organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15876
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7294206491
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
348,95 EUR
16.02.2017
Predmet: elektrina
25/2013
objednávka
NOVÁTOR s.r.o.
36575950
349,00 EUR
20.05.2013
Predmet: GTM Professional 460S BW - benzínová kosačka s pojazdom
7294230708
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
349,34 EUR
14.07.2021
Predmet: elektrina
214/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
349,74 EUR
24.05.2023
Predmet: potraviny
530316840
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
349,74 EUR
25.05.2023
Predmet: potraviny
11062023
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
349,77 EUR
04.07.2023
Predmet: stravné
110147
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
350,00 EUR
16.05.2011
Predmet: revízia ŠJ
86/2016/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
350,00 EUR
28.11.2016
Predmet: zabezpečenie verejného obstarávania
18370
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
350,00 EUR
10.08.2018
Predmet: služby vo verejnom obstarávaní
77/2018/MŠ
objednávka
KOSIT a.s.
36205214
350,00 EUR
03.10.2018
Predmet: veľkokapacitný kontajner
19363
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
350,00 EUR
11.07.2019
Predmet: služby vo verejnom obstarávaní
56/2020/MŠ
objednávka
KOSIT a.s.
36205214
350,00 EUR
24.08.2020
Predmet: veľkokapacitný kontajner
8/2020 - 320727
zmluva
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
350,16 EUR
04.03.2020
Predmet: Zmluva o servisnej službe
20022480
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
350,16 EUR
29.09.2020
Predmet: toaletné potreby
20027285
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
350,16 EUR
26.11.2020
Predmet: toaletné a dezinfekčné prostriedky
21001059
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
350,16 EUR
18.01.2021
Predmet: toaletné a hygienické potreby
21005102
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
350,16 EUR
16.03.2021
Predmet: toaletné potreby
21009125
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
350,16 EUR
11.05.2021
Predmet: toaletné a dezinfekčné potreby
2120502
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
350,16 EUR
05.10.2021
Predmet: toaletné a dezinfekčné potreby
21022436
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
350,16 EUR
02.11.2021
Predmet: toaletné a dezinfekčné potreby
21026583
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
350,16 EUR
20.12.2021
Predmet: toaletné a dezinfekčné potreby
22002875
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
350,16 EUR
23.02.2022
Predmet: toaletné a hygienické potreby
7292628247
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
350,98 EUR
10.06.2021
Predmet: elektrina
7292227497
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
352,37 EUR
20.04.2022
Predmet: elektrina
43022023
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
352,44 EUR
23.03.2023
Predmet: stravné
20130185
faktúra
NOVÁTOR s.r.o.
36575950
353,60 EUR
20.05.2013
Predmet: Benzínová kosačka s pojazdom, olej
7/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
353,60 EUR
09.01.2024
Predmet: potraviny
530400648
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
353,60 EUR
15.01.2024
Predmet: potraviny
220/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
353,91 EUR
26.05.2023
Predmet: potraviny
530317422
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
353,91 EUR
30.05.2023
Predmet: potraviny
22001770
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
354,00 EUR
28.06.2019
Predmet: detsky nabytok
168/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
354,87 EUR
02.05.2024
Predmet: potraviny
530415229
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
354,87 EUR
06.05.2024
Predmet: potraviny
2180400382
faktúra
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
355,26 EUR
17.05.2018
Predmet: preventívne prehliadky zamestnancov
7294238330
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
355,40 EUR
14.12.2022
Predmet: elektrina
530300260
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
355,77 EUR
18.01.2013
Predmet: potraviny a mrazená hydina
3/2013
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
355,77 EUR
18.01.2013
Predmet: potraviny a mrazená hydina
207/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
356,84 EUR
18.05.2023
Predmet: potraviny
530316280
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
356,84 EUR
25.05.2023
Predmet: potraviny
19/2025/MŠ
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
357,20 EUR
19.03.2025
Predmet: nábytok detský
22506112
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
357,20 EUR
26.03.2025
Predmet: nábytok detský
720150671
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
357,60 EUR
12.03.2015
Predmet: aktuálne verzie 03/15 - 02/16
7294274093
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
357,74 EUR
14.03.2025
Predmet: elektrina
33/2017/MŠ
objednávka
GASTRO- servis
32561989
358,80 EUR
11.04.2017
Predmet: celonerezový podstavec pod myčku+zmäkčovač vody
170072
faktúra
GASTRO- servis
32561989
358,80 EUR
15.05.2017
Predmet: podstavec+zmäkčovač vody
10052023
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
359,56 EUR
05.06.2023
Predmet: stravné
7293516468
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
359,65 EUR
22.02.2018
Predmet: elektrina
55/2022/MŠ
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
359,70 EUR
21.06.2022
Predmet: stravné listky
3222811335
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
359,70 EUR
21.06.2022
Predmet: stravné lístky
3411000923
faktúra
Mesto Košice
00691135
360,36 EUR
16.03.2011
Predmet: poplatok za odpad
28/2025/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
361,08 EUR
29.01.2025
Predmet: potraviny
530503301
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
361,08 EUR
04.02.2025
Predmet: potraviny
7292218545
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
361,28 EUR
14.11.2019
Predmet: elektrina
7294527170
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
362,83 EUR
12.03.2020
Predmet: elektrina
7293995775
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
362,90 EUR
17.09.2024
Predmet: elektrina
422/2022/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
363,30 EUR
25.10.2022
Predmet: potraviny
530229226
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
363,30 EUR
28.10.2022
Predmet: potraviny
7294325186
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
364,01 EUR
13.12.2019
Predmet: elektrina
21102023
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
364,01 EUR
07.11.2023
Predmet: stravné
417/2024/ŠJ
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
364,07 EUR
12.11.2024
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
261132401
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
364,07 EUR
13.11.2024
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
57/2022/MŠ
objednávka
DEXIS ZPS, s.r.o.
35934590
365,05 EUR
23.06.2022
Predmet: čistiace a dezinfekčné potreby
ES2Z/2022/148
faktúra
DEXIS ZPS, s.r.o.
35934590
365,05 EUR
18.07.2022
Predmet: čistiace a dezinfekčné potreby
7294103695
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
365,64 EUR
17.02.2016
Predmet: elektrina
7294481942
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
367,41 EUR
24.02.2025
Predmet: elektrina
342/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
367,48 EUR
25.09.2024
Predmet: potraviny
530429918
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
367,48 EUR
27.09.2024
Predmet: potraviny
99/2020/MŠ
objednávka
Ing. Agnesa Benasová - Zdravotnícke potreby
33904791
368,00 EUR
16.12.2020
Predmet: zdravotná obuv
20200102
faktúra
Ing. Agnesa Benasová - Zdravotnícke potreby
33904791
368,00 EUR
16.12.2020
Predmet: zdravotná obuv
75/2022/MŠ
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
368,00 EUR
22.09.2022
Predmet: pracovné zošity pre deti
52301373
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
368,01 EUR
05.10.2022
Predmet: pracovné zošity pre deti
2012022
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
368,40 EUR
09.02.2022
Predmet: réžia
7293408276
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
369,35 EUR
18.04.2016
Predmet: elektrina
45/2023/MŠ
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
369,40 EUR
24.07.2023
Predmet: stravné lístky
3232815129
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
369,40 EUR
24.07.2023
Predmet: stravné lístky
359/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
369,69 EUR
27.09.2023
Predmet: potraviny
530328414
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
369,69 EUR
03.10.2023
Predmet: potraviny
340/2022/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
370,13 EUR
30.08.2022
Predmet: potraviny
530223026
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
370,13 EUR
08.09.2022
Predmet: potraviny
13122021
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
370,80 EUR
27.12.2021
Predmet: réžia