organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15876
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7292382137
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
564,17 EUR
13.12.2023
Predmet: elektrina
131400
faktúra
Educaplay, s.r.o.
44889780
564,30 EUR
18.12.2013
Predmet: učebné pomôcky
20092024
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
568,80 EUR
03.09.2024
Predmet: réžia
7294093595
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
571,22 EUR
15.05.2023
Predmet: elektrina
51/2019/MŠ
objednávka
MIKRO spol. s r.o.
36210781
571,97 EUR
31.05.2019
Predmet: učebné pomôcky pre deti
21190199
faktúra
MIKRO spol. s r.o.
36210781
571,97 EUR
06.06.2019
Predmet: učebné pomôcky
22109069
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
578,20 EUR
17.12.2020
Predmet: detský plastový nábytok
7294800835
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
581,70 EUR
14.11.2024
Predmet: elektrina
5112000519
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
583,20 EUR
03.08.2020
Predmet: revízia prenosných elektrospotrebičov
2202011905
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
592,39 EUR
07.09.2020
Predmet: školské a kancelárske potreby
2500466474
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
592,70 EUR
31.01.2022
Predmet: Vodné stočné
40/2021/MŠ
objednávka
MIKRO spol. s r.o.
36210781
593,75 EUR
06.05.2021
Predmet: hračky pre deti na MDD
21210175
faktúra
MIKRO spol. s r.o.
36210781
594,00 EUR
14.05.2021
Predmet: hračky pre deti na MDD
50/2013
objednávka
Educaplay, s.r.o.
44889780
595,40 EUR
10.12.2013
Predmet: učebné pomôcky
7294149994
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
597,07 EUR
18.04.2023
Predmet: elektrina
68/2020/MŠ
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
598,20 EUR
22.09.2020
Predmet: stoly a stoličky pre deti
59/2017/MŠ
objednávka
KARCZMA MLYN, s.r.o.
36808288
600,00 EUR
07.06.2017
Predmet: salónik, občerstvenie
(slávnostná hodnotiaca pedagogicko-prevádzková porada zamestnancov školy)
5022024
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
601,20 EUR
06.03.2024
Predmet: réžia
2124988423
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
601,24 EUR
23.04.2019
Predmet: vodné, stočné
2231007974
faktúra
Tempo-Kondela, s.r.o.
36409154
601,82 EUR
23.02.2022
Predmet: nábytok
20/2022/MŠ
objednávka
Tempo-Kondela, s.r.o.
36409154
601,83 EUR
22.02.2022
Predmet: nábytok
47/2024/MŠ
objednávka
Beáta Vavreková-FOTO NOSTALGIA
36996581
609,70 EUR
12.06.2024
Predmet: koncoročné fotky+tablo
8/2024
faktúra
Beáta Vavreková-FOTO NOSTALGIA
36996581
609,70 EUR
27.06.2024
Predmet: koncoročné fotky+tablo
9052025
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
610,20 EUR
03.06.2025
Predmet: réžia
2500207101
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
610,76 EUR
27.10.2020
Predmet: vodné, stočné
21600327
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
611,64 EUR
18.05.2015
Predmet: didaktické pomôcky, hry zamerané na spoluprácu, vzdelávacie hry, hudobné nástroje ako hračky
7293586509
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
613,54 EUR
23.03.2023
Predmet: elektrina
74/2019/MŠ
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
614,57 EUR
02.09.2019
Predmet: školské a kancelárske potreby
2192011524
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
614,57 EUR
23.09.2019
Predmet: školské a kancelárske potreby
2115521878
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
616,66 EUR
09.03.2012
Predmet: vodné, stočné
37/2024/MŠ
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
619,92 EUR
15.05.2024
Predmet: výmena 12 ks hasiacich prístrojov
512500312
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
619,92 EUR
10.04.2025
Predmet: výmena 12 ks hasiacich prístrojov
224/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
621,04 EUR
05.06.2024
Predmet: potraviny
530419971
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
621,04 EUR
17.06.2024
Predmet: potraviny
2123385525
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
624,31 EUR
30.01.2018
Predmet: vodné, stočné
61/2018/MŠ
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
624,58 EUR
07.08.2018
Predmet: školské a kancelárske potreby
2182010270
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
624,59 EUR
27.08.2018
Predmet: školské a kancelárske potreby
251124
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
624,60 EUR
02.12.2024
Predmet: réžia
8042025
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
624,60 EUR
06.05.2025
Predmet: réžia
202301846
faktúra
Ľuboslav Janus JANUS NÁPOJE
40434796
625,00 EUR
31.10.2023
Predmet: mikulášske balíčky
74/2023/MŠ
objednávka
Ľuboslav Janus JANUS NÁPOJE
40434796
625,50 EUR
30.10.2023
Predmet: mikulášske balíčky
13/2016/MŠ
objednávka
GSI-stav s.r.o.
48259039
629,00 EUR
01.03.2016
Predmet: nacenenie rekonštrukčných prác a materiálu, spracovanie výkazu výmer
20160010
faktúra
GSI-stav s.r.o.
48259039
629,00 EUR
18.03.2016
Predmet: nacenenie prác a matriálu
51/2022/MŠ
objednávka
MIKRO s.r.o.
36210781
634,52 EUR
24.05.2022
Predmet: hračky pre deti
21220216
faktúra
MIKRO s.r.o.
36210781
634,61 EUR
01.06.2022
Predmet: hračky pre deti
59/2020/MŠ
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
643,18 EUR
25.08.2020
Predmet: kancelárske a školské potreby
512201458
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
644,83 EUR
20.10.2022
Predmet: regulácia energií
512301322
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
644,83 EUR
04.10.2023
Predmet: regulácia energií
2124647122
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
647,81 EUR
12.02.2019
Predmet: vodné, stočné
8/2021/MŠ
objednávka
APOTHEKA KOŠICE s.r.o.
47619945
649,06 EUR
20.01.2021
Predmet: vitamíny pre zamestnancov školy zo SF
202003498
faktúra
Ľuboslav Janus JANUS NÁPOJE
40434796
650,00 EUR
23.11.2020
Predmet: mikulášske balíčky
86/2022/MŠ
objednávka
Ľuboslav Janus JANUS NÁPOJE
40434796
650,00 EUR
26.10.2022
Predmet: mikulášske balíčky
202202333
faktúra
Ľuboslav Janus JANUS NÁPOJE
40434796
650,00 EUR
27.10.2022
Predmet: mikulášske balíčky
86/2020/MŠ
objednávka
Ľuboslav Janus JANUS NÁPOJE
40434796
650,52 EUR
23.11.2020
Predmet: mikulášske balíčky
63/2024/MŠ
objednávka
DATACOMP s.r.o.
36212466
651,48 EUR
21.08.2024
Predmet: reproduktory+vybavenie k PC
2420562
faktúra
DATACOMP s.r.o.
36212466
651,48 EUR
26.08.2024
Predmet: reproduktory+vybavenie k PC
2500684228
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
652,25 EUR
21.02.2023
Predmet: vodné, stočné
2500419186
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
660,73 EUR
02.11.2021
Predmet: vodné, stočné
7292664324
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
662,53 EUR
21.02.2023
Predmet: elektrina
2114373805
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
662,96 EUR
16.02.2011
Predmet: vodné, stočné
2210127592
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
664,14 EUR
29.07.2019
Predmet: vodné, stočné
15062024
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
666,00 EUR
02.07.2024
Predmet: réžia
93/2020/MŠ
objednávka
Mall Slovakia s.r.o.
35950226
666,20 EUR
15.12.2020
Predmet: učebné pomôcky, hračky
7018149933
faktúra
Mall Slovakia s.r.o.
35950226
666,20 EUR
15.12.2020
Predmet: učebné pomôcky, hračky-zálohová faktúra
8047952994
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
666,20 EUR
17.12.2020
Predmet: učebné pomôcky, hračky-vyúčtovacia faktúra
2202016085
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
666,92 EUR
11.12.2020
Predmet: školské a kancelárske potreby
2124059306
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
670,34 EUR
31.07.2018
Predmet: vodné, stočné
610544
faktúra
PRESTO CO, s.r.o.
36451371
674,40 EUR
24.08.2016
Predmet: školské potreby
121/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
678,34 EUR
22.03.2023
Predmet: potraviny
530309387
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
678,34 EUR
27.03.2023
Predmet: potraviny
2012024
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
678,60 EUR
21.02.2024
Predmet: réžia
3056400133
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
686,75 EUR
19.04.2023
Predmet: dobropis ÚK+TÚV za rok 2022
2500517355
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
688,55 EUR
02.05.2022
Predmet: vodné, stočné
98/2019/MŠ
objednávka
Arcos FM SK, s.r.o.
35770660
690,00 EUR
15.11.2019
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov školy zo SF
19141095
faktúra
Arcos FM SK, s.r.o.
35770660
690,00 EUR
13.12.2019
Predmet: poukážky pre zamestnancov zo SF
5111700359
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
691,20 EUR
22.06.2017
Predmet: revízia prenosných elektrospotrebičov
93/2023/MŠ
objednávka
ALZA. cz
27082440
693,78 EUR
18.12.2023
Predmet: tlačiareň+príslušenstvo k počítačom
496030983
faktúra
ALZA. cz
27082440
693,78 EUR
18.12.2023
Predmet: tlačiareň+príslušenstvo k počítačom
21714266
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
695,88 EUR
11.04.2017
Predmet: didaktické pomôcky
1400122379
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
698,76 EUR
02.09.2022
Predmet: vodné, stočné