organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15892
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8047952994
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
666,20 EUR
17.12.2020
Predmet: učebné pomôcky, hračky-vyúčtovacia faktúra
2202016085
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
666,92 EUR
11.12.2020
Predmet: školské a kancelárske potreby
2124059306
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
670,34 EUR
31.07.2018
Predmet: vodné, stočné
610544
faktúra
PRESTO CO, s.r.o.
36451371
674,40 EUR
24.08.2016
Predmet: školské potreby
121/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
678,34 EUR
22.03.2023
Predmet: potraviny
530309387
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
678,34 EUR
27.03.2023
Predmet: potraviny
2012024
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
678,60 EUR
21.02.2024
Predmet: réžia
3056400133
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
686,75 EUR
19.04.2023
Predmet: dobropis ÚK+TÚV za rok 2022
2500517355
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
688,55 EUR
02.05.2022
Predmet: vodné, stočné
98/2019/MŠ
objednávka
Arcos FM SK, s.r.o.
35770660
690,00 EUR
15.11.2019
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov školy zo SF
19141095
faktúra
Arcos FM SK, s.r.o.
35770660
690,00 EUR
13.12.2019
Predmet: poukážky pre zamestnancov zo SF
5111700359
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
691,20 EUR
22.06.2017
Predmet: revízia prenosných elektrospotrebičov
93/2023/MŠ
objednávka
ALZA. cz
27082440
693,78 EUR
18.12.2023
Predmet: tlačiareň+príslušenstvo k počítačom
496030983
faktúra
ALZA. cz
27082440
693,78 EUR
18.12.2023
Predmet: tlačiareň+príslušenstvo k počítačom
21714266
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
695,88 EUR
11.04.2017
Predmet: didaktické pomôcky
1400122379
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
698,76 EUR
02.09.2022
Predmet: vodné, stočné
17/2011
objednávka
GA spol. s r.o.
36343129
699,70 EUR
19.01.2012
Predmet: čistiace prostriedky
5111100531
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
700,00 EUR
19.01.2012
Predmet: revízia elektrickej inštalácie
58/2019/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
700,00 EUR
11.06.2019
Predmet: odborný služby vo verejnom obstarávaní
2500953630
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
704,82 EUR
22.04.2024
Predmet: vodné, stočné
21102024
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
705,60 EUR
02.10.2024
Predmet: réžia
512401255
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
709,45 EUR
03.10.2024
Predmet: regulácia energií
241124
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
712,80 EUR
05.11.2024
Predmet: réžia
30/2016/MŠ
objednávka
Monika Rusinová - VALOA
34376381
718,00 EUR
27.04.2016
Predmet: dopravné ihrisko, reflexné šablóny pre deti
1160011
faktúra
Monika Rusinová - VALOA
34376381
718,00 EUR
25.05.2016
Predmet: dopravné ihrisko, reflexné šablóny
55/2017/MŠ
objednávka
ICM International Center Management, s.r.o.
35867574
720,00 EUR
26.05.2017
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov zo sociálneho fondu
17150263
faktúra
ICM International Center Management, s.r.o.
35867574
720,00 EUR
29.05.2017
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov zo sociálneho fondu
Zmluva o poskytovaní služieb
zmluva
Lomtec.com a.s.
35795174
720,00 EUR
14.12.2017
Predmet: zriadenie služby - správa registratúry a elektronických podaní
109/2017/MŠ
objednávka
Lomtec.com a.s.
35795174
720,00 EUR
15.12.2017
Predmet: služby zabezpečujúce správu registratúry a elektronických podaní
21712084
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
720,00 EUR
21.12.2017
Predmet: služby zabezpečujúce správu registratúry a elektronických podaní
13052024
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
720,00 EUR
05.06.2024
Predmet: réžia
6032024
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
721,80 EUR
04.04.2024
Predmet: réžia
72/2021/MŠ
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
727,20 EUR
13.07.2021
Predmet: revízia prenosných elektrospotrebičov
512100931
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
727,20 EUR
10.08.2021
Predmet: revízia prenosných elektrospotrebičov
95/2023/MŠ
objednávka
ALZA. cz
27082440
727,77 EUR
27.12.2023
Predmet: elektrospotrebiče, kreslo
496983375
faktúra
ALZA. cz
27082440
727,77 EUR
27.12.2023
Predmet: elektrospotrebiče, kreslo
2115300927
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
729,52 EUR
25.11.2011
Predmet: vodné, stočné
5302025
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
732,60 EUR
02.04.2025
Predmet: réžia
2124307294
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
737,78 EUR
31.10.2018
Predmet: vodné, stočné
82/2020/MŠ
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
743,21 EUR
12.11.2020
Predmet: školské a kancelárske potreby
22001862
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
744,00 EUR
02.07.2019
Predmet: učebné pomôcky
88/2018/MŠ
objednávka
Jana Janovičová - Reštaurácia pod Lipou
37738275
750,00 EUR
08.11.2018
Predmet: koncoročné posedenie pre zamestnancov školy zo SF
2018/03
faktúra
Jana Janovičová - Reštaurácia pod Lipou
37738275
750,00 EUR
07.12.2018
Predmet: koncoročné porada zamestnancov
39/2019/MŠ
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
750,00 EUR
06.05.2019
Predmet: detský nábytok
25/2016/MŠ
objednávka
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
755,00 EUR
15.04.2016
Predmet: pripojenie do optickej siete internet - kabeláž
1170001774
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
756,67 EUR
16.08.2017
Predmet: školské a kancelárske potreby
2500253171
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
760,33 EUR
10.02.2021
Predmet: vodné, stočné
6056400113
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
771,42 EUR
05.04.2017
Predmet: dobropis za rok 2016
2123710538
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
774,47 EUR
07.05.2018
Predmet: vodné, stočné
74/2024/MŠ
objednávka
Fajnotky, s.r.o.
52758532
775,00 EUR
15.10.2024
Predmet: mikulášske balíčky pre deti
241302
faktúra
Fajnotky, s.r.o.
52758532
775,00 EUR
27.11.2024
Predmet: mikulášske balíčky pre deti
48/2023/MŠ
objednávka
DEXIS ZPS, s.r.o.
35934590
776,11 EUR
22.08.2023
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
ES2Z/2023/168
faktúra
DEXIS ZPS, s.r.o.
35934590
776,11 EUR
04.09.2023
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
1056400114
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
776,84 EUR
05.04.2012
Predmet: dobropis za rok 2010
64/2021/MŠ
objednávka
Ján Mandzák
52633055
780,90 EUR
14.06.2021
Predmet: komponenty na detské ihrisko
2021043
faktúra
Ján Mandzák
52633055
780,90 EUR
25.10.2021
Predmet: komponenty na detské ihrisko
1242024
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
781,20 EUR
14.05.2024
Predmet: réžia
2500636618
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
787,15 EUR
02.11.2022
Predmet: vodné, stočné
2500903692
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
789,05 EUR
21.02.2024
Predmet: vodné, stočné
23/2020/MŠ
objednávka
Ing. Agnesa Benasová - Zdravotnícke potreby
33904791
792,00 EUR
03.04.2020
Predmet: bezdotykové teplomery
20200044
faktúra
Ing. Agnesa Benasová - Zdravotnícke potreby
33904791
792,00 EUR
24.04.2020
Predmet: bezdotykové teplomery
2180400192
faktúra
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
796,73 EUR
24.04.2018
Predmet: preventívne prehliadky zamestnancov
22000950
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
796,90 EUR
04.06.2019
Predmet: učebné pomôcky
96/2018/MŠ
objednávka
MADA Music
00617431
799,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Stage piano
18010090
faktúra
MADA Music
00617431
799,00 EUR
21.12.2018
Predmet: Stage piano
51/2015/MŠ
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
800,00 EUR
08.09.2015
Predmet: oprava loggiovej dosky a schodov, oprava zábradlia
67/2017/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
800,00 EUR
20.07.2017
Predmet: odborné služby vo verejnom obstarávaní
76/2020/MŠ
objednávka
REVIEL Košice s.r.o.
46789693
800,00 EUR
22.10.2020
Predmet: revízia elektroinštalácie
2020063
faktúra
REVIEL Košice s.r.o.
46789693
800,00 EUR
03.11.2020
Predmet: revízia elektrickej inštalácie
2450470298_13/2025
zmluva
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
805,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Kúpna zmluva - telekomunikačné zariadenia
2501016677
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
805,50 EUR
23.07.2024
Predmet: vodné, stočné
46/2018/MŠ
objednávka
LAMPÁREŇ Zoltán Zubar
30662656
806,00 EUR
11.06.2018
Predmet: posedenie pre zamestnancov školy zo SF
18008
faktúra
LAMPÁREŇ Zoltán Zubar
30662656
806,00 EUR
02.07.2018
Predmet: občerstvenie
2116782692
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
806,89 EUR
04.02.2013
Predmet: vodné, stočné
119/2019/MŠ
objednávka
Ivan Žinčák A-ZIN Kancelárska technika
41003209
809,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Tlačiareň EPSON, PC Lenovo
2019132
faktúra
Ivan Žinčák A-ZIN Kancelárska technika
41003209
809,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Tlačiareň EPSON, PC Lenovo
10174114
faktúra
GA spol. s r.o.
36343129
809,77 EUR
19.01.2012
Predmet: čistiace prostriedky-zadanie zákazky chránenej dielni
2139634
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
820,71 EUR
18.12.2013
Predmet: učebné pomôcky
2500361124
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
822,12 EUR
29.07.2021
Predmet: vodné, stočné
105/2017/MŠ
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
824,40 EUR
23.11.2017
Predmet: školské a kancelársky potreby