organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15876
Dokumenty:
zobraziť na stránke
133/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
397,13 EUR
10.04.2024
Predmet: potraviny
530412364
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
397,13 EUR
15.04.2024
Predmet: potraviny
7294333981
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
397,48 EUR
11.12.2020
Predmet: elektrina
14/2022/MŠ
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
397,80 EUR
08.02.2022
Predmet: kalibrácia meradiel
522304959
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
397,80 EUR
21.03.2022
Predmet: kalibrácia meradiel
59/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
399,94 EUR
13.02.2024
Predmet: potraviny
530405421
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
399,94 EUR
19.02.2024
Predmet: potraviny
20180810
faktúra
Kontrakt JMV s.r.o.
31666744
401,58 EUR
26.11.2018
Predmet: čistenie lapača tukov
ES2Z/2019/96
faktúra
DEXIS SLOVAKIA, s.r.o.
31427855
401,64 EUR
15.03.2019
Predmet: čistiace prostriedky
17/2019/MŠ
objednávka
DEXIS ZPS, s.r.o.
35934590
401,69 EUR
06.03.2019
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
7293678209
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
402,20 EUR
14.04.2025
Predmet: elektrina
ES2Z/2020/220
faktúra
DEXIS ZPS, s.r.o.
35934590
402,48 EUR
27.08.2020
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
188/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
403,30 EUR
15.05.2024
Predmet: potraviny
530416920
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
403,30 EUR
20.05.2024
Predmet: potraviny
440/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
405,35 EUR
27.11.2024
Predmet: potraviny
530438346
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
405,35 EUR
03.12.2024
Predmet: potraviny
14072022
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
406,80 EUR
08.09.2022
Predmet: réžia
22023388
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
407,38 EUR
24.11.2022
Predmet: toaletné a hygienické potreby
23000862
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
407,38 EUR
14.02.2023
Predmet: toaletné potreby
23004739
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
407,38 EUR
22.03.2023
Predmet: toaletné a hygienické potreby
23008533
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
407,38 EUR
12.05.2023
Predmet: toaletné a hygienické potreby
23020646
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
407,38 EUR
24.10.2023
Predmet: toaletne potreby
23024712
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
407,38 EUR
19.12.2023
Predmet: toaletné potreby
24002596
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
407,38 EUR
12.02.2024
Predmet: toaletné potreby
24006370
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
407,38 EUR
08.04.2024
Predmet: toaletné potreby
57/2020/MŠ
objednávka
DEXIS ZPS, s.r.o.
35934590
408,14 EUR
25.08.2020
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
101/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
408,43 EUR
02.03.2023
Predmet: potraviny
530307283
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
408,43 EUR
13.03.2023
Predmet: potraviny
240194
faktúra
GASTRO- servis
32561989
409,20 EUR
12.12.2024
Predmet: detergenty do umývačky, do konvektomatu
2056400133
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
410,14 EUR
12.04.2022
Predmet: dobropis UK+TUV za rok 2021
34/2023/MŠ
objednávka
GASTRO- servis
32561989
410,40 EUR
05.06.2023
Predmet: revízia gastrozariadení
230066
faktúra
GASTRO- servis
32561989
410,40 EUR
12.06.2023
Predmet: revízia gastrozariadení
406/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
410,84 EUR
24.10.2023
Predmet: potraviny
530332171
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
410,84 EUR
25.10.2023
Predmet: potraviny
69/2024/MŠ
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
411,00 EUR
23.09.2024
Predmet: pracovné zošity pre deti
52501253
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
411,00 EUR
01.10.2024
Predmet: pracovné zošity pre deti
1332565/7
faktúra
ASKO nábytok
35909790
411,87 EUR
26.10.2012
Predmet: kancelársky nábytok
81/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
412,53 EUR
05.03.2024
Predmet: potraviny
530407738
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
412,53 EUR
11.03.2024
Predmet: potraviny
457/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
412,80 EUR
10.12.2024
Predmet: potraviny
530440112
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
412,80 EUR
12.12.2024
Predmet: potraviny
63/2022/MŠ
objednávka
GASTRO- servis
32561989
413,76 EUR
10.08.2022
Predmet: odvoz a osadenie elektrickej smažiacej panvice+detergenty do umývačky
181/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
413,83 EUR
02.05.2023
Predmet: potraviny
530314045
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
413,83 EUR
04.05.2023
Predmet: potraviny
8042022
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
415,20 EUR
02.05.2022
Predmet: réžia
8042023
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
416,40 EUR
10.05.2023
Predmet: réžia
378/2022/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
417,10 EUR
27.09.2022
Predmet: potraviny
530225987
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
417,10 EUR
05.10.2022
Predmet: potraviny
5111800344
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
417,60 EUR
25.06.2018
Predmet: revízia prenosných elektrospotrebičov
366/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
418,82 EUR
09.10.2024
Predmet: potraviny
530431865
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
418,82 EUR
15.10.2024
Predmet: potraviny
9102021
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
420,00 EUR
11.11.2021
Predmet: réžia
49/2024/MŠ
objednávka
fpoho, s r.o.
56214863
420,15 EUR
21.06.2024
Predmet: stravné lístky
3224201790
faktúra
fpoho, s r.o.
56214863
420,15 EUR
21.06.2024
Predmet: stravné lístky
20161706
faktúra
DeLUX ZPS, s.r.o.
3593459
420,16 EUR
10.06.2016
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
37/2016/MŠ
objednávka
DeLUX ZPS, s.r.o.
3593459
420,35 EUR
20.05.2016
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
32021
faktúra
Beáta Vavreková-FOTO NOSTALGIA
36996581
422,00 EUR
01.07.2021
Predmet: koncoročné fotky
2012023
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
422,40 EUR
21.02.2023
Predmet: réžia
101/2021/MŠ
objednávka
Ľuboslav Janus JANUS NÁPOJE
40434796
424,65 EUR
27.10.2021
Predmet: mikulášske balíčky
202102800
faktúra
Ľuboslav Janus JANUS NÁPOJE
40434796
424,65 EUR
02.11.2021
Predmet: mikulášske balíčky
6815431722
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
425,77 EUR
29.04.2019
Predmet: poistenie majetku školy
6815431722
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
425,77 EUR
11.06.2020
Predmet: poistenie majetku
6815431722
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
425,77 EUR
08.06.2021
Predmet: poistenie majetku
6815431722
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
425,77 EUR
08.06.2022
Predmet: poistenie majetku
6815431722
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
425,77 EUR
07.06.2023
Predmet: poistenie majetku
6815431722
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
425,77 EUR
12.06.2024
Predmet: poistenie majetku
32/2025/MŠ
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
427,00 EUR
23.04.2025
Predmet: kontrola meradiel
525309133
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
427,00 EUR
19.05.2025
Predmet: kontrola meradiel
5032023
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
427,20 EUR
05.04.2023
Predmet: réžia
13/2025/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
429,81 EUR
14.01.2025
Predmet: potraviny
530501281
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
429,81 EUR
20.01.2025
Predmet: potraviny
2220187625
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
429,85 EUR
04.02.2013
Predmet: elektrina
56/2019/MŠ
objednávka
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
430,00 EUR
07.06.2019
Predmet: 2x trojdňový seminár
20191345-02
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
430,00 EUR
26.08.2019
Predmet: Aktualizačný seminár
720192116
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
433,80 EUR
15.03.2019
Predmet: aktuálne verzie 03/19-02/20
8092021
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
434,40 EUR
06.10.2021
Predmet: réžia
449/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
435,82 EUR
04.12.2024
Predmet: potraviny
530439466
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
435,82 EUR
06.12.2024
Predmet: potraviny
24018116
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
437,02 EUR
26.09.2024
Predmet: toaletné potreby
37/2025/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
439,89 EUR
04.02.2025
Predmet: potraviny