organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15824
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2501111738
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
522,70 EUR
09.01.2025
Predmet: vodné, stočné
27/2016/MŠ
objednávka
HEJ.sk Elektrosped a.s.
35765038
523,80 EUR
18.04.2016
Predmet: Rádiomagnetofóny Philips AZ 787 s CD 6 ks
201565720
faktúra
HEJ.sk Elektrosped a.s.
35765038
523,80 EUR
18.04.2016
Predmet: rádiomagnetofóny Phlips do 6 tried
89/2023/MŠ
objednávka
DEXIS ZPS, s.r.o.
35934590
524,09 EUR
29.11.2023
Predmet: čistiace potreby
ES2Z/2023/250
faktúra
DEXIS ZPS, s.r.o.
35934590
524,09 EUR
05.12.2023
Predmet: čistiace potreby
1156400113
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
526,01 EUR
26.03.2012
Predmet: vyúčtovanie tepla rok 2011
6032022
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
526,80 EUR
04.04.2022
Predmet: réžia
7293079890
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
534,85 EUR
14.11.2023
Predmet: elektrina
4022025
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
536,40 EUR
04.03.2025
Predmet: réžia
5111900649
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
537,66 EUR
09.10.2019
Predmet: regulácia energií za rok 2019
51120009103
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
537,66 EUR
23.11.2020
Predmet: regulácia energií za rok 2020
512101086
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
537,66 EUR
21.09.2021
Predmet: regulácia energií
2114868
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
539,40 EUR
19.01.2012
Predmet: plachty na plastové lehátka
20/2011
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
539,40 EUR
19.01.2012
Predmet: plachty na detské lehátka
7294097694
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
541,04 EUR
21.02.2024
Predmet: elektrina
2111000653
faktúra
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
543,32 EUR
29.11.2011
Predmet: dohľad nad pracovným prostredím
91/2020/MŠ
objednávka
OBI Slovakia s.r.o. pobočky Košice I
48258946
544,79 EUR
10.12.2020
Predmet: dvere, kľučky, zámky
52000016949
faktúra
OBI Slovakia s.r.o. pobočky Košice I
48258946
544,79 EUR
10.12.2020
Predmet: dvere, kľučky, zámky-zálohová faktúra
55000000651
faktúra
OBI Slovakia s.r.o. pobočky Košice I
48258946
544,79 EUR
17.12.2020
Predmet: dvere-vyúčtovacia
7292391469
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
549,62 EUR
12.12.2024
Predmet: elektrina
50/2014
objednávka
KALEX - Ing. ALexius Klinda, PhD.
41037847
550,00 EUR
13.10.2014
Predmet: revízia elektroinštalácie budovy školy
2014/26
faktúra
KALEX - Ing. ALexius Klinda, PhD.
41037847
550,00 EUR
22.10.2014
Predmet: revízia elektroinštalácie budovy školy
84/2017/MŠ
objednávka
ETH servis - Juraj Harmoš
10774840
550,00 EUR
02.10.2017
Predmet: reviízia elektroinštalácie budovy školy
29/2019/MŠ
objednávka
Tempo-Kondela, s.r.o.
36409154
552,01 EUR
04.04.2019
Predmet: stoličky
1932304222
faktúra
Tempo-Kondela, s.r.o.
36409154
552,01 EUR
04.04.2019
Predmet: stoličky
1952314945
faktúra
Tempo-Kondela, s.r.o.
36409154
552,01 EUR
15.05.2019
Predmet: stoličky
250009167
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
553,04 EUR
30.04.2020
Predmet: vodné, stočné
120/2019/MŠ
objednávka
GASTRO- servis
32561989
558,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Nerezový pracovný stôl s policou a zásuvkami
190171
faktúra
GASTRO- servis
32561989
558,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Nerezový pracovný stôl s policou a zásuvkami
2500044504
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
558,64 EUR
11.02.2020
Predmet: vodné, stočné
7292382137
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
564,17 EUR
13.12.2023
Predmet: elektrina
131400
faktúra
Educaplay, s.r.o.
44889780
564,30 EUR
18.12.2013
Predmet: učebné pomôcky
20092024
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
568,80 EUR
03.09.2024
Predmet: réžia
7294093595
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
571,22 EUR
15.05.2023
Predmet: elektrina
51/2019/MŠ
objednávka
MIKRO spol. s r.o.
36210781
571,97 EUR
31.05.2019
Predmet: učebné pomôcky pre deti
21190199
faktúra
MIKRO spol. s r.o.
36210781
571,97 EUR
06.06.2019
Predmet: učebné pomôcky
22109069
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
578,20 EUR
17.12.2020
Predmet: detský plastový nábytok
7294800835
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
581,70 EUR
14.11.2024
Predmet: elektrina
5112000519
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
583,20 EUR
03.08.2020
Predmet: revízia prenosných elektrospotrebičov
2202011905
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
592,39 EUR
07.09.2020
Predmet: školské a kancelárske potreby
2500466474
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
592,70 EUR
31.01.2022
Predmet: Vodné stočné
40/2021/MŠ
objednávka
MIKRO spol. s r.o.
36210781
593,75 EUR
06.05.2021
Predmet: hračky pre deti na MDD
21210175
faktúra
MIKRO spol. s r.o.
36210781
594,00 EUR
14.05.2021
Predmet: hračky pre deti na MDD
50/2013
objednávka
Educaplay, s.r.o.
44889780
595,40 EUR
10.12.2013
Predmet: učebné pomôcky
7294149994
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
597,07 EUR
18.04.2023
Predmet: elektrina
68/2020/MŠ
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
598,20 EUR
22.09.2020
Predmet: stoly a stoličky pre deti
59/2017/MŠ
objednávka
KARCZMA MLYN, s.r.o.
36808288
600,00 EUR
07.06.2017
Predmet: salónik, občerstvenie
(slávnostná hodnotiaca pedagogicko-prevádzková porada zamestnancov školy)
5022024
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
601,20 EUR
06.03.2024
Predmet: réžia
2124988423
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
601,24 EUR
23.04.2019
Predmet: vodné, stočné
2231007974
faktúra
Tempo-Kondela, s.r.o.
36409154
601,82 EUR
23.02.2022
Predmet: nábytok
20/2022/MŠ
objednávka
Tempo-Kondela, s.r.o.
36409154
601,83 EUR
22.02.2022
Predmet: nábytok
47/2024/MŠ
objednávka
Beáta Vavreková-FOTO NOSTALGIA
36996581
609,70 EUR
12.06.2024
Predmet: koncoročné fotky+tablo
8/2024
faktúra
Beáta Vavreková-FOTO NOSTALGIA
36996581
609,70 EUR
27.06.2024
Predmet: koncoročné fotky+tablo
2500207101
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
610,76 EUR
27.10.2020
Predmet: vodné, stočné
21600327
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
611,64 EUR
18.05.2015
Predmet: didaktické pomôcky, hry zamerané na spoluprácu, vzdelávacie hry, hudobné nástroje ako hračky
7293586509
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
613,54 EUR
23.03.2023
Predmet: elektrina
74/2019/MŠ
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
614,57 EUR
02.09.2019
Predmet: školské a kancelárske potreby
2192011524
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
614,57 EUR
23.09.2019
Predmet: školské a kancelárske potreby
2115521878
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
616,66 EUR
09.03.2012
Predmet: vodné, stočné
37/2024/MŠ
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
619,92 EUR
15.05.2024
Predmet: výmena 12 ks hasiacich prístrojov
512500312
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
619,92 EUR
10.04.2025
Predmet: výmena 12 ks hasiacich prístrojov
224/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
621,04 EUR
05.06.2024
Predmet: potraviny
530419971
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
621,04 EUR
17.06.2024
Predmet: potraviny
2123385525
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
624,31 EUR
30.01.2018
Predmet: vodné, stočné
61/2018/MŠ
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
624,58 EUR
07.08.2018
Predmet: školské a kancelárske potreby
2182010270
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
624,59 EUR
27.08.2018
Predmet: školské a kancelárske potreby
251124
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
624,60 EUR
02.12.2024
Predmet: réžia
8042025
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
624,60 EUR
06.05.2025
Predmet: réžia
202301846
faktúra
Ľuboslav Janus JANUS NÁPOJE
40434796
625,00 EUR
31.10.2023
Predmet: mikulášske balíčky
74/2023/MŠ
objednávka
Ľuboslav Janus JANUS NÁPOJE
40434796
625,50 EUR
30.10.2023
Predmet: mikulášske balíčky
13/2016/MŠ
objednávka
GSI-stav s.r.o.
48259039
629,00 EUR
01.03.2016
Predmet: nacenenie rekonštrukčných prác a materiálu, spracovanie výkazu výmer
20160010
faktúra
GSI-stav s.r.o.
48259039
629,00 EUR
18.03.2016
Predmet: nacenenie prác a matriálu
51/2022/MŠ
objednávka
MIKRO s.r.o.
36210781
634,52 EUR
24.05.2022
Predmet: hračky pre deti
21220216
faktúra
MIKRO s.r.o.
36210781
634,61 EUR
01.06.2022
Predmet: hračky pre deti
59/2020/MŠ
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
643,18 EUR
25.08.2020
Predmet: kancelárske a školské potreby
512201458
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
644,83 EUR
20.10.2022
Predmet: regulácia energií
512301322
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
644,83 EUR
04.10.2023
Predmet: regulácia energií
2124647122
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
647,81 EUR
12.02.2019
Predmet: vodné, stočné
8/2021/MŠ
objednávka
APOTHEKA KOŠICE s.r.o.
47619945
649,06 EUR
20.01.2021
Predmet: vitamíny pre zamestnancov školy zo SF
202003498
faktúra
Ľuboslav Janus JANUS NÁPOJE
40434796
650,00 EUR
23.11.2020
Predmet: mikulášske balíčky