organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
08/2016
oznam
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb-ZŠ /prenosný/ +ŠJ
08/2017
objednávka
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
0,00 EUR
24.01.2017
Predmet: -Online knižnica
- Škola efektívne profi plus- 2017
02/2017/ŠJ
oznam
Rajo a. s.
31329519
0,00 EUR
02.05.2017
Predmet: kúpna zmluva
03/2017/ŠJ
oznam
VENDOMAT, s.r.o
35971878
0,00 EUR
26.05.2017
Predmet: Rámcová zmluva č. 157/2017-
04/2017
oznam
ZSE Energia a.s.
36677281
0,00 EUR
25.06.2017
Predmet: Dodatok Ponuka E. Benefit
08/2017
oznam
Verejná informačná služba, s.r.o.
36006912
0,00 EUR
20.12.2017
Predmet: licenčná zmluva a príloha č. 1 pre priebežnú aktualizáciu SW-ŠJ
01/2018
oznam
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
15.01.2018
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
02/2018
oznam
SPP Bratislava
35815256
0,00 EUR
04.05.2018
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie zo dňa 19.08.2005
03/2018
oznam
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
0,00 EUR
28.05.2018
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti informačnej technológie
04/2018
oznam
ASC Applied Software Consultants
31361161
0,00 EUR
28.05.2018
Predmet: Zmluva o ochrane osobných údajov
1/2018
dodatok
KOMENSKY s.r.o.
43908977
0,00 EUR
03.08.2018
Predmet: Dodatok č. DBK/18/06/1232 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/09/048 zo dňa 07.09.2009
07/2018
oznam
Ústredie práce,soc.vecí a rodiny, ÚPSVaR Nové Zámky
30794536
0,00 EUR
13.09.2018
Predmet: DOHODA č. 18/17/52A/138-o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby...
09/2018
oznam
Strom života
00587010
0,00 EUR
13.09.2018
Predmet: Zmluva o spolupráci č. 70/2018
10/2018
oznam
EUROtoner. s.r.o.-CHRÁNENÁ DIELŇA
43892655
0,00 EUR
08.01.2019
Predmet: Rámcová dohoda na dodanie tovaru
11/2018
oznam
Disig, a.s.
35975946
0,00 EUR
09.01.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č.: 201808745
02/2019
oznam
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
0,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme a užívaní telocvične
03/2019
oznam
Fyzická osoba
0,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme a užívaní telocvične
04/2019
oznam
RYBA Košice, s.r.o.
17147522
0,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Rámcová kúpna zmluva -potraviny ŠJ
05/2019
oznam
Euromesto, s.r.o.
35879254
0,00 EUR
30.04.2019
Predmet: Dohoda o pobyte v školskom roku 2018/2019-Škola v prírode:
RZ-EUROMESTO Častá
09/2019
oznam
Periskop, s.r.o.
50774336
0,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby-PERISKOP pre riaditeľov škôl
10/2019
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
37961187
0,00 EUR
20.09.2019
Predmet: DOHODA 2019/NZ/054/106 - o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni "
11/2019
oznam
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
0,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme a užívaní telocvične
12/2019
oznam
Fyzická osoba
0,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme a užívaní telocvične
13/2019
oznam
Fyzická osoba
0,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme a užívaní telocvične
14/2019
oznam
Fyzická osoba
0,00 EUR
19.10.2019
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme a užívaní telocvične
15/2019-štud.časopis
oznam
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
0,00 EUR
23.10.2019
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
18/2019-TJ Družsteník
oznam
TJ Družstevník,Futbalový oddiel
0,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme a užívaní telocvične
65/2020
oznam
OVD-Ovocinárske družstvo
36558460
0,00 EUR
30.06.2020
Predmet: "Školské ovocie a zelenina"
34/2020
oznam
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
0,00 EUR
10.08.2020
Predmet: zmluva o združenej dodávke plynu
61/2020
oznam
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
0,00 EUR
17.09.2020
Predmet: Zmluva č. 2020 MPC NP PoP2 ZŠ 451 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2020/265
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
0,00 EUR
05.11.2020
Predmet: elektrina ZŠ
2020/432
faktúra
SPP Bratislava
35815256
0,00 EUR
16.03.2021
Predmet: plyn
63/2020
oznam
KOMENSKY s.r.o.
43908977
0,00 EUR
24.03.2021
Predmet: dodatok č. ZK01/VK/09/09/048
41/2021
objednávka
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
16.07.2021
Predmet: telefón
42/2021
objednávka
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
16.07.2021
Predmet: telefón
105/2021-ŠJ
objednávka
OVD-Ovocinárske družstvo
36558460
0,00 EUR
30.09.2021
Predmet: potraviny ŠJ
145/2021-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
0,00 EUR
07.12.2021
Predmet: potraviny ŠJ
61/2021
oznam
TJ Družstevník - stolný tenis
0,00 EUR
20.01.2022
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme a užívaní telocvične
14/2022
oznam
ZO OZ PŠaV pri ZŠ, Hlavné námestie 14, 941 31 Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
31.01.2022
Predmet: dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve
14/2022
oznam
ZO OZ PŠaV pri ZŠ, Hlavné námestie 14, 941 31 Dvory nad Žitavou
0,00 EUR
31.01.2022
Predmet: Kolektívna zmluva vyššieho stupňa
2017/76
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
0,35 EUR
13.03.2017
Predmet: elektrina-nedoplatok-ŠJ
2022/183
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,47 EUR
24.06.2022
Predmet: telekomunikačné služby
44/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
0,60 EUR
03.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/97
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
0,60 EUR
12.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
186/2017-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
0,90 EUR
10.01.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2017/439
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
0,90 EUR
10.01.2018
Predmet: potraviny ŠJ
17/2019
objednávka
PUBLICOM s.r.o.
36337897
1,00 EUR
15.03.2019
Predmet: balík služieb Premium-2019
2019/90
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
1,00 EUR
15.03.2019
Predmet: balík služieb Premium 2019
11/2020
objednávka
PUBLICOM s.r.o.
36337897
1,00 EUR
29.01.2020
Predmet: balík služieb
2020/38
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
1,00 EUR
29.01.2020
Predmet: balík služieb
2011/8
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
1,23 EUR
18.02.2011
Predmet: doplatok za - Finančný spravodajca
05/2011
objednávka
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
1,23 EUR
04.03.2011
Predmet: Predplatné - FS - vyúčtovanie
2020/360
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
2,00 EUR
16.03.2021
Predmet: potraviny ŠJ
2022/229
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
2,00 EUR
14.09.2022
Predmet: poplatky za telekomunikačné služby
2011/4
faktúra
Slovenská pošta
36631124
2,40 EUR
18.02.2011
Predmet: predplatné - Zvesti MS a MK SR - 2011
03/2011
objednávka
Slovenská pošta
36631124
2,40 EUR
04.03.2011
Predmet: predplatné - Zvesti MS a MK SR - 1ks - 2011
43/2012
objednávka
Slovenská pošta, a. s.
36631124
2,40 EUR
11.06.2012
Predmet: predplatné:Zvesti MS a MK SR od č. 8-10/2012
2012/156
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
2,40 EUR
11.06.2012
Predmet: predplatné: Zvesti MS a MK SR-č.8-10/2012
34/2013
objednávka
Slovenská pošta, a. s.
36631124
2,40 EUR
10.06.2013
Predmet: predplatné "Zvesti MŠ a MK SR" č. 8-10/2013
2013/145
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
2,40 EUR
10.06.2013
Predmet: predplatné"Zvesti MŠ a MK SR" č. 8-10/2013
33/2014
objednávka
Slovenská pošta
36631124
2,40 EUR
12.05.2014
Predmet: ZVESTI MŠ a MK SR čísla: 2-4/2014
2014/123
faktúra
Slovenská pošta
36631124
2,40 EUR
12.05.2014
Predmet: ZVESTI MŠ a MK SR, čísla: 2-4/2014
1/2022-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
3,00 EUR
17.01.2022
Predmet: potraviny ŠJ
2022/7
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
3,00 EUR
17.03.2022
Predmet: potraviny ŠJ
190/2018-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
3,38 EUR
12.12.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
2018/454
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
3,38 EUR
09.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
6/2012
objednávka
Slovenská pošta
36631124
3,60 EUR
01.02.2012
Predmet: Predplatné - 2012 - zvesti MS a MK SR
2012/06
faktúra
Slovenská pošta
36631124
3,60 EUR
01.02.2012
Predmet: Predplatné - 2012 - zvesti MS a MK SR
11/2013
objednávka
Slovenská pošta, a. s.
36631124
3,60 EUR
07.02.2013
Predmet: Zvesti MS a MK SR - 2013
2013/27
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
3,60 EUR
07.02.2013
Predmet: Zvesti MS a MK SR - 2013
2012/42
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
3,90 EUR
16.02.2012
Predmet: Služba mobilnej siete
2021/145
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
3,90 EUR
24.09.2021
Predmet: dodanie telefónu ŠJ
2011/66
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
4,00 EUR
23.05.2011
Predmet: Spevníček - Slávik 2011
17/2011
objednávka
ARES, s.r.o.
31363822
4,00 EUR
23.05.2011
Predmet: Spevník - Slávik Slovenska 2011
80/2019-ŠJ
objednávka
RAJO a. s.
31329519
4,20 EUR
03.05.2019
Predmet: potraviny-vlastný výber
2019/153
faktúra
RAJO a. s.
31329519
4,20 EUR
08.05.2019
Predmet: potraviny ŠJ
2012/205
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
4,61 EUR
17.08.2012
Predmet: prenájom rohože-SJ
2012/221
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
4,61 EUR
14.09.2012
Predmet: čistenie rohože-ŠJ
2013/186
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
4,61 EUR
16.08.2013
Predmet: prenájom rohože
2013/204
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
4,61 EUR
13.09.2013
Predmet: čistenie rohože-ŠJ