organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15877
Dokumenty:
zobraziť na stránke
530435697
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
296,60 EUR
13.11.2024
Predmet: potraviny
84/2021/MŠ
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
296,80 EUR
13.09.2021
Predmet: pracovné zošity
52201202
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
296,80 EUR
05.10.2021
Predmet: pracovné zošity
26/2016/MŠ
objednávka
Bábkové divadlo v Košiciach
31297811
297,00 EUR
18.04.2016
Predmet: divadelné predstavenie pre deti v bábkovom divadle- Ako sa ťahá repka
1704000028/2016
faktúra
Bábkové divadlo v Košiciach
31297811
297,00 EUR
06.06.2016
Predmet: divadelné predstavenie+doprava
8/2016
faktúra
Beáta Vavreková-FOTO NOSTALGIA
36996581
297,45 EUR
21.06.2016
Predmet: koncoročné fotografovanie
7293367711
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
297,56 EUR
18.01.2023
Predmet: elektrina
7294015119
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
297,89 EUR
17.07.2017
Predmet: elektrina
294/2020/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
298,91 EUR
07.10.2020
Predmet: potraviny
530023025
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
298,91 EUR
14.10.2020
Predmet: potraviny
7294405717
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
298,94 EUR
19.04.2017
Predmet: elektrina
31/2024/MŠ
objednávka
Richard Harťanský
37366831
299,00 EUR
23.04.2024
Predmet: Puzzle v krabičke - darček pre deti na MDD
20240190
faktúra
Richard Harťanský
37366831
299,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Puzzle v krabičke - darček pre deti na MDD
5111700721
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
299,36 EUR
21.11.2017
Predmet: výmena ventilu
243/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
299,68 EUR
18.06.2024
Predmet: potraviny
530421653
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
299,68 EUR
26.06.2024
Predmet: potraviny
720110660
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
300,00 EUR
24.03.2011
Predmet: verzia 03/11-02/12
67/2016/MŠ
objednávka
MB "Sferinis kinas", odštěpný závod
03443248
300,00 EUR
17.10.2016
Predmet: Sférické kino pre deti - Kaluokahina
3/2018
zmluva
CUBS plus, s.r.o.
36572799
300,00 EUR
30.01.2018
Predmet: Zmluva o dielo - vstupný audit a vypracovanie dokumentácie smerujúcej k zabezpečeniu ochrany práva fyzických osôb pre neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov
42/2019/MŠ
objednávka
Ing. Peter Tóth
17255350
300,00 EUR
16.05.2019
Predmet: ozvučenie akcie - koncoročné posedenie zamestnancov školy s programom
2019012
faktúra
Ing. Peter Tóth
17255350
300,00 EUR
28.06.2019
Predmet: ozvučenie na akciu zo SF
5/2020/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
21.01.2020
Predmet: služby vo VO
1/2021/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
19.01.2021
Predmet: služby v oblasti verejného obstarávania potravín
2/2021/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
19.01.2021
Predmet: služby v oblasti verejného obstarávania potravín
3/2021/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
19.01.2021
Predmet: služby v oblasti verejného obstarávania potravín
4/2021/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
19.01.2021
Predmet: služby v oblasti verejného obstarávania potravín
5/2021/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
19.01.2021
Predmet: služby v oblasti verejného obstarávania potravín
6/2020/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
19.01.2021
Predmet: služby v oblasti verejného obstarávania potravín
7/2021/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
19.01.2021
Predmet: služby v oblasti verejného obstarávania potravín
41/2021/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
10.05.2021
Predmet: určenie PHZ - oprava asfaltových chodníkov
42/2021/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
10.05.2021
Predmet: určenie PHZ - osadenie dvoch nových brán s jedným videovrátnikom
44/2021/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
10.05.2021
Predmet: určenie PHZ - maľby tried
56/2021/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Určenie PHZ - stavebné úpravy na terase
21664
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
13.10.2021
Predmet: určenie PHZ-oprava asfaltových chodníkov
107/2021/MŠ
objednávka
GAJJA PROMOTION HOUSE s.r.o.
51001390
300,00 EUR
24.11.2021
Predmet: program "Mikuláš"
20210068
faktúra
GAJJA PROMOTION HOUSE s.r.o.
51001390
300,00 EUR
13.12.2021
Predmet: program "Mikuláš"
5/2022/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Služby v oblasti verejného obstarávania
6/2022/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Služby v oblasti verejného obstarávania
7/2022/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Služby v oblasti verejného obstarávania
8/2022/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Služby v oblasti verejného obstarávania
9/2022/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Služby v oblasti verejného obstarávania
10/2022/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Služby v oblasti verejného obstarávania
1/2023/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
01.02.2023
Predmet: služby v oblasti VO - základné potraviny
2/2023/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
01.02.2023
Predmet: služby v oblasti VO - chlieb a pekárske výrobky
3/2023/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
01.02.2023
Predmet: služby v oblasti VO - mäso a mäsové výrobky
4/2023/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
01.02.2023
Predmet: služby v oblasti VO - ovocie, zelenina a orechy
5/2023/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
01.02.2023
Predmet: služby v oblasti VO - mlieko, mliečne výrobky a vajcia
6/2023/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
01.02.2023
Predmet: služby v oblasti VO - mrazené potraviny
23239
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
16.05.2023
Predmet: určenie PHZ - maľby tried
23238
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
16.05.2023
Predmet: určenie PHZ - osadenie dvoch nových brán s jedným videovrátnikom
23237
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Určenie PHZ - stavebné úpravy na terase
26/2023/MŠ
objednávka
REVIEL Košice s.r.o.
46789693
300,00 EUR
23.05.2023
Predmet: revízia elektroinštalácie v ŠJ
20230030
faktúra
REVIEL Košice s.r.o.
46789693
300,00 EUR
22.06.2023
Predmet: revízia elektroinštalácie v ŠJ
4/2024/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
15.02.2024
Predmet: služby v oblasti VO - Chlieb a pekárske výrobky
5/2024/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
15.02.2024
Predmet: služby v oblasti VO - Mäso a mäsové výrobky
6/2024/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
15.02.2024
Predmet: služby v oblasti VO - Mlieko, mliečne výrobky a vajcia
7/2024/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
15.02.2024
Predmet: služby v oblasti VO - Mrazené potraviny
8/2024/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
15.02.2024
Predmet: služby v oblasti VO - Ovocie, zelenina a orechy
9/2024/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
15.02.2024
Predmet: služby v oblasti VO - Základné potraviny
35/2024/MŠ
objednávka
REVIEL Košice s.r.o.
46789693
300,00 EUR
30.04.2024
Predmet: revízia bleskozvodu budovy MŠ
20240026
faktúra
REVIEL Košice s.r.o.
46789693
300,00 EUR
14.05.2024
Predmet: revízia bleskozvodu budovy MŠ
20240737
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
300,00 EUR
07.08.2024
Predmet: vypracovanie GAP analýzy kybernetickej bezpečnosti a manažér kybernetickej bezpečnosti
4/2025/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
11.02.2025
Predmet: služby v oblasti VO - Chlieb a pečivo
5/2025/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
11.02.2025
Predmet: služby v oblasti VO - Mäso a mäsové výrobky
6/2025/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
11.02.2025
Predmet: služby v oblasti VO - Mlieko a mliečne výrobky
7/2025/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
11.02.2025
Predmet: služby v oblasti VO - Mrazené potraviny
8/2025/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
11.02.2025
Predmet: služby v oblasti VO - Ovocie, zelenina a orechy
9/2025/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
11.02.2025
Predmet: služby v oblasti VO - Základné potraviny
23/2025/MŠ
objednávka
Ľubomír Hreha
33903590
300,00 EUR
31.03.2025
Predmet: program - Detská párty
7293021737
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
300,31 EUR
15.01.2019
Predmet: elektrina
226/2022/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
301,55 EUR
24.05.2022
Predmet: potraviny
530216281
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
301,55 EUR
30.05.2022
Predmet: potraviny
1/2024_2440135815
zmluva
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
302,00 EUR
19.01.2024
Predmet: telekomunikačné zariadenia
7294349952
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
302,10 EUR
14.07.2022
Predmet: elektrina
2023000665
faktúra
FIPEK s.r.o.
45897077
302,58 EUR
15.02.2023
Predmet: chlieb a pečivo
186/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
302,58 EUR
04.05.2023
Predmet: potraviny
530314373
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
302,58 EUR
12.05.2023
Predmet: potraviny
477/2022/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
302,62 EUR
06.12.2022
Predmet: potraviny
530233762
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
302,62 EUR
20.12.2022
Predmet: potraviny
7/2019/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
302,92 EUR
08.01.2019
Predmet: potraviny