organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15805
Dokumenty:
zobraziť na stránke
512401139
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
838,80 EUR
23.09.2024
Predmet: revízia prenosných elektrospotrebičov
21810591
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
840,20 EUR
21.12.2017
Predmet: lavičky do šatní detí
390002630
faktúra
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.
43909159
845,47 EUR
16.12.2020
Predmet: pracovné odevy, obuv
300014432
faktúra
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.
43909159
845,47 EUR
21.12.2020
Predmet: pracovné odevy, obuv-vyúčtovacia faktúra
18575
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
850,00 EUR
15.11.2018
Predmet: služby vo VO
89/2024/MŠ
objednávka
GASTRO- servis
32561989
858,00 EUR
10.12.2024
Predmet: detergenty do umývačky, do konvektomatu+revízia gastrozariadení
2116236949
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
864,58 EUR
15.08.2012
Predmet: vodné, stočné
1210007353
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
866,88 EUR
26.04.2021
Predmet: školské a kancelárske potreby
2212012840
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
866,88 EUR
30.04.2021
Predmet: školské a kancelárske potreby-vyúčtovacia FA
66/2022/MŠ
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
867,56 EUR
17.08.2022
Predmet: revízia prenosných elektrospotrebičov
512201289
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
867,56 EUR
20.09.2022
Predmet: revízia prenosných elektrospotrebičov
93/2024/MŠ
objednávka
Ivan Žinčák A-ZIN Kancelárska technika
41003209
870,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Notebook, tlačiareň, toner
2024052
faktúra
Ivan Žinčák A-ZIN Kancelárska technika
41003209
870,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Notebook, tlačiareň, toner
30/2021/MŠ
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
872,01 EUR
22.04.2021
Predmet: školské a kancelárske potreby
11/2017/MŠ
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
874,30 EUR
02.03.2017
Predmet: učebné pomôcky
2114678556
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
874,70 EUR
29.04.2011
Predmet: vodné, stočné
115/2014
faktúra
EMI - Rudolf Cicman
14439743
879,84 EUR
11.11.2014
Predmet: detský vankúš, paplón, obliečky
56/2014
objednávka
EMI Rudolf Cicman
14439743
880,00 EUR
04.11.2014
Predmet: detský set - vankúš+paplón, detské posteľné obliečky
2500735679
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
881,00 EUR
27.04.2023
Predmet: vodné, stočné
2220187625
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
903,00 EUR
11.05.2011
Predmet: elektrina
2220187625
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
903,00 EUR
01.08.2011
Predmet: elektrina
7494987627
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
903,00 EUR
29.11.2011
Predmet: elektrina
2500796592
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
906,28 EUR
31.07.2023
Predmet: vodné, stočné
102/2020/MŠ
objednávka
MULTI s.r.o.
36186121
910,00 EUR
21.12.2020
Predmet: nábytok
2020/081
faktúra
MULTI s.r.o.
36186121
910,00 EUR
21.12.2020
Predmet: nábytok
94/2023/MŠ
objednávka
ALZA. cz
27082440
910,39 EUR
18.12.2023
Predmet: Počítač Lenovo M70s Gen4
496030984
faktúra
ALZA. cz
27082440
910,39 EUR
18.12.2023
Predmet: Počítač Lenovo M70s Gen4
12121901
faktúra
SA SportAcademy, s.r.o.
45966940
915,19 EUR
14.01.2013
Predmet: skladačky
43/2012
objednávka
SA SportAcademy, s.r.o.
45966940
915,22 EUR
14.01.2013
Predmet: skladačky
7455309321
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
921,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Elektrina
2220187625
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
921,00 EUR
11.05.2015
Predmet: elektrina
7435801451
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
921,00 EUR
12.08.2015
Predmet: elektrina
7455497911
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
921,00 EUR
11.11.2015
Predmet: elektrina
74/2017/MŠ
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
924,30 EUR
16.08.2017
Predmet: školské a kancelárske potreby
2116554665
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
926,16 EUR
05.11.2012
Predmet: vodné, stočné
2121965231
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
934,98 EUR
08.02.2017
Predmet: vodné, stočné
2220187625
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
936,00 EUR
16.02.2011
Predmet: elektrina
2056400107
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
936,49 EUR
20.08.2012
Predmet: teplo
2114987366
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
945,77 EUR
06.09.2011
Predmet: vodné, stočné
20153752
faktúra
DeLUX ZPS, s.r.o.
3593459
951,66 EUR
22.12.2015
Predmet: pracovne odevy, obuv
120657
faktúra
PRESTO CO, s.r.o.
36451371
957,67 EUR
24.08.2012
Predmet: školské a kancelárske potreby na školský rok 2012/2013
110701
faktúra
PRESTO CO, s.r.o.
36451371
957,97 EUR
06.09.2011
Predmet: školské potreby
72/2023/MŠ
objednávka
REVIEL Košice s.r.o.
46789693
960,00 EUR
25.10.2023
Predmet: revízia elektroinštalácie MŠ
20230065
faktúra
REVIEL Košice s.r.o.
46789693
960,00 EUR
08.11.2023
Predmet: revízia elektroinštalácie MŠ
3056400127
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
963,60 EUR
11.08.2022
Predmet: ÚK+TUV
0181265895
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
965,00 EUR
17.05.2016
Predmet: inštalačný poplatok
2117107034
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
978,42 EUR
26.04.2013
Predmet: vodné, stočné
25/2018/MŠ
objednávka
GASTRO- servis
32561989
984,00 EUR
23.03.2018
Predmet: Mraziaca skriňa
180054
faktúra
GASTRO- servis
32561989
984,00 EUR
20.04.2018
Predmet: mraziaca skriňa
2220187625
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
986,00 EUR
13.02.2014
Predmet: elektrina
2220187625
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
986,00 EUR
05.05.2014
Predmet: elektrina
2220187625
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
986,00 EUR
30.07.2014
Predmet: elektrina
2220187625
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
986,00 EUR
11.11.2014
Predmet: elektrina
2119753425
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
986,34 EUR
27.04.2015
Predmet: vodné, stočné
VS3415081167
faktúra
Mesto Košice
00691135
997,92 EUR
04.03.2015
Predmet: miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
3416082540
faktúra
Mesto Košice
00691135
997,92 EUR
30.03.2016
Predmet: komunálny odpad a drobné stavebné odpady
3417086201
faktúra
Mesto Košice
00691135
997,92 EUR
28.04.2017
Predmet: miestny poplatok za komunálny odpad
3418083891
faktúra
Mesto Košice
00691135
997,92 EUR
03.04.2018
Predmet: komunálny odpad
3419084117
faktúra
Mesto Košice
00691135
997,92 EUR
20.03.2019
Predmet: poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
12/2014
objednávka
EGC s.r.o.
45331324
1 006,56 EUR
12.03.2014
Predmet: oprava bleskozvodu
20140402
faktúra
EGC s.r.o.
45331324
1 006,56 EUR
15.04.2014
Predmet: oprava bleskozvodu
2117850434
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 007,38 EUR
12.11.2013
Predmet: vodné, stočné
2118415156
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 011,38 EUR
29.04.2014
Predmet: vodné, stočné
85/2016/MŠ
objednávka
EMI - Sabinov s.r.o.
46726608
1 012,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Obliečky bavelnené detské, detský set - vankúšik+perinka
112/2016
faktúra
EMI - Sabinov s.r.o.
46726608
1 012,00 EUR
20.12.2016
Predmet: detské posteľné obliečky, detsky set vankúšik+perinka
2501077806
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 013,09 EUR
05.11.2024
Predmet: vodné, stočné
3056400108
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 015,39 EUR
18.09.2013
Predmet: teplo
2122962811
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 016,23 EUR
31.10.2017
Predmet: vodné, stočné
3414080432
faktúra
Mesto Košice
00691135
1 018,71 EUR
06.03.2014
Predmet: miestny poplatok za komunálne odpady
2119423621
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 019,42 EUR
30.01.2015
Predmet: vodné, stočné
2115918083
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 021,08 EUR
02.05.2012
Predmet: vodné, stočné
54/2013
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 021,90 EUR
12.12.2013
Predmet: učebné pomôcky
2056400108
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 021,94 EUR
17.09.2012
Predmet: teplo
64/2019/MŠ
objednávka
KORIDA GROUP s.r.o.
47190221
1 026,00 EUR
26.06.2019
Predmet: cateringové služby na slávnostné ukončenie školského roka a regeneráciu pracovnej sily pre zamestnancov školy zo SF
2019062
faktúra
KORIDA GROUP s.r.o.
47190221
1 026,00 EUR
01.07.2019
Predmet: poskytnutie stravy - posedenie zamestnancov
66/2015
objednávka
DeLUX ZPS, s.r.o.
3593459
1 026,75 EUR
28.10.2015
Predmet: pracovné odevy a obuv
7484904371
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 027,00 EUR
09.03.2012
Predmet: elektrina
2220187625
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 027,00 EUR
02.05.2012
Predmet: elektrina
2220187625
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 027,00 EUR
06.08.2012
Predmet: elektrina
2220187625
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 027,00 EUR
05.11.2012
Predmet: elektrina