organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
86/2019/MŠ
objednávka
Detská organizácia FIGO
35545054
460,00 EUR
11.10.2019
Predmet: regenerácia pracovných síl pre zamestnancov školy zo sociálneho fondu
125/2019
faktúra
Detská organizácia FIGO
35545054
460,00 EUR
16.12.2019
Predmet: regenerácia pracovnej sily - Predvianočná Budapešť - zo SF
43/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
460,38 EUR
31.01.2023
Predmet: potraviny
530303283
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
460,38 EUR
07.02.2023
Predmet: potraviny
5/2017/MŠ
objednávka
Ivan Žinčák A-ZIN Kancelárska technika
41003209
461,40 EUR
02.02.2017
Predmet: tonery do tlačiarní
2017015
faktúra
Ivan Žinčák A-ZIN Kancelárska technika
41003209
461,40 EUR
07.02.2017
Predmet: tonery do tlačiarní OKI, HP 1515
7294462217
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
463,63 EUR
18.07.2023
Predmet: elektrina
57/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
465,32 EUR
08.02.2023
Predmet: potraviny
530304438
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
465,32 EUR
15.02.2023
Predmet: potraviny
28/2018/MŠ
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
465,60 EUR
26.03.2018
Predmet: kancelárske kreslá
18405624
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
465,60 EUR
27.03.2018
Predmet: kancelárske kreslá
8412102832
faktúra
Solitea Vema Slovensko, s.r.o.
36237337
467,40 EUR
10.03.2021
Predmet: aktuálne verzie
38/2020/MŠ
objednávka
DOR-PLAST
10684646
468,00 EUR
15.06.2020
Predmet: siete proti hmyzu
0770720
faktúra
DOR-PLAST
10684646
468,00 EUR
08.07.2020
Predmet: siete proti hmyzu
170922
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
468,00 EUR
04.10.2022
Predmet: réžia
10052022
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
470,40 EUR
06.06.2022
Predmet: réžia
19102023
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
470,40 EUR
04.10.2023
Predmet: réžia
12062023
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
471,60 EUR
04.07.2023
Predmet: réžia
130592
faktúra
PRESTO CO, s.r.o.
36451371
472,74 EUR
26.09.2013
Predmet: školské a kancelárske potreby
10/2025/MŠ
objednávka
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.
43909159
473,28 EUR
11.02.2025
Predmet: pracovná obuv
390500093
faktúra
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.
43909159
473,28 EUR
13.02.2025
Predmet: pracovná obuv
172021
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
474,00 EUR
01.07.2021
Predmet: réžia
181022
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
475,20 EUR
08.11.2022
Predmet: réžia
3022023
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
475,20 EUR
23.03.2023
Predmet: réžia
76/2018/MŠ
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
476,44 EUR
02.10.2018
Predmet: školské potreby
1180002527
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
476,45 EUR
03.10.2018
Predmet: školské potreby
24/2016/MŠ
objednávka
Nay.sk
35739487
479,00 EUR
12.04.2016
Predmet: počítač Lenovo IdeaCentre C40-30
3710221777
faktúra
Nay.sk
35739487
479,00 EUR
15.04.2016
Predmet: Počítač Lenovo Idea Centre
34/2025/MŠ
objednávka
LS-TRANS Ladislav Szemenyák
50756362
480,00 EUR
19.05.2025
Predmet: preprava detí s PPPV - škola v prírode
13/2025
faktúra
LS-TRANS Ladislav Szemenyák
50756362
480,00 EUR
27.05.2025
Predmet: preprava detí s PPPV - škola v prírode
2125679233
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
481,60 EUR
17.10.2019
Predmet: vodné, stočné
7293854211
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
481,70 EUR
17.06.2024
Predmet: elektrina
156/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
482,48 EUR
24.04.2024
Predmet: potraviny
530414239
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
482,48 EUR
29.04.2024
Predmet: potraviny
131483
faktúra
PRESTO CO, s.r.o.
36451371
483,06 EUR
27.08.2014
Predmet: školské a kancelárske potreby
85/2025/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
483,60 EUR
12.03.2025
Predmet: potraviny
530508363
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
483,60 EUR
17.03.2025
Predmet: potraviny, mlieko, mliečne výrobky a vajcia
108/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
484,16 EUR
14.03.2023
Predmet: potraviny
530308246
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
484,16 EUR
21.03.2023
Predmet: potraviny
9052023
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
484,80 EUR
05.06.2023
Predmet: réžia
33/2018/MŠ
objednávka
GAJJA PROMOTION HOUSE s.r.o.
51001390
485,00 EUR
05.04.2018
Predmet: CD, maľovanky, vystúpenie
451161144
faktúra
ALZA. cz
27082440
486,21 EUR
09.12.2021
Predmet: elektrospotrebiče, káble
30/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
486,30 EUR
23.01.2024
Predmet: potraviny
530402632
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
486,30 EUR
29.01.2024
Predmet: potraviny
8412200928
faktúra
Solitea Vema Slovensko, s.r.o.
36237337
486,60 EUR
08.03.2022
Predmet: aktuálne verzie
114/2021/MŠ
objednávka
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
487,15 EUR
08.12.2021
Predmet: respiratory, ruska, testy
202241551
faktúra
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
487,15 EUR
13.12.2021
Predmet: respirátory, rúška, testy
11062022
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
487,20 EUR
06.07.2022
Predmet: réžia
92/2020/MŠ
objednávka
Tempo-Kondela, s.r.o.
36409154
487,68 EUR
14.12.2020
Predmet: nábytok do kancelárie
20523105065
faktúra
Tempo-Kondela, s.r.o.
36409154
487,68 EUR
17.12.2020
Predmet: nábytok do kancelárie-vyúčtovacia faktúra
113/2021/MŠ
objednávka
ALZA. cz
27082440
488,84 EUR
08.12.2021
Predmet: elektrospotrebiče, káble
5111500682
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
490,00 EUR
17.12.2015
Predmet: oprava schodov
2023/065
zmluva
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
490,80 EUR
17.02.2023
Predmet: Vema Cloud
8412300908
faktúra
Seyfor Slovensko, a.s.
36237337
490,80 EUR
28.02.2023
Predmet: Vema Cloud
20102023
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
490,80 EUR
07.11.2023
Predmet: réžia
21/2023/MŠ
objednávka
Richard Harťanský
37366831
491,00 EUR
24.04.2023
Predmet: hračky pre deti na MDD a pre predškolákov
20230225
faktúra
Richard Harťanský
37366831
491,00 EUR
10.05.2023
Predmet: hračky pre deti na MDD a pre predškolákov
456/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
492,06 EUR
29.11.2023
Predmet: potraviny
530336855
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
492,06 EUR
05.12.2023
Predmet: potraviny
66/2018/MŠ
objednávka
ALZA. cz
27082440
492,67 EUR
04.09.2018
Predmet: Notebook, tlačiareň, myš
178451997
faktúra
ALZA. cz
27082440
492,67 EUR
04.09.2018
Predmet: Notebook, tlačiareň, myš
2500302100
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
495,04 EUR
04.05.2021
Predmet: vodné, stočné
2/2025/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
498,74 EUR
07.01.2025
Predmet: potraviny
530500201
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
498,74 EUR
13.01.2025
Predmet: potraviny
203/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
499,55 EUR
22.05.2024
Predmet: potraviny
530417920
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
499,55 EUR
29.05.2024
Predmet: potraviny
17531
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
500,00 EUR
07.12.2017
Predmet: odborné služby vo verejnom obstarávaní
36/2018/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
500,00 EUR
03.05.2018
Predmet: odborné služby vo verejnom obstarávaní - Výmena okien
18633
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
500,00 EUR
12.12.2018
Predmet: služby vo verejnom obstarávaní
43/2021/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
500,00 EUR
10.05.2021
Predmet: určenie PHZ - výmena PVC na schodiskách, v šatniach a v triedach
21665
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
500,00 EUR
13.10.2021
Predmet: určenie PHZ-výmena PVC na schodiskách, v šatniach a v triedach
76/2024/MŠ
objednávka
Centrum voľného času
35542781
500,00 EUR
15.10.2024
Predmet: zábavné programy: Mikuláš, Karneval
7293990108
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
501,05 EUR
15.04.2024
Predmet: elektrina
19/2021/MŠ
objednávka
DEXIS ZPS, s.r.o.
35934590
502,30 EUR
09.03.2021
Predmet: respirátory, rukavice
ES2Z/2021/49
faktúra
DEXIS ZPS, s.r.o.
35934590
502,30 EUR
11.03.2021
Predmet: respirátory, rukavice
7294703055
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
502,97 EUR
22.01.2025
Predmet: elektrina
1/2024/MŠ
objednávka
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
505,24 EUR
23.01.2024
Predmet: knihy z projektu Čítame pre radosť
524009479
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
505,24 EUR
02.02.2024
Predmet: knihy z projektu Čítame pre radosť
7294600894
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
510,24 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
41/2023/MŠ
objednávka
Beáta Vavreková-FOTO NOSTALGIA
36996581
512,60 EUR
15.06.2023
Predmet: koncoročné fotenie+tablo