
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
36159051
137,10 EUR
13.11.2012
Predmet: faktúra
9743122882
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
36159051
130,44 EUR
12.10.2012
Predmet: faktúra
9736174672
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
36159051
211,98 EUR
12.03.2012
Predmet: faktúra
9120001987
faktúra
ASC Sofware Consultants,s.r.o.
31361161
63,00 EUR
24.08.2012
Predmet: faktúra
8201079002
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
311,76 EUR
12.10.2012
Predmet: faktúra
8201010748
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
3 134,57 EUR
17.01.2012
Predmet: faktúra
8101027142
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 713,49 EUR
14.03.2011
Predmet: Faktúra za jedálne kupóny
7740149918
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
36159051
161,84 EUR
13.08.2012
Predmet: faktúra
7417645459
faktúra
SPP, a.s.
35815256
529,51 EUR
15.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie plynu
7301100026
faktúra
Fax Copy,a.s.
35729040
284,89 EUR
12.04.2011
Predmet: Faktúra
7250103888
faktúra
VSE,a.s
36211222
1 723,32 EUR
15.02.2012
Predmet: faktúra
7192050100
faktúra
SPP, a.s.
35815256
191,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra za tovar
7184051432
faktúra
SPP, a.s.
35815256
437,00 EUR
15.02.2012
Predmet: faktúra
7123663433
faktúra
SPP, a.s.
35815256
313,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
7113709529
faktúra
SPP, a.s.
35815256
370,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Záloha za plyn
6741145778
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
36159051
101,05 EUR
13.08.2012
Predmet: faktúra
6734167897
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
36159051
190,97 EUR
16.01.2012
Predmet: faktúra
5590011067
faktúra
IVES Košice
00162957
155,35 EUR
03.09.2012
Predmet: faktúra
5201203027
faktúra
SOŠ
17078482
343,00 EUR
12.04.2012
Predmet: faktúra
5201201169
faktúra
ŠK-KOMÉTA
37884115
27,00 EUR
31.01.2012
Predmet: Faktúra
5201201169
faktúra
KOMENSKY,s.r.o.
43908977
198,72 EUR
19.01.2012
Predmet: faktúra
5201100098
faktúra
EASTFOOD spol. s.r.o
45702942
618,86 EUR
18.02.2011
Predmet: Faktúra za tovar
4721949855
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
36159051
165,80 EUR
15.02.2011
Predmet: Prehľad poplatkov podľa nákladových stredísk
3671201397
faktúra
AuttoCont SK a.s.
36396222
201,60 EUR
29.10.2012
Predmet: faktúra
2737168299
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
36159051
193,62 EUR
13.04.2012
Predmet: faktúra
2735177536
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
36159051
234,12 EUR
14.02.2012
Predmet: faktúra
2725092511
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
36159051
160,36 EUR
12.04.2011
Predmet: Faktúra
2292238279
faktúra
VSE,a.s
36211222
722,00 EUR
13.08.2012
Predmet: faktúra
2290038279
faktúra
VSE,a.s
36211222
372,04 EUR
13.12.2012
Predmet: faktúra
2290038279
faktúra
VSE,a.s
36211222
1 698,53 EUR
13.11.2012
Predmet: faktúra
2290038279
faktúra
VSE,a.s
36211222
1 344,42 EUR
12.10.2012
Predmet: faktúra
2290038279
faktúra
VSE,a.s
36211222
1 380,00 EUR
13.08.2012
Predmet: faktúra
2290038279
faktúra
VSE,a.s
36211222
1 723,24 EUR
16.01.2012
Predmet: faktúra
2290038279
faktúra
VSE,a.s
36211222
1 778,40 EUR
09.12.2011
Predmet: faktúra
2290038279
faktúra
VSE,a.s
36211222
1 365,40 EUR
12.10.2011
Predmet: faktúra
2250045210
faktúra
VSE,a.s
36211222
2 099,68 EUR
08.09.2011
Predmet: faktúra
2250045210
faktúra
VSE,a.s
36211222
3 805,00 EUR
04.05.2011
Predmet: Faktúra
2250045210
faktúra
VSE,a.s
36211222
3 805,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Záloha za elektrinu
2250045210
faktúra
VSE,a.s
36211222
942,47 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za elektrinu
2128017730
faktúra
Poradca podnikateľa,s.r.o.
31592503
21,19 EUR
19.01.2012
Predmet: faktúra
2122006368
faktúra
ŠEFT,a.s.
31331131
199,00 EUR
13.08.2012
Predmet: faktúra
2122006367
faktúra
ŠEFT,a.s.
31331131
21,00 EUR
13.08.2012
Predmet: faktúra
2116442464
faktúra
VVS,a.s.
36570460
2 923,78 EUR
28.09.2012
Predmet: faktúra
2116040932
faktúra
VVS,a.s.
36570460
3 991,30 EUR
27.06.2012
Predmet: faktúra
2115810871
faktúra
VVS,a.s.
36570460
3 651,32 EUR
28.03.2012
Predmet: faktúra
2115415282
faktúra
VVS,a.s.
36570460
4 776,78 EUR
21.12.2011
Predmet: faktúra
2115189870
faktúra
VVS,a.s.
36570460
5 072,00 EUR
30.09.2011
Predmet: faktúra
2114486176
faktúra
VVS,a.s.
36570460
2 705,69 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
2114277699
objednávka
MILK-AGRO spol. s r.o.
17147786
37,21 EUR
17.02.2011
Predmet: Objadnávka
2114277699
faktúra
VVS,a.s.
36570460
564,36 EUR
15.02.2011
Predmet: Vodné, stočné
2112201019
faktúra
ŠEFT,a.s.
31331131
133,32 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za tlačivá-vysvedčenia
2107310962
faktúra
Mountfied SK,s.r.o.
36377147
286,90 EUR
19.06.2012
Predmet: faktúra
52012/00075
faktúra
EASTFOOD spol. s.r.o
45702942
494,30 EUR
25.01.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
52012/00074
faktúra
EASTFOOD spol. s.r.o
45702942
459,96 EUR
25.01.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
2011-74
zmluva
Spravbytcomfort,a.s.
31718523
53 775,00 EUR
29.06.2011
Predmet: Zmluva o dielo
325/2012
faktúra
Jozef Kapraľ
37942034
240,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
291/2012
faktúra
Jozef Kapraľ
37942034
240,00 EUR
16.11.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
271/2012
faktúra
Jozef Kapraľ
37942034
72,00 EUR
19.10.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
261/2012
faktúra
Jozef Kapraľ
37942034
240,00 EUR
11.10.2012
Predmet: Faktúra za ppotraviny
236/2012
faktúra
Jozef Kapraľ
37942034
228,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
205/2012
faktúra
Jozef Kapraľ
37942034
156,00 EUR
25.05.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
162/2012
faktúra
Jozef Kapraľ
37942034
156,00 EUR
23.04.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
137/2012
faktúra
Marián Mikovič
31251439
112,67 EUR
11.09.2012
Predmet: Faktúra
122/2012
faktúra
Jozef Kapraľ
37942034
156,00 EUR
22.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
78a/2012
objednávka
Miloš Myron-NORYMAX
40640639
460,50 EUR
11.12.2012
Predmet: objednávka
65a/2012
objednávka
SILCOM Multimedia,s.r.o.
36665134
263,40 EUR
05.12.2012
Predmet: objednávka
48a/2012
objednávka
AKA servis,s.r.o.
36468312
267,12 EUR
12.10.2012
Predmet: objednávka
42/2012
objednávka
EUROGASTROP s.r.o.
44137761
2 997,32 EUR
18.12.2012
Predmet: Objednávka
41/2012
objednávka
TOPO plus
35274344
41,47 EUR
18.12.2012
Predmet: Objednávka
40/2012
objednávka
JIS-SK s.r.o.
45687951
626,40 EUR
11.12.2012
Predmet: Objednávka
40/02/2012
faktúra
Pavol PAGURKO
14277611
2 070,40 EUR
05.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
39/2012
objednávka
JIS-SK s.r.o.
45687951
1 434,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Objednávka
38/2012
objednávka
JIS-SK s.r.o.
45687951
299,40 EUR
11.12.2012
Predmet: Objednávka
37/2012
objednávka
Miloš Myron-NORYMAX
82,50 EUR
11.12.2012
Predmet: Objednávka
37/2012
faktúra
ERIK LEŠKO
41447808
175,10 EUR
30.04.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
36/2012
objednávka
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.
35840790
566,51 EUR
11.12.2012
Predmet: Objednávka