organizácia
Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
512500312
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
619,92 EUR
10.04.2025
Predmet: výmena 12 ks hasiacich prístrojov
224/2024/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
621,04 EUR
05.06.2024
Predmet: potraviny
530419971
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
621,04 EUR
17.06.2024
Predmet: potraviny
2123385525
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
624,31 EUR
30.01.2018
Predmet: vodné, stočné
61/2018/MŠ
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
624,58 EUR
07.08.2018
Predmet: školské a kancelárske potreby
2182010270
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
624,59 EUR
27.08.2018
Predmet: školské a kancelárske potreby
251124
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
624,60 EUR
02.12.2024
Predmet: réžia
8042025
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
624,60 EUR
06.05.2025
Predmet: réžia
202301846
faktúra
Ľuboslav Janus JANUS NÁPOJE
40434796
625,00 EUR
31.10.2023
Predmet: mikulášske balíčky
74/2023/MŠ
objednávka
Ľuboslav Janus JANUS NÁPOJE
40434796
625,50 EUR
30.10.2023
Predmet: mikulášske balíčky
13/2016/MŠ
objednávka
GSI-stav s.r.o.
48259039
629,00 EUR
01.03.2016
Predmet: nacenenie rekonštrukčných prác a materiálu, spracovanie výkazu výmer
20160010
faktúra
GSI-stav s.r.o.
48259039
629,00 EUR
18.03.2016
Predmet: nacenenie prác a matriálu
51/2022/MŠ
objednávka
MIKRO s.r.o.
36210781
634,52 EUR
24.05.2022
Predmet: hračky pre deti
21220216
faktúra
MIKRO s.r.o.
36210781
634,61 EUR
01.06.2022
Predmet: hračky pre deti
59/2020/MŠ
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
643,18 EUR
25.08.2020
Predmet: kancelárske a školské potreby
512201458
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
644,83 EUR
20.10.2022
Predmet: regulácia energií
512301322
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
644,83 EUR
04.10.2023
Predmet: regulácia energií
2124647122
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
647,81 EUR
12.02.2019
Predmet: vodné, stočné
8/2021/MŠ
objednávka
APOTHEKA KOŠICE s.r.o.
47619945
649,06 EUR
20.01.2021
Predmet: vitamíny pre zamestnancov školy zo SF
202003498
faktúra
Ľuboslav Janus JANUS NÁPOJE
40434796
650,00 EUR
23.11.2020
Predmet: mikulášske balíčky
86/2022/MŠ
objednávka
Ľuboslav Janus JANUS NÁPOJE
40434796
650,00 EUR
26.10.2022
Predmet: mikulášske balíčky
202202333
faktúra
Ľuboslav Janus JANUS NÁPOJE
40434796
650,00 EUR
27.10.2022
Predmet: mikulášske balíčky
86/2020/MŠ
objednávka
Ľuboslav Janus JANUS NÁPOJE
40434796
650,52 EUR
23.11.2020
Predmet: mikulášske balíčky
63/2024/MŠ
objednávka
DATACOMP s.r.o.
36212466
651,48 EUR
21.08.2024
Predmet: reproduktory+vybavenie k PC
2420562
faktúra
DATACOMP s.r.o.
36212466
651,48 EUR
26.08.2024
Predmet: reproduktory+vybavenie k PC
2500684228
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
652,25 EUR
21.02.2023
Predmet: vodné, stočné
2500419186
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
660,73 EUR
02.11.2021
Predmet: vodné, stočné
7292664324
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
662,53 EUR
21.02.2023
Predmet: elektrina
2114373805
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
662,96 EUR
16.02.2011
Predmet: vodné, stočné
2210127592
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
664,14 EUR
29.07.2019
Predmet: vodné, stočné
15062024
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
666,00 EUR
02.07.2024
Predmet: réžia
93/2020/MŠ
objednávka
Mall Slovakia s.r.o.
35950226
666,20 EUR
15.12.2020
Predmet: učebné pomôcky, hračky
7018149933
faktúra
Mall Slovakia s.r.o.
35950226
666,20 EUR
15.12.2020
Predmet: učebné pomôcky, hračky-zálohová faktúra
8047952994
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
666,20 EUR
17.12.2020
Predmet: učebné pomôcky, hračky-vyúčtovacia faktúra
2202016085
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
666,92 EUR
11.12.2020
Predmet: školské a kancelárske potreby
2124059306
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
670,34 EUR
31.07.2018
Predmet: vodné, stočné
610544
faktúra
PRESTO CO, s.r.o.
36451371
674,40 EUR
24.08.2016
Predmet: školské potreby
121/2023/ŠJ
objednávka
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
678,34 EUR
22.03.2023
Predmet: potraviny
530309387
faktúra
Inmedia, spol. s r.o.
36019208
678,34 EUR
27.03.2023
Predmet: potraviny
2012024
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
678,60 EUR
21.02.2024
Predmet: réžia
3056400133
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
686,75 EUR
19.04.2023
Predmet: dobropis ÚK+TÚV za rok 2022
2500517355
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
688,55 EUR
02.05.2022
Predmet: vodné, stočné
98/2019/MŠ
objednávka
Arcos FM SK, s.r.o.
35770660
690,00 EUR
15.11.2019
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov školy zo SF
19141095
faktúra
Arcos FM SK, s.r.o.
35770660
690,00 EUR
13.12.2019
Predmet: poukážky pre zamestnancov zo SF
5111700359
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
691,20 EUR
22.06.2017
Predmet: revízia prenosných elektrospotrebičov
93/2023/MŠ
objednávka
ALZA. cz
27082440
693,78 EUR
18.12.2023
Predmet: tlačiareň+príslušenstvo k počítačom
496030983
faktúra
ALZA. cz
27082440
693,78 EUR
18.12.2023
Predmet: tlačiareň+príslušenstvo k počítačom
21714266
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
695,88 EUR
11.04.2017
Predmet: didaktické pomôcky
1400122379
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
698,76 EUR
02.09.2022
Predmet: vodné, stočné
17/2011
objednávka
GA spol. s r.o.
36343129
699,70 EUR
19.01.2012
Predmet: čistiace prostriedky
5111100531
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
700,00 EUR
19.01.2012
Predmet: revízia elektrickej inštalácie
58/2019/MŠ
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
700,00 EUR
11.06.2019
Predmet: odborný služby vo verejnom obstarávaní
2500953630
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
704,82 EUR
22.04.2024
Predmet: vodné, stočné
21102024
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
705,60 EUR
02.10.2024
Predmet: réžia
512401255
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
709,45 EUR
03.10.2024
Predmet: regulácia energií
241124
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
712,80 EUR
05.11.2024
Predmet: réžia
30/2016/MŠ
objednávka
Monika Rusinová - VALOA
34376381
718,00 EUR
27.04.2016
Predmet: dopravné ihrisko, reflexné šablóny pre deti
1160011
faktúra
Monika Rusinová - VALOA
34376381
718,00 EUR
25.05.2016
Predmet: dopravné ihrisko, reflexné šablóny
55/2017/MŠ
objednávka
ICM International Center Management, s.r.o.
35867574
720,00 EUR
26.05.2017
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov zo sociálneho fondu
17150263
faktúra
ICM International Center Management, s.r.o.
35867574
720,00 EUR
29.05.2017
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov zo sociálneho fondu
Zmluva o poskytovaní služieb
zmluva
Lomtec.com a.s.
35795174
720,00 EUR
14.12.2017
Predmet: zriadenie služby - správa registratúry a elektronických podaní
109/2017/MŠ
objednávka
Lomtec.com a.s.
35795174
720,00 EUR
15.12.2017
Predmet: služby zabezpečujúce správu registratúry a elektronických podaní
21712084
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
720,00 EUR
21.12.2017
Predmet: služby zabezpečujúce správu registratúry a elektronických podaní
13052024
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
720,00 EUR
05.06.2024
Predmet: réžia
6032024
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
721,80 EUR
04.04.2024
Predmet: réžia
72/2021/MŠ
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
727,20 EUR
13.07.2021
Predmet: revízia prenosných elektrospotrebičov
512100931
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
727,20 EUR
10.08.2021
Predmet: revízia prenosných elektrospotrebičov
95/2023/MŠ
objednávka
ALZA. cz
27082440
727,77 EUR
27.12.2023
Predmet: elektrospotrebiče, kreslo
496983375
faktúra
ALZA. cz
27082440
727,77 EUR
27.12.2023
Predmet: elektrospotrebiče, kreslo
2115300927
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
729,52 EUR
25.11.2011
Predmet: vodné, stočné
5302025
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
732,60 EUR
02.04.2025
Predmet: réžia
2124307294
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
737,78 EUR
31.10.2018
Predmet: vodné, stočné
82/2020/MŠ
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
743,21 EUR
12.11.2020
Predmet: školské a kancelárske potreby
22001862
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
744,00 EUR
02.07.2019
Predmet: učebné pomôcky
88/2018/MŠ
objednávka
Jana Janovičová - Reštaurácia pod Lipou
37738275
750,00 EUR
08.11.2018
Predmet: koncoročné posedenie pre zamestnancov školy zo SF
2018/03
faktúra
Jana Janovičová - Reštaurácia pod Lipou
37738275
750,00 EUR
07.12.2018
Predmet: koncoročné porada zamestnancov
39/2019/MŠ
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
750,00 EUR
06.05.2019
Predmet: detský nábytok
25/2016/MŠ
objednávka
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
755,00 EUR
15.04.2016
Predmet: pripojenie do optickej siete internet - kabeláž
1170001774
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
756,67 EUR
16.08.2017
Predmet: školské a kancelárske potreby
2500253171
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
760,33 EUR
10.02.2021
Predmet: vodné, stočné