organizácia
Základná škola, Šrobárova 20, Prešov
zriaďovateľ Mesto Prešov
zverejnené dokumenty: 6769
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
17.02.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
22011
zmluva
Ľudmila Rosnerova
37533631
09.03.2011
Predmet: Zmluva o najme neb.priestorov
3/2011
zmluva
Bardejovské Kúpele a.s.
36168301
04.04.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní komplexných ozdravných pobytov.
1
zmluva
FEGA FROST, s.r.o.
36475939
29.04.2011
Predmet: Darovacia zmluva
100056687
zmluva
Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s.
35937874
31.05.2011
Predmet: Zmluva o využívaní elek.služieb
2011-74
zmluva
Spravbytcomfort,a.s.
31718523
53 775,00 EUR
29.06.2011
Predmet: Zmluva o dielo
8/2011
zmluva
ZUBÁRKA,s.r.o.
45954003
07.10.2011
Predmet: Zmluva
10/2011
zmluva
Coca-Cola HBC Slovenská republika,s.r.o.
31340628
07.10.2011
Predmet: Zmluva
3
zmluva
Jozef Mičo - TIP-TOP
10737618
04.11.2011
Predmet: Kúpno-predajná zmluva
4
zmluva
Jozef Mičo - TIP-TOP
10737618
04.11.2011
Predmet: Darovacia zmluva
32011
zmluva
ŠK-KOMÉTA
37884115
07.11.2011
Predmet: Zmluva o nájme
1220111
zmluva
JIS-SK s.r.o.
45687951
27.12.2011
Predmet: zmluva
52011
zmluva
ZUBÁRKA,s.r.o.
45954003
1 268,01 EUR
04.01.2012
Predmet: zmluva
62012
zmluva
Prešovská univerzita v Prešove
17070775
257,00 EUR
17.01.2012
Predmet: Zmluva o spolupráci
62012
zmluva
Gdovin Vladimír,TJ Šľachtiteľ
37793969
180,00 EUR
06.02.2012
Predmet: zmluva
12012
zmluva
Bardejovské Kúpele a.s.
36168301
210,00 EUR
30.04.2012
Predmet: zmluva
12012
zmluva
ZO OZ pri ZŠ Šrbárova ,Prešov
36159051
1 000,00 EUR
10.05.2012
Predmet: zmluva
10/2012
zmluva
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1 000,00 EUR
15.05.2012
Predmet: zmluva
112012
zmluva
Coca-Cola HBC Slovenská republika,s.r.o.
31340628
100,00 EUR
06.07.2012
Predmet: zmluva
12012
zmluva
Rösnerová Ľudmila
37533631
400,00 EUR
24.10.2012
Predmet: zmluva
522012
zmluva
Ing.Lukáš Strelec
400,00 EUR
26.10.2012
Predmet: zmluva
232012
zmluva
Slovenský strelecký zväz,občianske združenie
00603341
1 100,00 EUR
03.12.2012
Predmet: zmluva
6
oznam
ERIK LEŠKO
41447808
0,00 EUR
31.01.2013
Predmet: Darovacia zmluva
7
oznam
Koliba trade
36900842
0,00 EUR
31.01.2013
Predmet: Darovacia zmluva
201174
zmluva
SPRAVBYTKOMFORT,a.s.Prešov
31718523
13 446,00 EUR
25.02.2013
Predmet: Dodatok č.3 k Zmluve o dilelo
22013
zmluva
Ing.Lukáš Strelec
200,00 EUR
09.04.2013
Predmet: zmluva
2013
zmluva
ZO OZ pri ZŠ Šrbárova ,Prešov
36159051
1 000,00 EUR
12.04.2013
Predmet: Kolektívna zmluva
32013
zmluva
Bardejovské Kúpele a.s.
36168301
1 400,00 EUR
29.04.2013
Predmet: zmluva
42013
zmluva
RAJO a.s.
31329519
1 000,00 EUR
16.09.2013
Predmet: Zabezpečovanie mliečnych výrobkov
52013
zmluva
Coca-Cola HBC Slovenská republika,s.r.o.
31340628
100,00 EUR
24.09.2013
Predmet: zmluva
62013
zmluva
Ľudmila Rosnerová
37533631
1 100,00 EUR
09.10.2013
Predmet: zmluva
72013
zmluva
Ľudmila Rosnerová
37533631
49,00 EUR
09.10.2013
Predmet: zmluva
82013
zmluva
VK MIRAD PU PREŠOV
42080207
1 620,00 EUR
11.10.2013
Predmet: zmluva
92013
zmluva
VK MIRAD PU PREŠOV
42080207
400,00 EUR
21.10.2013
Predmet: zmluva
7005113
zmluva
SANET
633,00 EUR
05.11.2013
Predmet: zmluva
7123663433
faktúra
SPP, a.s.
35815256
313,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
766696
faktúra
ILLE-Papier_Service,s.r.o.
36226947
57,19 EUR
15.02.2011
Predmet: Servis
4721949855
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
36159051
165,80 EUR
15.02.2011
Predmet: Prehľad poplatkov podľa nákladových stredísk
20110013
faktúra
D-BAND servis,s.r.o.
36484326
12,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Inštalácia IVES/WINIBEU
2250045210
faktúra
VSE,a.s
36211222
942,47 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za elektrinu
2114277699
faktúra
VVS,a.s.
36570460
564,36 EUR
15.02.2011
Predmet: Vodné, stočné
243112101
faktúra
Spravbytcomfort,a.s.
31718523
8 659,58 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za ohrev a dodávku tepelnej energie
1010028369
faktúra
Slovanet,a.s.
35765143
30,23 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za služby Slovanet
2112201019
faktúra
ŠEFT,a.s.
31331131
133,32 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za tlačivá-vysvedčenia
243112102
faktúra
Spravbytcomfort,a.s.
31718523
124,99 EUR
15.02.2011
Predmet: Ohrev vody
201110176
faktúra
IKARO,s.r.o.
31656544
103,97 EUR
15.02.2011
Predmet: Toner - servis
7417645459
faktúra
SPP, a.s.
35815256
529,51 EUR
15.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie plynu
74490553557
faktúra
SPP, a.s.
35815256
307,47 EUR
15.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie - plyn
11004
faktúra
MULTI-CLUB,s.r.o.
36477575
114,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Technické zhodnotenie kuchynskej technológie
20110077
faktúra
D-BAND servis,s.r.o.
36484326
42,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Inštalácia WINIBEU
4/2011
faktúra
PIANO servis
36901946
52,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Ladenie klavíra
20110279
faktúra
Velmax,s.r.o.
36494950
34,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Účastnícky poplatok - ročné zúčtovanie Dzp
1003011
faktúra
Ever,s.r.o.
36492370
31,87 EUR
15.02.2011
Predmet: Renovácia cartrige
7113709529
faktúra
SPP, a.s.
35815256
370,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Záloha za plyn
769194
faktúra
ILLE-Papier_Service,s.r.o.
36226947
50,15 EUR
16.02.2011
Predmet: Servis
20110093
faktúra
D-BAND servis,s.r.o.
36484326
6,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Aktualizácia WINPAM
2250045210
faktúra
VSE,a.s
36211222
3 805,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Záloha za elektrinu
1723060759
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
36159051
201,62 EUR
16.02.2011
Predmet: Poplatok za telef_hovory
0116457
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
10,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Slavik 2011
2011006
faktúra
Darien, s.r.o.
36583740
1 055,81 EUR
16.02.2011
Predmet: Dodávka a montáž bask. košov
2011005
faktúra
Darien, s.r.o.
36583740
1 529,86 EUR
16.02.2011
Predmet: Dodávka ohybnej bask. konštrukcie
2011004
faktúra
Darien, s.r.o.
36583740
1 308,48 EUR
16.02.2011
Predmet: Dodávka a montáž bask.obručí
2011003
faktúra
Darien, s.r.o.
36583740
314,70 EUR
16.02.2011
Predmet: Dodávka a montáž ochr. sieti
02/2011
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
60,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Výsuvné police na klávesnicu
4/2011
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
27,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Paušálna odmena za vykonané zrážky
11100240
faktúra
Agroplus
37714660
201,08 EUR
16.02.2011
Predmet: Faktúra za dodaný tovar
111109106
faktúra
NOWACO
34152199
177,08 EUR
16.02.2011
Predmet: Faktúra za dodaný tovar
11100244
faktúra
Agroplus
37714660
245,54 EUR
16.02.2011
Predmet: Faktúra za dodaný tovar
110181
faktúra
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
212,26 EUR
16.02.2011
Predmet: Faktúra za dodaný tovar
111110613
faktúra
NOWACO
34152199
374,88 EUR
16.02.2011
Predmet: Faktúra za dodaný tovar
11100304
faktúra
Agroplus
37714660
295,86 EUR
16.02.2011
Predmet: Faktúra za dodaný tovar
111111938
faktúra
NOWACO
34152199
149,04 EUR
16.02.2011
Predmet: Faktúra za dodaný tovar
530102919
faktúra
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
214,97 EUR
16.02.2011
Predmet: Faktúra za dodaný tovar
530102951
faktúra
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
238,32 EUR
16.02.2011
Predmet: Faktúra za dodaný tovar
530102962
faktúra
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
182,12 EUR
16.02.2011
Predmet: Faktúra za dodaný tovar
111113473
faktúra
NOWACO
34152199
584,77 EUR
16.02.2011
Predmet: Faktúra za dodaný tovar
11100364
faktúra
Agroplus
37714660
64,60 EUR
16.02.2011
Predmet: Faktúra za dodaný tovar
10110028369
faktúra
Slovanet,a.s.
35765143
30,23 EUR
17.02.2011
Predmet: Faktúra
17/2011
faktúra
Jozef Kapraľ
37942034
444,00 EUR
17.02.2011
Predmet: Faktúra za tovar
13311105
faktúra
MILK-AGRO spol. s r.o.
17147786
531,16 EUR
17.02.2011
Predmet: Faktúra za tovar