organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15843
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5111400677
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
383,92 EUR
10.12.2014
Predmet: činnosti spojené so zabezpečením regulácie energií
5111500667
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
383,92 EUR
15.12.2015
Predmet: regulácia energií
5111600596
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
383,92 EUR
11.10.2016
Predmet: regulácia energií
5111700776
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
383,92 EUR
21.11.2017
Predmet: regulácia energií za rok 2017
5111800766
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
383,92 EUR
28.11.2018
Predmet: regulácia energií
36/2016/MŠ
objednávka
RVC Košice
31268650
384,00 EUR
20.05.2016
Predmet: pracovné stretnutie pre ekonómky a hospodárky
104/2025/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
384,54 EUR
25.03.2025
Predmet: potraviny, mlieko, mliečne výrobky a vajcia
530510052
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
384,54 EUR
26.03.2025
Predmet: potraviny, mlieko, mliečne výrobky a vajcia
20173348
faktúra
DeLUX ZPS, s.r.o.
3593459
384,91 EUR
21.11.2017
Predmet: čistiace prostriedky
89/2017/MŠ
objednávka
DeLUX ZPS, s.r.o.
3593459
384,95 EUR
12.10.2017
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
346/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
385,28 EUR
19.09.2023
Predmet: potraviny
530327209
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
385,28 EUR
26.09.2023
Predmet: potraviny
64/2025ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
385,69 EUR
27.02.2025
Predmet: potraviny
530506575
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
385,69 EUR
04.03.2025
Predmet: potraviny
7292925874
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
387,22 EUR
13.11.2020
Predmet: elektrina
131/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
387,38 EUR
29.03.2023
Predmet: potraviny
530310140
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
387,38 EUR
11.04.2023
Predmet: potraviny
88/2020/MŠ
objednávka
Preskoly.sk Peter Skubák - AD REM
11782889
387,40 EUR
24.11.2020
Predmet: knihy pre deti
208006061
faktúra
Preskoly.sk Peter Skubák - AD REM
11782889
387,40 EUR
30.11.2020
Predmet: knihy pre deti
429/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
388,27 EUR
20.11.2024
Predmet: potraviny
530437345
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
388,27 EUR
27.11.2024
Predmet: potraviny
12/2016/MŠ
objednávka
PRESTO CO, s.r.o.
36451371
388,70 EUR
01.03.2016
Predmet: školské potreby pre deti v HN a ostastné školské potreby
7293007479
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
389,92 EUR
29.11.2016
Predmet: elektrina
5082021
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
390,00 EUR
10.08.2021
Predmet: réžia za stravu zamestnancov
27/2022/MŠ
objednávka
Škokolka, s.r.o.
04852117
390,00 EUR
29.03.2022
Predmet: divadelné balíčky
10062022
faktúra
Škokolka, s.r.o.
04852117
390,00 EUR
21.04.2022
Predmet: divadelné balíčky
7294007241
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
390,07 EUR
15.12.2016
Predmet: elektrina
61/2024/MŠ
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
390,08 EUR
19.08.2024
Predmet: školské potreby
2242007948
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
390,08 EUR
27.08.2024
Predmet: školské potreby
530304758
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
390,50 EUR
11.03.2013
Predmet: mrazená hydina a potraviny
109/2013
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
390,50 EUR
11.03.2013
Predmet: mrazená hydina a potraviny
20/2025/MŠ
objednávka
DEXIS ZPS, s.r.o.
35934590
392,81 EUR
24.03.2025
Predmet: čistiace a dezinfekčné potreby
ES2Z/2025/44
faktúra
DEXIS ZPS, s.r.o.
35934590
392,81 EUR
27.03.2025
Predmet: čistiace a dezinfekčné potreby
3022022
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
393,60 EUR
08.03.2022
Predmet: réžia
109/2019/MŠ
objednávka
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
393,90 EUR
25.11.2019
Predmet: Automatická práčka LG
1400513942
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
393,90 EUR
25.11.2019
Predmet: automatická práčka LG
5419066818
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
393,90 EUR
28.11.2019
Predmet: automatická práčka - vyúčtovacia faktúra
6815431722
dodatok
Komunálna poisťovňa
31595545
394,23 EUR
26.08.2014
Predmet: zmena poistenia majetku
6815431722
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
394,23 EUR
07.06.2017
Predmet: poistenie majetku zodpovednosti za škodu
6815431722
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
394,23 EUR
08.06.2018
Predmet: poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
73/2021/MŠ
objednávka
GASTRO- servis
32561989
394,80 EUR
20.07.2021
Predmet: nerezový podstavec, zmäkčovač
210062
faktúra
GASTRO- servis
32561989
394,80 EUR
27.07.2021
Predmet: nerezový podstavec, zmäkčovač
2290099595
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
395,03 EUR
17.02.2020
Predmet: elektrina
20180012
faktúra
GAJJA PROMOTION HOUSE s.r.o.
51001390
396,00 EUR
13.04.2018
Predmet: CD a maľovanky pre deti
30/2019/MŠ
objednávka
nabbi, s.r.o.
47484128
396,00 EUR
04.04.2019
Predmet: rozkladacie jedálenské stoly
1201900029
faktúra
nabbi, s.r.o.
47484128
396,00 EUR
11.04.2019
Predmet: rozkladacie jedálenské stoly
2201902880
faktúra
nabbi, s.r.o.
47484128
396,00 EUR
23.04.2019
Predmet: rozkladacie jedálenské stoly
22000951
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
396,00 EUR
04.06.2019
Predmet: detský nábytok
133/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
397,13 EUR
10.04.2024
Predmet: potraviny
530412364
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
397,13 EUR
15.04.2024
Predmet: potraviny
7294333981
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
397,48 EUR
11.12.2020
Predmet: elektrina
14/2022/MŠ
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
397,80 EUR
08.02.2022
Predmet: kalibrácia meradiel
522304959
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
397,80 EUR
21.03.2022
Predmet: kalibrácia meradiel
59/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
399,94 EUR
13.02.2024
Predmet: potraviny
530405421
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
399,94 EUR
19.02.2024
Predmet: potraviny
20180810
faktúra
Kontrakt JMV s.r.o.
31666744
401,58 EUR
26.11.2018
Predmet: čistenie lapača tukov
ES2Z/2019/96
faktúra
DEXIS SLOVAKIA, s.r.o.
31427855
401,64 EUR
15.03.2019
Predmet: čistiace prostriedky
17/2019/MŠ
objednávka
DEXIS ZPS, s.r.o.
35934590
401,69 EUR
06.03.2019
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
7293678209
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
402,20 EUR
14.04.2025
Predmet: elektrina
ES2Z/2020/220
faktúra
DEXIS ZPS, s.r.o.
35934590
402,48 EUR
27.08.2020
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
188/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
403,30 EUR
15.05.2024
Predmet: potraviny
530416920
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
403,30 EUR
20.05.2024
Predmet: potraviny
440/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
405,35 EUR
27.11.2024
Predmet: potraviny
530438346
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
405,35 EUR
03.12.2024
Predmet: potraviny
14072022
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
406,80 EUR
08.09.2022
Predmet: réžia
22023388
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
407,38 EUR
24.11.2022
Predmet: toaletné a hygienické potreby
23000862
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
407,38 EUR
14.02.2023
Predmet: toaletné potreby
23004739
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
407,38 EUR
22.03.2023
Predmet: toaletné a hygienické potreby
23008533
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
407,38 EUR
12.05.2023
Predmet: toaletné a hygienické potreby
23020646
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
407,38 EUR
24.10.2023
Predmet: toaletne potreby
23024712
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
407,38 EUR
19.12.2023
Predmet: toaletné potreby
24002596
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
407,38 EUR
12.02.2024
Predmet: toaletné potreby
24006370
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
36226947
407,38 EUR
08.04.2024
Predmet: toaletné potreby
57/2020/MŠ
objednávka
DEXIS ZPS, s.r.o.
35934590
408,14 EUR
25.08.2020
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
101/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
408,43 EUR
02.03.2023
Predmet: potraviny
530307283
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
408,43 EUR
13.03.2023
Predmet: potraviny
240194
faktúra
GASTRO- servis
32561989
409,20 EUR
12.12.2024
Predmet: detergenty do umývačky, do konvektomatu
2056400133
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
410,14 EUR
12.04.2022
Predmet: dobropis UK+TUV za rok 2021
34/2023/MŠ
objednávka
GASTRO- servis
32561989
410,40 EUR
05.06.2023
Predmet: revízia gastrozariadení
230066
faktúra
GASTRO- servis
32561989
410,40 EUR
12.06.2023
Predmet: revízia gastrozariadení