organizácia
Základná škola, Šrobárova 20, Prešov
zriaďovateľ Mesto Prešov
zverejnené dokumenty: 6769
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2290038279
faktúra
VSE,a.s
36211222
1 698,53 EUR
13.11.2012
Predmet: faktúra
530103602
faktúra
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
1 704,54 EUR
24.02.2011
Predmet: Faktúra za tovar
72
objednávka
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
1 704,54 EUR
24.02.2011
Predmet: Objednávka
1600466
objednávka
BIDVEST
34152199
1 709,92 EUR
12.12.2016
Predmet: Objednávka potravín
243108111
faktúra
Spravbytcomfort,a.s.
31718523
1 711,03 EUR
21.09.2011
Predmet: faktúra
1630000682
faktúra
Mesto Prešov
327646
1 716,00 EUR
16.03.2012
Predmet: faktúra
532012
objednávka
Miloš Myron-NORYMAX
40640639
1 722,00 EUR
19.10.2012
Predmet: objednávka
2012033
faktúra
Miloš Myron-NORYMAX
40640639
1 722,00 EUR
19.10.2012
Predmet: faktúra
2290038279
faktúra
VSE,a.s
36211222
1 723,24 EUR
16.01.2012
Predmet: faktúra
7250103888
faktúra
VSE,a.s
36211222
1 723,32 EUR
15.02.2012
Predmet: faktúra
1500383
objednávka
BIDVEST
34152199
1 744,79 EUR
15.10.2015
Predmet: Objednávka potravín
2200330
objednávka
HORESKO s.r.o.
51196603
1 763,55 EUR
08.09.2022
Predmet: Objednávka potravín
243107111
faktúra
Spravbytcomfort,a.s.
31718523
1 765,06 EUR
08.09.2011
Predmet: faktúra za teplo
1300011
objednávka
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
1 770,07 EUR
09.01.2013
Predmet: Objednávka potravín
2290038279
faktúra
VSE,a.s
36211222
1 778,40 EUR
09.12.2011
Predmet: faktúra
2300088
objednávka
HORESKO, s.r.o.
51196603
1 790,40 EUR
03.03.2023
Predmet: Objednávka potravín
2000014
objednávka
J&B Unique s.r.o.
35928182
1 822,04 EUR
13.01.2020
Predmet: Objednávka potravín
200008
objednávka
HORESKO, s.r.o.
51196603
1 828,63 EUR
12.01.2023
Predmet: Objednávka potravín
389
objednávka
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
1 857,53 EUR
11.10.2012
Predmet: Objednávka potravín
530217289
faktúra
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
1 857,53 EUR
15.10.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
186102012
faktúra
Pavol PAGURKO
14277611
1 870,29 EUR
19.10.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
2300275
objednávka
HORESKO, s.r.o.
51196603
1 985,14 EUR
21.06.2023
Predmet: Objednávka potravín
23712012
faktúra
Pavol PAGURKO
14277611
2 016,24 EUR
21.12.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
84/4/2011
faktúra
Pavol PAGURKO
14277611
2 059,65 EUR
29.04.2011
Predmet: Faktúra za tovar
1900376
objednávka
Bidfood
34152199
2 065,54 EUR
09.10.2019
Predmet: Objednávka potravín
40/02/2012
faktúra
Pavol PAGURKO
14277611
2 070,40 EUR
05.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
2250045210
faktúra
VSE,a.s
36211222
2 099,68 EUR
08.09.2011
Predmet: faktúra
1800136
objednávka
Bidfood
34152199
2 114,61 EUR
09.04.2018
Predmet: Objednávka potravín
202012
objednávka
Miloš Myron-NORYMAX
40640639
2 118,00 EUR
01.06.2012
Predmet: objednávka
2012016
faktúra
Miloš Myron-NORYMAX
40640639
2 118,00 EUR
01.06.2012
Predmet: faktúra
243108121
faktúra
SPRAVBYTKOMFORT,a.s.Prešov
31718523
2 118,95 EUR
17.09.2012
Predmet: faktúra
2300020
objednávka
HORESKO, s.r.o.
51196603
2 120,48 EUR
24.01.2023
Predmet: Objednávka potravín
1800318
objednávka
Bidfood
34152199
2 145,99 EUR
17.09.2018
Predmet: Objednávka potravín
131310634
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
2 179,00 EUR
16.11.2012
Predmet: faktúra
562012
objednávka
Miloš Myron-NORYMAX
40640639
2 244,00 EUR
24.10.2012
Predmet: objednávka
2012034
faktúra
Miloš Myron-NORYMAX
40640639
2 244,00 EUR
24.10.2012
Predmet: faktúra
2300003
objednávka
HORESKO, s.r.o.
14277611
2 265,10 EUR
09.01.2023
Predmet: Objednávka potravín
1400414
objednávka
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
2 277,56 EUR
23.10.2014
Predmet: Objednávka potravín
243109121
faktúra
SPRAVBYTKOMFORT,a.s.Prešov
31718523
2 308,74 EUR
19.10.2012
Predmet: faktúra
592012
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
2 344,80 EUR
16.11.2012
Predmet: objednávka
2200319
objednávka
Kingfruits
50470426
2 398,88 EUR
06.09.2022
Predmet: Objednávka potravín
2012047
faktúra
Matúš Putnocký
41543688
2 406,44 EUR
23.08.2012
Predmet: faktúra
352012
objednávka
Matúš Putnocký
41543688
2 406,44 EUR
23.08.2012
Predmet: objednávka
127062012
faktúra
Pavol PAGURKO
14277611
2 410,95 EUR
29.06.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1500286
objednávka
BIDVEST
34152199
2 456,20 EUR
26.08.2015
Predmet: Objednávka potravín
24310812
faktúra
Spravbytcomfort,a.s.
31718523
2 490,00 EUR
13.08.2012
Predmet: faktúry
107052012
faktúra
Pavol PAGURKO
14277611
2 533,66 EUR
01.06.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
2300075
objednávka
HORESKO, s.r.o.
51196603
2 584,49 EUR
24.02.2023
Predmet: 0bjednávka potravín
2300055
objednávka
HORESKO, s.r.o.
51196603
2 608,26 EUR
13.02.2023
Predmet: Objednávka potravín
2114486176
faktúra
VVS,a.s.
36570460
2 705,69 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
8101027142
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 713,49 EUR
14.03.2011
Predmet: Faktúra za jedálne kupóny
78
objednávka
Miroslav Schmiedt
45507112
2 741,04 EUR
29.12.2011
Predmet: objednávka
20111204
faktúra
Miroslav Schmiedt
45507112
2 741,04 EUR
29.12.2011
Predmet: faktúra
1700297
objednávka
Bidfood
34152199
2 879,28 EUR
04.09.2017
Predmet: Objednávka potravín
2116442464
faktúra
VVS,a.s.
36570460
2 923,78 EUR
28.09.2012
Predmet: faktúra
1300389
objednávka
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
2 993,89 EUR
17.10.2013
Predmet: Objednávka potravín
42/2012
objednávka
EUROGASTROP s.r.o.
44137761
2 997,32 EUR
18.12.2012
Predmet: Objednávka
201203318
faktúra
EUROGASTROP s.r.o.
44137761
2 997,32 EUR
18.12.2012
Predmet: Faktúra
12012
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
3 120,00 EUR
17.01.2012
Predmet: objednávka
8201010748
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
3 134,57 EUR
17.01.2012
Predmet: faktúra
642012
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
3 197,00 EUR
09.11.2012
Predmet: objednávka
82012
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
3 197,00 EUR
09.11.2012
Predmet: faktúra
2300123
objednávka
HORESKO, s.r.o.
51196603
3 264,25 EUR
28.03.2023
Predmet: Objednávka potravín
243110121
faktúra
Spravbytcomfort,a.s.
31718523
3 283,76 EUR
16.11.2012
Predmet: faktúra
602012
objednávka
TESCO STORES SR a.s.
31321828
3 400,00 EUR
07.11.2012
Predmet: objednávka
810128958
faktúra
TESCO STORES SR a.s.
31321828
3 400,00 EUR
07.11.2012
Predmet: faktúra
2115810871
faktúra
VVS,a.s.
36570460
3 651,32 EUR
28.03.2012
Predmet: faktúra
2250045210
faktúra
VSE,a.s
36211222
3 805,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Záloha za elektrinu
2250045210
faktúra
VSE,a.s
36211222
3 805,00 EUR
04.05.2011
Predmet: Faktúra
2116040932
faktúra
VVS,a.s.
36570460
3 991,30 EUR
27.06.2012
Predmet: faktúra
132011
faktúra
Vladimír Rašev
41340159
4 000,00 EUR
08.12.2011
Predmet: faktúra
162011
faktúra
Vladimír Rašev
41340159
4 000,00 EUR
27.12.2011
Predmet: faktúra
792011
objednávka
Vladimír Rašev
41340159
4 000,00 EUR
27.12.2011
Predmet: objednávka
172011
faktúra
Vladimír Rašev
41340159
4 000,00 EUR
27.12.2011
Predmet: faktúra
802011
objednávka
Vladimír Rašev
41340159
4 000,00 EUR
27.12.2011
Predmet: objednávka
462012
objednávka
Matúš Putnocký
41543688
4 135,57 EUR
19.10.2012
Predmet: objednávka
2012067
faktúra
Matúš Putnocký
41543688
4 135,57 EUR
19.10.2012
Predmet: faktúra
243113101
faktúra
Spravbytcomfort,a.s.
31718523
4 248,31 EUR
08.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
092011
faktúra
Vladimír Rašev
41340159
4 260,00 EUR
12.10.2011
Predmet: faktúra
402011
objednávka
Vladimír Rašev
41340159
4 260,00 EUR
12.10.2011
Predmet: objednávka